| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 845.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 24 DE DEZEMBRO 2021, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 25.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 550.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 590.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 18/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 635.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PERIODO DE 06 A 24/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 23/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 1180.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/11 A 07/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE O MES 01 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 900.00 | 00007039802465 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PREECHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI. VINCULADO A SECRETÁRIA MUNINCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 01 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 632.00 | 00013820517430 | JOYCE SANTOS CARDOSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE AO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA SEDE A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 17 De DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 530.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO INERTCALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 06 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 23/12 SE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 400.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 28/12/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 34/12/2021. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIOAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14/12/2021 A 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1110.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 10 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 895.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24/11 A 14/12 DE 2021. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 24/12 DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 21/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, NOS DIAS 01 A 21/12 DE 2021, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1110.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 29/11 A 15/12/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 880.63 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 01 A 28/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01 a 18/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 1032.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19/11/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOS DIAS 01 A 28/12 DE 2021. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 895.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DAS RUAS GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 01 A 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 838.50 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA CALÇADA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2022 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSf3719/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDAR DE CUSTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS DIAS 10 A 29/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 2430.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSB2077/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 410.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGG-9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 2687.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 224.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 3883.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 530.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 01 A 22/12/2021, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, NOS DIAS 01 A 28/12/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000136 | 05/01/2022 | 2481.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000058 | 05/01/2022 | 2921.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000059 | 05/01/2022 | 2905.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000060 | 05/01/2022 | 2794.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000062 | 05/01/2022 | 3640.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000063 | 05/01/2022 | 3960.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4G47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000083 | 05/01/2022 | 1482.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000084 | 05/01/2022 | 1396.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 05/01/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12 DE 2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000128 | 05/01/2022 | 3555.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000129 | 05/01/2022 | 3373.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/01/2022 | 2537.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 400.00 | 00000820528404 | EMANUEL FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMPREENDIDO EM 20 DIAS INTERCALADOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06/12 A 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000089 | 05/01/2022 | 1310.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000090 | 05/01/2022 | 1025.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000091 | 05/01/2022 | 1440.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000092 | 05/01/2022 | 1313.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000101 | 05/01/2022 | 1497.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000102 | 05/01/2022 | 1511.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000103 | 05/01/2022 | 1489.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000104 | 05/01/2022 | 1484.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000110 | 05/01/2022 | 1586.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000111 | 05/01/2022 | 1529.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000112 | 05/01/2022 | 1521.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000113 | 05/01/2022 | 1415.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000114 | 05/01/2022 | 1267.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000115 | 05/01/2022 | 1186.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000116 | 05/01/2022 | 1335.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000117 | 05/01/2022 | 1031.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000118 | 05/01/2022 | 1318.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000120 | 05/01/2022 | 1369.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000121 | 05/01/2022 | 1419.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 05/01/2022 | 740.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS II, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2022 | 4210.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÕES DE TENTAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS I, II, V E VI, SERVINDO DE ABRIGO AS PESSOAS QUE SÃO ATENDIDAS, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO COVID-19, VINCULAOD AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALM DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/01/2022 | 240.00 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 05/01/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 200.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2022 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 110.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000123 | 05/01/2022 | 1461.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000124 | 05/01/2022 | 1020.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000126 | 05/01/2022 | 1131.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000127 | 05/01/2022 | 1281.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000130 | 05/01/2022 | 1025.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFT-9054 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000131 | 05/01/2022 | 1431.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 3220.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA AS UBS DA ZONA RURAL EM ATIVIDADES CONTINUAS NO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 30/12 DE 2021. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000064 | 05/01/2022 | 1483.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA NPN-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000065 | 05/01/2022 | 943.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOU-3487 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000066 | 05/01/2022 | 900.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-7834 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000067 | 05/01/2022 | 2795.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-4G71 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000068 | 05/01/2022 | 3725.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-5785 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000069 | 05/01/2022 | 2467.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000070 | 05/01/2022 | 2693.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000071 | 05/01/2022 | 2335.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000072 | 05/01/2022 | 2226.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000073 | 05/01/2022 | 3172.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PA-CARREGADEIRA KUMATISU VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000074 | 05/01/2022 | 3535.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000075 | 05/01/2022 | 3795.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-5785 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000076 | 05/01/2022 | 3405.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA NQE-4671 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 323.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO GALPÃO DO CURRAL O GADO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000079 | 05/01/2022 | 3891.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA RLU-1F88 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000080 | 05/01/2022 | 3694.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA RLU-1F88 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000085 | 05/01/2022 | 3617.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-5785 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000086 | 05/01/2022 | 3823.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-5785 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 530.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 22/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 05/01/2022 | 2632.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATOS E LIMPEZA E REVITALIZACAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 30/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 06/01/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 24/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 06/01/2022 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 01 A 23/12 DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2022 | 1060.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 30/12 DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 06/01/2022 | 253.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/01/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 a 29/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2022 | 2527.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇOS DE CAPTAÇÃO DÁGUA LOCALIZADO NO SITIO ALDEIA, PARA ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA DAS SEDES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 07/01/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 23/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2022 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 07/01/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000142 | 07/01/2022 | 1333.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-50D4, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000143 | 07/01/2022 | 1519.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000144 | 07/01/2022 | 1115.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 07/01/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 06 A 24/12 DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000146 | 07/01/2022 | 1041.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000147 | 07/01/2022 | 1480.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/01/2022 | 845.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 06 A 31/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000149 | 07/01/2022 | 1478.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000150 | 07/01/2022 | 1497.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000151 | 07/01/2022 | 1246.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-50D4, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 07/01/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000153 | 07/01/2022 | 1265.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 07/01/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 17/12 DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000155 | 07/01/2022 | 1509.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000156 | 07/01/2022 | 1118.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000157 | 07/01/2022 | 1348.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000159 | 07/01/2022 | 2796.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000160 | 07/01/2022 | 2829.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000162 | 07/01/2022 | 1537.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000163 | 07/01/2022 | 2773.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000164 | 07/01/2022 | 3090.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSB-2077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000165 | 07/01/2022 | 3357.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 07/01/2022 | 530.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 06 A 24/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 07/01/2022 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 07/01/2022 | 850.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 29/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2022 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/01/2022 | 85.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 07/01/2022 | 635.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 01 A 14/12 DE 2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 07/01/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 07/01/2022 | 150.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, CENTRO, ARARA, QUE DA ACESSO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL SERVINDO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 530.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 740.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2022 | 8420.00 | 00013348214459 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOQ3062/PB, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E TOMBAMENTO DE AREIA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULAODO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 06 A 17/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2022 | 193.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 06 A 24/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2022 | 1060.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 30/12 DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2022 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2022 | 845.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 03/01/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 06 a 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 06 a 24/12/2021. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2022 | 425.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2022 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 04 a 19/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2022 | 52.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 06 A 29/12/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 06 A 24/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2022 | 1060.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2022 | 9658.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2022 | 11529.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 73.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2022 | 16.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2022 | 35.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 1094.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEASS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E VIDRACEIRO, NA CONFECCAO E COLOCACAO DE PORTAS E FECHADURAS, NO PREDIO SEDE DESTA PREEITURA MUNICIPAL. ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2022 | 1265.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 06 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2022 | 1265.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA CRIAÇÃO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, GRAVAÇÕES E PRODUÇOES DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ARARA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 29/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2022 | 66.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2022 | 1253.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 13/12 A 10/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2022 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 13/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2022 | 550.00 | 00005076957475 | FERNANDA QUELE HENRIQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS AO AUXILIO NA EMFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O PERIODO DO COMBATE AO COVID-19, NOS DIAS 04 A 26/12 DE 2021, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2022 | 1400.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 13/12/2021 A 10/01/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2022 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 13/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2022 | 520.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2022 | 2932.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2022 | 1288.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2022 | 800.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO, HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2022 | 9713.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2022 | 470.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2022 | 308.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2022 | 4390.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2022 | 3757.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2022 | 1660.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E SAMU. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2022 | 1332.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2022 | 1928.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2022 | 830.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2022 | 378.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2022 | 562.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2022 | 1031.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2022 | 448.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2022 | 104.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2022 | 4040.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2022 | 220.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS04 A 18/12/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2022 | 3389.40 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2022 | 530.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01 a 17/12/2021, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2022 | 1060.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 29/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2022 | 897.82 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2022 | 2379.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2022 | 1565.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2022 | 635.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD CARGO-815 E, MODELO CAMINHÃO REBOQUE, COMBUSTIVEL DISEL DE PLACA KWC-3863/RJ, REFERENTE A 1 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ARARA/PB, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECANICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2022 | 62.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2022 | 340.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2022 | 200.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2022 | 392.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2022 | 1100.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÚCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2022 | 2308.50 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2022 | 209.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2022 | 168.00 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2022 | 990.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÚCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2022 | 5.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2022 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2022 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2022 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2022 | 5000.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2022 | 2227.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2022 | 6000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRE ADUTO, TRANSLADOS, PARAMENTACAO FUNEBRE, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2022 | 215.00 | 00071610988400 | MARCELO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSUCAL DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2022 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2022 | 665.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE CONFRATERNIZACAO NO DIA 07/01/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2022 | 2062.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2022 | 2580.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2022 | 505.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E SOLDAGEM DAS CARROCERIAS DOS TRATORES DO MUNICIPIO, VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 10 A 20/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2022 | 1233.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 1560.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DA FROTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 70.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2022 | 312.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2022 | 5386.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2022 | 1055.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 30/11 A 29/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2022 | 56.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2022 | 2437.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2022 | 62.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2022 | 5.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2022 | 6000.00 | 43422533000174 | RL GRANILITEOBRAS GERAIS E PISOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE GRANITEIRO NA REVITALIZAÇAO E AMPLIAÇAO DO PISO DE GRANITO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2022 | 530.00 | 00008606355895 | ALEXANDRE GIMENES VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A 13 HOSPEDAGENS NA POUSADA TROPICAL PARA OS FUNCIONARIOS QUE ATUARAM NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REALIZADO NA ESCOLA ANESIO DEODONIO MORENO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 18 A 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 320.00 | 00015191574443 | JANDEILSON LADISLAU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS DE CABELEREIRO DAS PESSOAS ATENDIDAS, DURANTE O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 4140.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 9496.85 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2022 | 5055.00 | 00003250503410 | LUCENILDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA GXH5954, SERVINDO PARA TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE TIJOLOS DA FABRICA DE CERÂMICAS NO MUNICIPIOS DE GUARABIRA/PB, PARA O DEPOSITO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 04 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 2632.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2022 | 8789.50 | 13639085000102 | BL IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2022 | 2700.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE KITS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 10000.00 | 23395336000104 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS - 04493667400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 11000.00 | 41881290000107 | LUNA E DZ GESSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 5000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QSA7847, NPW4852, OEZ8019, NPR6433 E OFG3250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 3500.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2022 | 25.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2022 | 41.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2022 | 700.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REMOCAO REALIZADO NO DIA 08/12 PARA BASE DO REBOQUE, E NO DIA 09/12/2021 PARA ENTRAGA DO VEICULO DE PLACA QSB 2077, NA OFICINA O CEARENSE, PARA MANUTENÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2022 | 1723.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2022 | 2076.87 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2022 | 1980.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 13.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2022 | 25.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2022 | 15.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2022 | 61942.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2022 | 14257.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2022 | 44226.10 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2022 | 123825.14 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2022 | 4775.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2022 | 4185.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2022 | 28189.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2022 | 45077.86 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2022 | 40187.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2022 | 6151.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2022 | 2048.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 837.26 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 425.00 | 00030751017884 | ALEXANDRE MOURA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DAS PESSOAS ATENDIDAS DURANTE O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REALIZADO NA ESCOLA ANESIO DEODONIO MORENO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COMPREEENDIDO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 20 A 24/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 06 A 24/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 100.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004689662428 | JOSE VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 300.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 120.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 120.00 | 00005697575416 | LUZIA CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 200.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 150.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 120.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 250.00 | 00012675087440 | FELIPE RICARDO FIRMINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 a 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2022 | 350.00 | 00005721589477 | CLEONICE SOBRAL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTO A PAGA DA NE 7526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009264703454 | JANIELE DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 200.00 | 00001588569454 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2022 | 350.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2022 | 500.00 | 00015015137451 | TÂMILY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009133522413 | ELISANGELA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2022 | 120.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 150.00 | 00013463066483 | ANDREIA MAIARA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00004824096499 | MARIA BETANIA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2022 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 700.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 6318.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 04 A 19/12/2021 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 06 A 24/12/2021, VINCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 850.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 06 A 26/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 13/12 a 10/01/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/01/2022 | 2105.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE novembro E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2022 | 320.00 | 00007118303470 | JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS A VIGILÂNCIA NA UBS VI DURANTES OS FINS DE SEMANA NO PERÍODO DIURNO, ENTRE OS DIA 04 A 18/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 01 A 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 2770.23 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 425.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 03 A 21/01/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 4304.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 15/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 580.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 06 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 23/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 530.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 06 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 105.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 650.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 16.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 3.23 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 84.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 6744.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 370.00 | 00003436833428 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DAS BUCHAS DOS PEDAIS DE FREIO DE EMBREAGEM DO TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOD, ENTRE OS DIAS 05 A 14 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 2110.00 | 00012301798445 | JOÃO MORGAN DE ALMEIDA LINS DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE POÇO PARA SER DISTRIBUIDO POR CAMINHAO PIPA PARA O ABASTECIMENTO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 8580.00 | 00013348214459 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOQ3062/PB, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E TOMBAMENTO DE AREIA NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULAODO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 14 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 5182.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 8127.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13 A 23/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000383 | 28/01/2022 | 6788.00 | 37307419000109 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIRÇOS DE CALCETEIRO E PEDREIRO, (PARALELPIPEDOS, LAJOTAS E MEIO FIO). DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COSTANTES NA CPL-0009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 3160.00 | 00011614384401 | RENATO ELIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO DE ESTEIRA AUTOMATICA DESTINADO AO MERCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 30/11 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 2632.00 | 00018300887857 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVÁTORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA. LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 DE NOVEMBRO A 15 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000541 | 28/01/2022 | 2787.91 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000545 | 28/01/2022 | 4516.43 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000548 | 28/01/2022 | 5208.47 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª(QUARTA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 530.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 28/01/2022 | 885.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 03 A 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 28/01/2022 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 28/01/2022 | 590.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE JANEIRO DE 2021. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/01/2022 | 370.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REFORMA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03/01 A 08/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 28/01/2022 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 28/01/2022 | 580.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 28/01/2022 | 930.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRAÇA DA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/01/2022 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 25 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 530.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 425.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E MELHORIA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JÕAO MARTINS DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. NOS DIAS 01 A 21 DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 1095.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 10 A 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17/12 A 07/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17/12 A 07/01 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 31/01/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 24/12 DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 31/01/2022 | 675.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRAÇA DA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 20/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 31/01/2022 | 425.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 09/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 31/01/2022 | 425.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REFORMA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 06/12 A 15/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 31/01/2022 | 790.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13/12 A 31/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 31/01/2022 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 31/01/2022 | 685.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 31/01/2022 | 675.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS EM MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ARQUIBANCADA DP CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/12/2021., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 31/01/2022 | 1370.00 | 00004078754414 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E REPARO NO CALÇAMENTO, NAS RUAS SEBASTIÃO ALVES, NOS DIAS 03 A 29 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 31/01/2022 | 370.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 31/01/2022 | 2632.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇAO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 29/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 31/01/2022 | 295.00 | 00000015540421 | JOAO EUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DE CAMINHÕES PARA O DEPOSITO MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIAS 11 A 15 DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/01/2022 | 846.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 28/01 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/01/2022 | 852.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/01/2022 | 104.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 31/01/2022 | 837.26 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/01/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 31/01/2022 | 475.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 31/01/2022 | 425.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2022 | 2632.00 | 00009741981457 | QUIRINO FILGUEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO STIO SERRA. NOS DIAS 01 A 30 DEZEMBRO. VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/01/2022 | 160.00 | 00008315969455 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE TIJOLOS EM CAMINHÃO PARA OBRAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 06 A 08/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/01/2022 | 675.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ARQUIBICANDA DO CAMPO DE FULTEBOL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 22/11 A 01/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/01/2022 | 530.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA RUA EPITACIO PESSOA NOS DIAS 01 A 11/12 DE 2021,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/01/2022 | 930.00 | 00007327301470 | EDESIO BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE TRELIÇAS PRE-MOLDADAS PARA REFORMAS DE REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. ENTRE OS DIAS 06 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2022 | 21214.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2022 | 80203.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 31/01/2022 | 3234.00 | 03758197000110 | GUEDES E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 31/01/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE CONSERTOS, REPAROS, NA TUBULACAO DE ESGOTO NA RUA GAMA ROSA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 31/ 01 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/01/2022 | 2105.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA ALVENARIA PORTAS E JANELAS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03 A 24 DE JANEIRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/01/2022 | 740.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA, NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 31/01/2022 | 635.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CIMITERIO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04 A 19/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/01/2022 | 1110.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 16 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/01/2022 | 127.00 | 00006925630409 | FABIO DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTENTE A MÃO DE OBRA NA PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ARVORES QUE ESTAVA PREJUDICANDO A ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/01/2022 | 2530.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE CONSERTOS, REPAROS, NA TUBULACAO DE ESGOTO NA RUA GAMA ROSA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 30/12 DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 31/01/2022 | 1315.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE BANQUETAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2022 | 590.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03/01 A 11/01/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 31/01/2022 | 660.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 31/01/2022 | 505.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, DURANTE OS DIAS 03 A 15/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 31/01/2022 | 1870.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 31/01/2022 | 740.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIOAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04/12/2022 A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/01/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO NOS DIAS 03 A 20/01/2021, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 31/01/2022 | 1849.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/01/2022 | 1105.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03/01 A 19/01 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 31/01/2022 | 7954.97 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000827 | 31/01/2022 | 2921.10 | 37307419000109 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIRÇOS DE CALCETEIRO E PEDREIRO, (PARALELPIPEDOS, LAJOTAS E MEIO FIO). DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COSTANTES NA CPL-0009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/01/2022 | 635.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 31/01/2022 | 295.00 | 00000015540421 | JOAO EUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DE CAMINHÕES PARA O DEPOSITO MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIAS 03 A 07 DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 31/01/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03/01 A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2022 | 3690.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 31/01/2022 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/01/2022 | 340.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO GALPÃO DO CURRAL O GADO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 31/01/2022 | 10125.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01 A 29 DE NOVEMBRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 31/01/2022 | 8950.00 | 00003383826406 | BOANERGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINA PARA ENFEITES DAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, SENDO ARCOS E ARVORES COM ILUMINAÇAO DE LED, ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2022 | 2400.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2022 | 17494.20 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2022 | 12000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2022 | 18000.00 | 05127704000143 | CERAMICA FREI DAMIAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2022 | 2380.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2022 | 1397.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2022 | 3050.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2022 | 25200.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2022 | 3600.00 | 05127704000143 | CERAMICA FREI DAMIAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2022 | 1500.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS - PISO ELISABETE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 31/01/2022 | 1835.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 31/01/2022 | 854.74 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 31/01/2022 | 260.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/01/2022 | 3000.00 | 22861807000151 | ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2022 | 15831.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS INTERESTADUAL, NO DIA 18 A 22 DE OUTUBRO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM AGENDA DE TRABALHO NO FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRIVULTURA E ENTRE OUTROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/01/2022 | 1434.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUTO PPEÇAS DESTINADO A A VEÍCULO DO GABINETE DE PLACA RLT-3B28, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2022 | 210.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO VEÍCULO, DE PLACA RLT-3B28. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REEQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2022 | 1920.90 | 30156027000139 | LEONARDO HONORIO GABRIEL VIEIRA 36352634869 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ CAMARAS 20 MT 3,6 MM VHL 1120 IR, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REEQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2022 | 2212.72 | 14306976000100 | A M C CORREIA COMERCIO ELETRONICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ CAMARAS DE SEGURANCA VHL-1220 B FULL HD 1080P 20M, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 635.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2022 | 6298.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/01/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2022 | 1.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/01/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/11/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/01/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 17/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2022 | 28353.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2022 | 25794.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/01/2022 | 873.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/01/2022 | 8649.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/01/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2022 | 24048.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 31/01/2022 | 1500.00 | 44856880000178 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2022 | 3639.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2022 | 1612.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2022 | 20098.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2022 | 24266.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/01/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 03 A 21/12/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2022 | 4176.06 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/01/2022 | 740.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE 03 GELA AGUA E 02 FREEZER, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2022 | 257955.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRA DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2022 | 91435.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2022 | 4691.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2022 | 16848.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2022 | 20145.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2022 | 18055.78 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2022 | 2514.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 31/01/2022 | 5200.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS E PORTAS DESTINAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/01/2022 | 3247.51 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/01/2022 | 4015.80 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2022 | 5000.00 | 19465791000153 | FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2022 | 15015.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2022 | 43150.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW pirotécnico NAS FESTIVIDADE DA VIRADA DO ANO 2020/2021, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/01/2022 | 2379.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/01/2022 | 3389.40 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 31/01/2022 | 6341.78 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 31/01/2022 | 978.10 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 41985.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 15977.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 57726.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/01/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24/1/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 31/01/2022 | 1580.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/01/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2022 | 400.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME O REQUERIMENTO EM ANEXO. DESTINADO A COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE 01 GELA AGUA E 03 FREEZER DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/01/2022 | 580.00 | 00007482739807 | SEVERINO ANIBAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 22/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2022 | 58066.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2022 | 41900.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2022 | 56631.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIROO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2022 | 11380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2022 | 3580.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2022 | 15202.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2022 | 17050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2022 | 5224.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2022 | 16122.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2022 | 23000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2022 | 9747.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2022 | 67148.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2022 | 9276.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2022 | 5283.80 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2022 | 5346.80 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2022 | 213.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2022 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2022 | 430.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2022 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2022 | 116.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2022 | 18870.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2022 | 255.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2022 | 960.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2022 | 700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2022 | 6400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2022 | 920.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2022 | 950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2022 | 2100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIROO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2022 | 3520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2022 | 800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2022 | 1650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. GRATIFICACAO COVID-19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/01/2022 | 1007.93 | 00958548001030 | DROG DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/01/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 31/01/2022 | 8762.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 31/01/2022 | 4534.20 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 31/01/2022 | 216.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 31/01/2022 | 1292.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2022 | 447.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2022 | 300.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2022 | 70.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 31/01/2022 | 4418.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 31/01/2022 | 1429.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACAO E CAMISAS DESTINADOS A EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 31/01/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2022 | 890.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 31/01/2022 | 1388.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO COLSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 31/01/2022 | 2180.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 31/01/2022 | 2174.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 31/01/2022 | 3537.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 31/01/2022 | 2959.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 31/01/2022 | 660.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2022 | 100.00 | 00010662551486 | ANA PAULA SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2022 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008527713470 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 100.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 8484.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006035193420 | GERALDO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2022 | 60.00 | 00005643921464 | VANDERLANDIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005937208498 | MARIA DA PIEDADE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00027012837870 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2022 | 120.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 31/01/2022 | 530.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS OFICINAS DE ARTES E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 A 26/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2022 | 135.00 | 00010222279478 | MARIA DE LOURDES DE MELO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2022 | 400.00 | 00006239909467 | MARIA DA DORES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2022 | 200.00 | 00012675087440 | FELIPE RICARDO FIRMINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2022 | 500.00 | 00097750778420 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2022 | 24386.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2022 | 18588.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2022 | 6484.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 31/01/2022 | 320.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCEIRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO 18 DE JANEIRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 31/01/2022 | 320.00 | 00016988137408 | GEIZIANE APARECIDA ALVES AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS FEITAS EM PESSOAS ATENDIDAS DURANTE O PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCEIRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO 18 DE JANEIRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2022 | 340.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2022 | 320.00 | 00009054884401 | ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCEIRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO 18 DE JANEIRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 31/01/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2022 | 2000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2022 | 300.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2022 | 1416.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/02/2022 | 894.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/02/2022 | 1269.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL 2017.2 DE PLACA QFT 9054 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/02/2022 | 1786.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLY 3E19 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/02/2022 | 1595.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI 9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/02/2022 | 1465.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA 2018.2 DE PLACA QSA 5D14 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/02/2022 | 780.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SUSPENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO DE PLACA QFS-6233, QFT-9054 E QSA-5014, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/02/2022 | 3000.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO DESTINADO AO HOSPITAL E PSF DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/02/2022 | 3405.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFS-6233, QFT-9054 E QSA-5014 VINCULADPO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2022 | 2014.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO AMBULÂNCIA DO HOSPTIAL DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2022 | 1815.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2022 | 1818.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2022 | 2009.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/02/2022 | 1716.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2022 | 1521.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSI-9D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/02/2022 | 1850.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2022 | 2977.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSF-3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2022 | 2745.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA OGG-9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2022 | 3221.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/02/2022 | 1727.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2020.1, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/02/2022 | 1934.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2020.2 DE PLACA 9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2022 | 1569.99 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017.1 DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2022 | 1494.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017.2 DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/02/2022 | 2052.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2018.1 DE PLACA QSA 5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2022 | 1673.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2018.1 DE PLACA QFS-6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/02/2022 | 2145.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2018.2 DE PLACA QFS 6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2022 | 2124.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/02/2022 | 1807.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2020.1 DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2022 | 2078.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX 2021.1 DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/02/2022 | 1596.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017.2 DE PLACA QFT 9O54, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/02/2022 | 1664.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2018.2 DE PLACA QFS 6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2022 | 3280.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA QSB-2077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/02/2022 | 2155.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2022 | 2868.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2022 | 1772.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2022 | 1839.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2022 | 1969.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/02/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/02/2022 | 3865.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE ARARA/PB. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/02/2022 | 1978.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2022 | 2965.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2022 | 2427.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2022 | 2635.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2022 | 2687.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-90523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2022 | 2920.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2022 | 2532.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA QSA-7847, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2022 | 3182.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/02/2022 | 2900.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇOS DE CAPTAÇÃO DÁGUA LOCALIZADO NO SITIO ALDEIA, PARA ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA DAS SEDES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2022 | 2547.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2022 | 15.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2022 | 2.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/02/2022 | 4485.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 49 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/02/2022 | 800.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/02/2022 | 2736.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/02/2022 | 3994.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/02/2022 | 3077.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA KUMAT'SU VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/02/2022 | 3790.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/02/2022 | 3407.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/02/2022 | 3101.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/02/2022 | 2065.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/02/2022 | 3751.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2022 | 865.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2022 | 848.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MDI-7834 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2022 | 827.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV-3487 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2022 | 3253.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGG-5785 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2022 | 2220.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2022 | 3599.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGG-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2022 | 3772.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RLU-1788, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/02/2022 | 2027.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR-PIPA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/02/2022 | 480.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO 06685656404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAO DESTINADO AOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/02/2022 | 50000.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA GAMA ROSA, Nº 239 - CENTRO - ARARA. DESTINADO PARA ABERTURA DE VIA PUBLICA. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2022 | 12226.59 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AOS ÓRGÃO PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 03/02/2022 | 845.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 03/02/2022 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011261124456 | PEDRO RAFAEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/02/2022 | 530.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 03 a 21/01/2021, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 04/02/2022 | 30350.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 04/02/2022 | 2400.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/02/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/02/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 03 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/02/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/02/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/02/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/02/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, NOS DIAS 03 A 22/01/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/02/2022 | 895.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 22/01/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/02/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/02/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 03 A 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/02/2022 | 895.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DAS RUAS GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/02/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/02/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/02/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/02/2022 | 2632.00 | 00036531710837 | PEDRO DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/02/2022 | 800.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/02/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 04/02/2022 | 680.00 | 35579440000200 | MULTIPLO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DO VESTUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/02/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00014694251813 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 04/02/2022 | 1805.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS OFICINAS DE ARTES E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03/01 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A COBRIR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/02/2022 | 250.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/02/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/02/2022 | 200.00 | 00013242325443 | PAULO WIRATAN GUEDES DE OLIVEIRA | DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/02/2022 | 500.00 | 00000820528404 | EMANUEL FREIRE DIAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/02/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/02/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/02/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/02/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00005985580474 | JOSEFA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/02/2022 | 350.00 | 00005721589477 | CLEONICE SOBRAL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/02/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/02/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00006784794451 | RAISSA LAYARDISE CHIANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/02/2022 | 280.00 | 00006156205403 | ELISAMA DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/02/2022 | 175.00 | 00006927768424 | MARIA DA PIEDADE ATANASIO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/02/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/02/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/02/2022 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/02/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/02/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/02/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/02/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/02/2022 | 400.00 | 00007830728488 | FELIPE DE OLIVEIRA ISSA CHAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/02/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/02/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/02/2022 | 100.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/02/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/02/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/02/2022 | 280.00 | 00007561349432 | DIVANEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/02/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/02/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/02/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/02/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/02/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/02/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/02/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/02/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/02/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/02/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/02/2022 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/02/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/02/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/02/2022 | 120.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/02/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/02/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/02/2022 | 120.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/02/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/02/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/02/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/02/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/02/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/02/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/02/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/02/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/02/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/02/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/02/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/02/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/02/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/02/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/02/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/02/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/02/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/02/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/02/2022 | 120.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/02/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/02/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/02/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/02/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/02/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/02/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/02/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/02/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/02/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/02/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/02/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/02/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/02/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 04/02/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/02/2022 | 8.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/02/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 04/02/2022 | 22080.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/02/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/02/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/02/2022 | 530.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 03 A 21/02/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 04/02/2022 | 700.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO 400G PO, DESTINADO OAS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 04/02/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 04/02/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES(TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE), RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 04/02/2022 | 12220.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 04/02/2022 | 1980.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/02/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/02/2022 | 530.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO INERTCALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/02/2022 | 425.00 | 00070510198481 | MARIA MILAGRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA UNIDADE DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 06 A 22/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/02/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/02/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/02/2022 | 900.00 | 00007039802465 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PREECHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI. VINCULADO A SECRETÁRIA MUNINCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/02/2022 | 839.31 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/02/2022 | 160.00 | 00008315969455 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM CAMINHÃO PARA OBRAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 05 A 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/02/2022 | 15000.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA E CONECTORES, PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 07/02/2022 | 437.92 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/02/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDAR DE CUSTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS DIAS 03 A 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 07/02/2022 | 530.00 | 25033727000104 | LUIS DA SILVA 05078575421 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE FORROS NAS CADEIRAS E ESTOFADOS DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, VINCULADO A MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/02/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 07/02/2022 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 03 A 31/01 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 07/02/2022 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PELA DEPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNCA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 07/02/2022 | 5400.00 | 43422533000174 | RL GRANILITEOBRAS GERAIS E PISOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE GRANITEIRO NA REVITALIZAÇAO E AMPLIAÇAO DO PISO DE GRANITO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/02/2022 | 740.00 | 00007202468492 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 07/02/2022 | 2800.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NAC.APRENDIZAGEM TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA 08 (OITO) CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/02/2022 | 3134.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/02/2022 | 2061.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5149 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 07/02/2022 | 60.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 07/02/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 a 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 03 A 31/01 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/02/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/02/2022 | 200.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 08/02/2022 | 2200.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/02/2022 | 2449.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CPL DE 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 08/02/2022 | 484.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2022 | 300.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/02/2022 | 958.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 08/02/2022 | 4819.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 08/02/2022 | 3550.00 | 00003813524477 | DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00003813524477 | DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 08/02/2022 | 1370.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADOS NO PREARO DE BOLOS PARA FESTA DE FORMATURA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 08/02/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 01 A 17/12 DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 08/02/2022 | 11000.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 08/02/2022 | 11000.25 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01 A 28 DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/02/2022 | 2644.59 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 09/02/2022 | 320.00 | 00003436833428 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOD, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 09/02/2022 | 845.00 | 00003215947463 | ANA MARIA PEREIRA/OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES MORAES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 09/02/2022 | 3370.48 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 09/02/2022 | 205.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES(TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE), RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 11/02/2022 | 2050.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/02/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 03/01/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/02/2022 | 632.00 | 00013820517430 | JOYCE SANTOS CARDOSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE AO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA SEDE A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/02/2022 | 1580.00 | 00003438426455 | MARCOS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENT. PREST. NA LOC. DE 01 (UM) VEÍC. DE PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A CONDUZIR PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OU INTERNAMENTOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/02/2022 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/02/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 09 A 22/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/02/2022 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 03 A 21/02/2022, VINCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/02/2022 | 480.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/02/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/02/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 03 A 21/01 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/02/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/02/2022 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 12/01 A 10/02/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/02/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/02/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/02/2022 | 15800.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/02/2022 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 12/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 11/02/2022 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 12/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 11/02/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 13/01/2022 A 10/02/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/02/2022 | 600.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/02/2022 | 360.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 11/02/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 02 a 15/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 11/02/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 03 a 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 11/02/2022 | 425.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 11/02/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 11/02/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 11/02/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 11/02/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/02/2022 | 30.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/02/2022 | 19.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/02/2022 | 52.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/02/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/02/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/02/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/02/2022 | 650.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 11/02/2022 | 530.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 11/02/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 11/02/2022 | 128.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/02/2022 | 900.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/02/2022 | 2790.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/02/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/01 A 07/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/02/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/01 A 05/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/02/2022 | 340.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 25/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/02/2022 | 740.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 A 27/01 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/02/2022 | 590.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/02/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 20 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/02/2022 | 1105.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 17/01 A 02/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/02/2022 | 465.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/02/2022 | 660.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 17 A 22 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/02/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 03 A 14/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/02/2022 | 1265.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/02/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/02/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/02/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/02/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 11/02/2022 | 362.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS E DOCES , BOLOS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSFORES E FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 11/02/2022 | 2542.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 11/02/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 03 A 28/01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 11/02/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/02/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/02/2022 | 200.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, PARA PARTICIPAR DA COFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 11/02/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/02/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/02/2022 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 10 A 21/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/02/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 03 A 21/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/02/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/02/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/02/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/02/2022 | 250.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/02/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/02/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/02/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTO A PAGA DA NE 7526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/02/2022 | 100.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/02/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/02/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/02/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/02/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 11/02/2022 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2021. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 11/02/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 03 A 21/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 03 A 31/01 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 11/02/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 11/02/2022 | 845.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/02/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 11/02/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 11/02/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 11/02/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 03 A 13/01/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 11/02/2022 | 740.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/02/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/02/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 A 21/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/02/2022 | 2632.00 | 00007268141483 | LUIS BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/01 A 11/02 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 11/02/2022 | 4000.00 | 43422533000174 | RL GRANILITEOBRAS GERAIS E PISOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE GRANITEIRO NA PRAÇA PEDRO BELO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA AEGNOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, COJNFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 11/02/2022 | 1475.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 11/02/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007830728488 | FELIPE DE OLIVEIRA ISSA CHAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PREMIAÇOES, CAMPEAO DA COPA ARARENSE DE FUTEBOL, NOME DO TIME: BELA VISTA, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL N 93/2018 E REQUERIMENTO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO SEGUNDO LUGAR NA COPA ARARENSE DE FUTEBOL, NOME DO TIME: GUARANI, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL N 93/2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 11/02/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 14/02/2022 | 790.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17/01 A 02/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 14/02/2022 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24/01 A 09/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/02/2022 | 790.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DA AREIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 10 A 26/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 14/02/2022 | 740.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/01 A 11/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 14/02/2022 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17 DE JANEIRO A 02/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 14/02/2022 | 790.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DA AREIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 17/01 A 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 11604-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/02/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/02/2022 | 100.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/02/2022 | 150.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 14/02/2022 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 14/02/2022 | 249.99 | 14617446000255 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/02/2022 | 94.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/02/2022 | 1.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/02/2022 | 3792.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 14/02/2022 | 1122.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE A GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 14/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULO DE PLACA OEY-9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 14/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULO DE PLACA QSB-2077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 14/02/2022 | 1206.19 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULO DE PLACA QFT-9054, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 14/02/2022 | 1227.47 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 14/02/2022 | 8345.81 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 14/02/2022 | 7629.64 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 14/02/2022 | 1575.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00003813524477 | DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇOES DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 14/02/2022 | 4753.22 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 14/02/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 14/02/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 14/02/2022 | 639.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 14/02/2022 | 1350.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 14/02/2022 | 8554.46 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 14/02/2022 | 1680.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 14/02/2022 | 130.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 15/02/2022 | 160.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 15/02/2022 | 853.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 15/02/2022 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 15/02/2022 | 264.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 15/02/2022 | 5094.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, DESTINADOS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 15/02/2022 | 3800.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MESA, REFRIGERADOR, FOGAO E RACK, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/02/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 15/02/2022 | 1140.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 15/02/2022 | 200.00 | 31075512000140 | CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/02/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005697575416 | LUZIA CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/02/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/02/2022 | 200.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/02/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/02/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/02/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/02/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/02/2022 | 180.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/02/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/02/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/02/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/02/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/02/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/02/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/02/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/02/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/02/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/02/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/02/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/02/2022 | 120.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/02/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/02/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/02/2022 | 110.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/02/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/02/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/02/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/02/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/02/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/02/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/02/2022 | 420.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009133522413 | ELISANGELA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/02/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/02/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/02/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/02/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/02/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/02/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/02/2022 | 200.00 | 00018300887857 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009264703454 | JANIELE DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/02/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/02/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/02/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/02/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/02/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/02/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/02/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/02/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/02/2022 | 420.00 | 00002072229405 | JOÃO NILSON ÁLVARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/02/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/02/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/02/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/02/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 15/02/2022 | 7980.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 15/02/2022 | 20230.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 15/02/2022 | 2170.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 15/02/2022 | 999.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 15/02/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 15/02/2022 | 2667.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 15/02/2022 | 460.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 15/02/2022 | 1182.23 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/02/2022 | 260.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REEQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/02/2022 | 5116.32 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE TV, DESTINADAS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 16/02/2022 | 7370.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A NOVA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 16/02/2022 | 874.29 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 16/02/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 21/01 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 16/02/2022 | 790.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17/01 A 02/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 16/02/2022 | 790.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 16/02/2022 | 425.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 17 A 25/01 DE 2021,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 16/02/2022 | 475.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 17 A 26/01 DE 2021,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 16/02/2022 | 590.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 17 A 25/01 DE 2021,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 16/02/2022 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 14 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 16/02/2022 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 17/01 A 02/02 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 16/02/2022 | 740.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 16/02/2022 | 506.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 03 A 19/01 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/02/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/02/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/02/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/02/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/02/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/02/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/02/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/02/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/02/2022 | 150.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/02/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/02/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/02/2022 | 250.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/02/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/02/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/02/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/02/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/02/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/02/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/02/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/02/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/02/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/02/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/02/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/02/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/02/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/02/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/02/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/02/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/02/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/02/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/02/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/02/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/02/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/02/2022 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/02/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/02/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/02/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/02/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/02/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/02/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/02/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 16/02/2022 | 2765.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 16/02/2022 | 357.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/02/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/02/2022 | 220.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 15/01/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/02/2022 | 73.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/02/2022 | 3.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 16/02/2022 | 635.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 16/02/2022 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 16/02/2022 | 1783.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10/01 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 16/02/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 03 a 31/01/2021. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 16/02/2022 | 1055.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 03/01 A 28/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 17/02/2022 | 6093.61 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 17/02/2022 | 639.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/02/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/02/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/02/2022 | 300.00 | 00070150263414 | LAYSA TAWANY COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/02/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/02/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/02/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005679000458 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA CONSIDERADA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/02/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/02/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/02/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/02/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/02/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/02/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/02/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/02/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/02/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/02/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/02/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 17/02/2022 | 3461.65 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/02/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/02/2022 | 500.00 | 00015015137451 | TÂMILY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/02/2022 | 300.00 | 00011013708407 | APOLIANA BATISTA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/02/2022 | 200.00 | 00011261034465 | ADEILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/02/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00002599772419 | ELISABETE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 18/02/2022 | 1676.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 18/02/2022 | 1850.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDIONADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 18/02/2022 | 740.00 | 00070576949469 | MAYSA IBIAPINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AULAS DE FUTSAL REALIZADAS NO GINASIO DE ESPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 18/02/2022 | 2632.00 | 00007542945440 | LUIS PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, NOS DIAS 03/01 A 18/02. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/02/2022 | 886.11 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001592 | 19/02/2022 | 9324.60 | 37307419000109 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIRÇOS DE CALCETEIRO E PEDREIRO, (PARALELPIPEDOS, LAJOTAS E MEIO FIO). DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COSTANTES NA CPL-0009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/02/2022 | 125.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/02/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/02/2022 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/02/2022 | 300.00 | 00004689662428 | JOSE VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/02/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/02/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/02/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/02/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/02/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/02/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/02/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007450970490 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/02/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 21/02/2022 | 580.00 | 00007482739807 | SEVERINO ANIBAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 21/02/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 22/02/2022 | 461.60 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BACIAS, PANELAS E BALDES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/02/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/02/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/02/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/02/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/02/2022 | 300.00 | 00013556848899 | JOSÉ ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/02/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/02/2022 | 400.00 | 00093022379404 | MARTINHO MENDONÇA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006239909467 | MARIA DA DORES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 22/02/2022 | 845.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 01 A 22/02, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001613 | 22/02/2022 | 10270.79 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª(QUINTA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 22/02/2022 | 635.00 | 00007657505460 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DE PEDRA E SERROTE BRANCO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 08 A 23/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/02/2022 | 470.00 | 00009427959460 | MARIA N DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/02/2022 | 120.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 24/02/2022 | 845.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/02/2022 | 400.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 07 A 25 DE fevereiro DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/02/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 07 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 25/02/2022 | 740.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS II, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 25/02/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/02/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 25/02/2022 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 25/02/2022 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 25/02/2022 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 25/02/2022 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 25/02/2022 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 25/02/2022 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001684 | 25/02/2022 | 2182.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001685 | 25/02/2022 | 2000.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001686 | 25/02/2022 | 1878.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001687 | 25/02/2022 | 1631.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001688 | 25/02/2022 | 1603.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001689 | 25/02/2022 | 1724.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001696 | 25/02/2022 | 1802.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001698 | 25/02/2022 | 1808.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001699 | 25/02/2022 | 2114.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001700 | 25/02/2022 | 1628.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001702 | 25/02/2022 | 1862.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001703 | 25/02/2022 | 2119.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001704 | 25/02/2022 | 1961.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001706 | 25/02/2022 | 1916.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001707 | 25/02/2022 | 2648.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN MB DE PLACA QSB-2077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001708 | 25/02/2022 | 2789.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN MB DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001710 | 25/02/2022 | 2152.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001711 | 25/02/2022 | 1947.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001713 | 25/02/2022 | 2531.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF-3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001714 | 25/02/2022 | 2652.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA OGG-9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001715 | 25/02/2022 | 2415.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VAN MBD SPRINTER DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001716 | 25/02/2022 | 2155.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001718 | 25/02/2022 | 2011.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001719 | 25/02/2022 | 2121.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001721 | 25/02/2022 | 2139.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001723 | 25/02/2022 | 2133.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001724 | 25/02/2022 | 1631.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001726 | 25/02/2022 | 2174.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 25/02/2022 | 4215.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÕES DE TENTAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS I, II, V E VI, SERVINDO DE ABRIGO AS PESSOAS QUE SÃO ATENDIDAS, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO COVID-19, VINCULAOD AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALM DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 25/02/2022 | 700.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 25/02/2022 | 195.66 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 25/02/2022 | 900.00 | 00007039802465 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PREECHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI. VINCULADO A SECRETÁRIA MUNINCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 22/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/02/2022 | 57557.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/02/2022 | 47494.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/02/2022 | 52309.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/02/2022 | 3080.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/02/2022 | 15202.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/02/2022 | 17050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/02/2022 | 6324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/02/2022 | 14202.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/02/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/02/2022 | 61508.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/02/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/02/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 31/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/02/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 03 A 31/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 25/02/2022 | 770.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 28/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001770 | 25/02/2022 | 16868.95 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001771 | 25/02/2022 | 16850.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 25/02/2022 | 5000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 25/02/2022 | 5000.00 | 41358302000113 | LAIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001774 | 25/02/2022 | 29043.08 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/02/2022 | 180.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BORRIFADORES SPRAY, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DE ESTERILIZAÇÃO DAS MÃOS, EM VIRTUDO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 25/02/2022 | 1065.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/02/2022 | 42502.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/02/2022 | 15977.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/02/2022 | 57526.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/02/2022 | 11917.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/02/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/02/2022 | 9747.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/02/2022 | 8672.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001819 | 25/02/2022 | 220000.00 | 12255403000160 | IMEX MEDICAL COMERCIO LOCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RAIO-X FIXO DIGITAL, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PE 00048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 25/02/2022 | 13250.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS, GELADEIRA/REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 25/02/2022 | 3300.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO GELADEIRA/REFRIGERADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 25/02/2022 | 1620.00 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAIS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 25/02/2022 | 1659.34 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/02/2022 | 2750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES(TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE), RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/02/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/02/2022 | 1259.91 | 00958548001030 | DROG DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/02/2022 | 669.96 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 25/02/2022 | 2500.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 25/02/2022 | 12170.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 25/02/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 25/02/2022 | 1010.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/02/2022 | 32076.15 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/02/2022 | 49961.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 25/02/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 07 A 25/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 25/02/2022 | 99.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 25/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 25/02/2022 | 1194.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO MORAIS. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/02/2022 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 25/02/2022 | 900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001668 | 25/02/2022 | 3169.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4647 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001669 | 25/02/2022 | 2609.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6433 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001670 | 25/02/2022 | 2608.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001671 | 25/02/2022 | 2746.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-99D6 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001672 | 25/02/2022 | 2941.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001673 | 25/02/2022 | 2347.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR-0523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001674 | 25/02/2022 | 2828.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001675 | 25/02/2022 | 1867.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001676 | 25/02/2022 | 2095.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6990 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001677 | 25/02/2022 | 3119.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR (SPRINTER) DE PLACA QSA-7847 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001678 | 25/02/2022 | 2444.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5149 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001679 | 25/02/2022 | 2374.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001680 | 25/02/2022 | 2004.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 25/02/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 25/02/2022 | 425.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 07 A 25/02/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 25/02/2022 | 875.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA REFORMA DE BANCOS E CADEIRAS DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 02 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001777 | 25/02/2022 | 7500.75 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001778 | 25/02/2022 | 12510.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001779 | 25/02/2022 | 7500.30 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001780 | 25/02/2022 | 12470.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/02/2022 | 3489.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/02/2022 | 2112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/02/2022 | 25920.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/02/2022 | 39352.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/02/2022 | 4176.06 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/02/2022 | 411539.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/02/2022 | 94428.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/02/2022 | 7186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/02/2022 | 31070.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/02/2022 | 78812.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/02/2022 | 48462.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/02/2022 | 2514.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/02/2022 | 49373.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/02/2022 | 139613.27 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/02/2022 | 18010.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 25/02/2022 | 3380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 25/02/2022 | 9428.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS E UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/02/2022 | 16357.36 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/02/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 25/02/2022 | 510.00 | 44856880000178 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 25/02/2022 | 1320.00 | 44856880000178 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 25/02/2022 | 238.17 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 25/02/2022 | 5517.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001697 | 25/02/2022 | 2326.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/02/2022 | 390.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 25/02/2022 | 760.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSA TROPICAL DE 08 PESSOA DA EQUIPE DA AÇÃO ITINERANTE DEREITOS A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, QUE REALIZARAM ATENDIMENTO DE CONSULOTIRA JÚRIDICA AO PÚBLICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 A 25/02. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 25/02/2022 | 4500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇOS DE CAPTAÇÃO DÁGUA LOCALIZADO NO SITIO ALDEIA, PARA ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA DAS SEDES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 25/02/2022 | 444.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/02/2022 | 25531.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/02/2022 | 25794.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/02/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 25/02/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/02/2022 | 60410.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/02/2022 | 69887.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/02/2022 | 292.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/02/2022 | 84.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/02/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/02/2022 | 12.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/02/2022 | 6348.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/02/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/02/2022 | 19649.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/02/2022 | 11590.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/02/2022 | 1953.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/02/2022 | 4697.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/02/2022 | 135.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/02/2022 | 515.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/02/2022 | 10.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/02/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/02/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/02/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/02/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/02/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/02/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001647 | 25/02/2022 | 869.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001648 | 25/02/2022 | 1452.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001649 | 25/02/2022 | 1748.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001650 | 25/02/2022 | 1695.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5014 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001651 | 25/02/2022 | 1536.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFT-9054 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001652 | 25/02/2022 | 1866.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 25/02/2022 | 142.91 | 09095183000140 | ENERGISA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 25/02/2022 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 25/02/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 25/02/2022 | 9999.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 25/02/2022 | 3700.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIA E GAVETEIRO VOLANTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00010939172291 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/02/2022 | 24618.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/02/2022 | 18998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/02/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/02/2022 | 6290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/02/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/02/2022 | 7522.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/02/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 25/02/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 25/02/2022 | 2632.00 | 00071193295459 | SEBASTIAO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATOS E LIMPEZA DE RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, NESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 10 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/02/2022 | 475.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CARROCERIA DO TRATOR MF-290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 25/02/2022 | 265.00 | 00008578641493 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA GERALDO ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 07 A 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 25/02/2022 | 610.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E SOLDAGEM DA PORTAS DE FERRO E RECUPERAÇÃO DE GRADES DAS JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 06 A 28/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001701 | 25/02/2022 | 830.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001705 | 25/02/2022 | 816.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI-7834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001709 | 25/02/2022 | 838.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-3487,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001712 | 25/02/2022 | 3087.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UPÁ CARREGADEIRA KUMAT'SU,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001717 | 25/02/2022 | 3396.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001720 | 25/02/2022 | 3780.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001722 | 25/02/2022 | 2935.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001725 | 25/02/2022 | 2285.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001727 | 25/02/2022 | 2033.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001728 | 25/02/2022 | 2632.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001731 | 25/02/2022 | 3581.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001733 | 25/02/2022 | 3625.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001734 | 25/02/2022 | 3399.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001735 | 25/02/2022 | 3066.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 25/02/2022 | 565.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001738 | 25/02/2022 | 3429.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001740 | 25/02/2022 | 3211.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 25/02/2022 | 320.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 01 A 17/02 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 25/02/2022 | 510.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ARQUIBICANDA DO CAMPO DE FULTEBOL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 07/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 25/02/2022 | 320.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 07 A 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 25/02/2022 | 320.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 25/02/2022 | 320.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001754 | 25/02/2022 | 104000.00 | 35754533000143 | ANDREZ OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRAS NECESSÁRIAS PARA EXECUTAR, 800 (OITOCENTAS) HORAS/MÁQUINAS EM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/LIMPEZA DE AÇUDES E BARREIROS EM PROPRIEDADE RURAIS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/02/2022 | 875.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 03 A 22/01 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/02/2022 | 21714.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/02/2022 | 79743.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/02/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/02/2022 | 520.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/02/2022 | 80.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/02/2022 | 3900.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/02/2022 | 532.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/02/2022 | 68.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/02/2022 | 11120.00 | 38046843001416 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/02/2022 | 1115.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/02/2022 | 10902.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/02/2022 | 23500.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/02/2022 | 1490.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 25/02/2022 | 710.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/02/2022 | 5330.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/02/2022 | 1363.95 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/02/2022 | 1960.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/02/2022 | 6025.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 25/02/2022 | 920.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 25/02/2022 | 880.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 25/02/2022 | 618.70 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS - PISO ELISABETE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 25/02/2022 | 500.00 | 38729573000123 | MARIZETE FREIRE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS A LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE QUALQUER OBJETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 25/02/2022 | 2949.75 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 25/02/2022 | 10269.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE OBRAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/02/2022 | 530.00 | 38729573000123 | MARIZETE FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COPO DA VALVULA DE REDUÇÃO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/02/2022 | 15591.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/02/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 25/02/2022 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/02/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 25/02/2022 | 3000.00 | 22861807000151 | ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/02/2022 | 250.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15/02/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/03/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/03/2022 | 895.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/03/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/03/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 28/02 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/03/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/03/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/03/2022 | 600.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/03/2022 | 140.00 | 00006307524430 | MARCELO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00080586961453 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/03/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/03/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/03/2022 | 150.00 | 00010184450489 | FRANCIELLE NAYARA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/03/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/03/2022 | 180.00 | 00095385975400 | JOSÉ FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/03/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009872033471 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/03/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/03/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/03/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/03/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/03/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/03/2022 | 100.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/03/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTO A PAGA DA NE 7526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/03/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/03/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/03/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/03/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/03/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/03/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/03/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/03/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/03/2022 | 210.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/03/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/03/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/03/2022 | 300.00 | 00026197493870 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/03/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/03/2022 | 200.00 | 00016239700401 | PEDRO BELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/03/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/03/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/03/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/03/2022 | 700.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/03/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/03/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/03/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/03/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/03/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/03/2022 | 160.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/03/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/03/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/03/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/03/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/03/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/03/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/03/2022 | 300.00 | 00017393554828 | MARIA VERÔNICA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/03/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/03/2022 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/03/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/03/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/03/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/03/2022 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/03/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/03/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/03/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/03/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/03/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/03/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/03/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/03/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/03/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/03/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/03/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/03/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/03/2022 | 500.00 | 00004896457471 | MARIA ADRIANA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/03/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/03/2022 | 600.00 | 00042001319860 | MARIA GABRIELA VALE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2022 | 100.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/03/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/03/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/03/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/03/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/03/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/03/2022 | 120.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/03/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/03/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/03/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/03/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/03/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/03/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/03/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/03/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/03/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/03/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/03/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/03/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/03/2022 | 140.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/03/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/03/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/03/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/03/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/03/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/03/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/03/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/03/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/03/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/03/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/03/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/03/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/03/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/03/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/03/2022 | 250.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/03/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/03/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/03/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/03/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/03/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/03/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/03/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/03/2022 | 140.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/03/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/03/2022 | 120.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/03/2022 | 100.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/03/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/03/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/03/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/03/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/03/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/03/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/03/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/03/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/03/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/03/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/03/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/03/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/03/2022 | 500.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/03/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/03/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/03/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/03/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/03/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/03/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/03/2022 | 150.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/03/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/03/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/03/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/03/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/03/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/03/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/03/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/03/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/03/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/03/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/03/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/03/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/03/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/03/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/03/2022 | 100.00 | 00014313456449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/03/2022 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/03/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/03/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/03/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/03/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/03/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/03/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/03/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/03/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/03/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/03/2022 | 5.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001925 | 02/03/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/03/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 03 A 18/01 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/03/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 07 A 25/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/03/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/03/2022 | 530.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO INERTCALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE FAVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 03/03/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 03/03/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 03/03/2022 | 5014.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 03/03/2022 | 845.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 03/03/2022 | 548.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 03/03/2022 | 2069.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/03/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 03/03/2022 | 2241.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 03/03/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 03/03/2022 | 425.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/03/2022 | 2.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/03/2022 | 4433.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 03/03/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 25/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/03/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 07 A 25/02. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/03/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00004178909401 | MARIA DAS VITORIAS CIRILO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/03/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/03/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/03/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/03/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/03/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/03/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/03/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/03/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/03/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/03/2022 | 70.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/03/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/03/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070877526427 | DAMIÃO DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/03/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/03/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/03/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/03/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/03/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/03/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/03/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/03/2022 | 500.00 | 00015015137451 | TÂMILY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/03/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/03/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/03/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/03/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/03/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/03/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/03/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/03/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/03/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/03/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/03/2022 | 120.00 | 00009264703454 | JANIELE DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/03/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/03/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/03/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/03/2022 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/03/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/03/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/03/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/03/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/03/2022 | 48334.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 03/03/2022 | 1105.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 24/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 03/03/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 03/03/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 03/03/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 03/03/2022 | 1265.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 01 A 17/02 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/03/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIOAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 03/03/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO NOS DIAS 08 A 25/02/2022, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 03/03/2022 | 635.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, DURANTE OS DIAS 01 A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 03/03/2022 | 425.00 | 00008984534455 | CLEITON ARMANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 01 A 18/02 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 03/03/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, NOS DIAS 01 A 22/02/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 03/03/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 03/03/2022 | 635.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 03/03/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01/02 A 17/02 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 03/03/2022 | 895.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DESOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 03/03/2022 | 895.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 22/02/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/03/2022 | 635.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 03/03/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01/02 A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 03/03/2022 | 839.94 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/03/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/03/2022 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 03/03/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 03/03/2022 | 662.84 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/03/2022 | 530.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01 a 18/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/03/2022 | 3885.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/03/2022 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 07 A 24/02 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/03/2022 | 160.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 15 A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/03/2022 | 2110.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATOS E LIMPEZA E REVITALIZACAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 17/01 A 04/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 04/03/2022 | 1580.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA E EMBUCHAMENTO DE PINO DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETRPSCAVEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, NOS DIAS 08 A 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 04/03/2022 | 790.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 7 A 24/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 04/03/2022 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 22/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/03/2022 | 790.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 7 A 24/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 04/03/2022 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12/02 A 04/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 04/03/2022 | 790.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 04/03/2022 | 945.12 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 04/03/2022 | 4600.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 92 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 04/03/2022 | 2136.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 04/03/2022 | 215.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA,LOCALIZADA NA RUA SEVERINA CLEMENTINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 04/03/2022 | 510.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 14 A 21/02 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/03/2022 | 510.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 14 A 21/02 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 04/03/2022 | 425.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 04/03/2022 | 845.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE 02 VESTUARIO DO CAMPO DE FUTRBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 04/03/2022 | 425.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 15 A 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 04/03/2022 | 790.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO TANQUE DA SERRA, NOS DIAS 01 A 17/02 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 04/03/2022 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 7 A 24/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 04/03/2022 | 845.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08 A 18/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 04/03/2022 | 215.00 | 00008578641493 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA GERALDO ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 15 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/03/2022 | 530.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 08 A 18/02 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 04/03/2022 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/03/2022 | 300.00 | 00054555671449 | PEDRO ANISIO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/03/2022 | 400.00 | 00008368035406 | EDVALDO SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 04/03/2022 | 845.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/03/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2578-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 04/03/2022 | 2105.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 24/02/2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 04/03/2022 | 635.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/03/2022 | 530.00 | 00008231860401 | IRIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNA DA SEDE DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 04/03/2022 | 3096.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 04/03/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 04/03/2022 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 01 A 25/02 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 07/03/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 03 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002289 | 07/03/2022 | 4898.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002290 | 07/03/2022 | 918.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 07/03/2022 | 1895.00 | 00012816798879 | GERALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW. MODELO VOYAGE TL MBV, PLACA PZG-6794/PB, REFERENTE A 04 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. COM PACIENTES PARA EXAMES HOSPITALAR, NOS DIAS 01 A 28/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 07/03/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 07/03/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002279 | 07/03/2022 | 7031.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002280 | 07/03/2022 | 953.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 07/03/2022 | 530.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 01 A 18/02/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 07/03/2022 | 99.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2578-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 07/03/2022 | 1265.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 28/02 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 07/03/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 a 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002284 | 07/03/2022 | 2765.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002286 | 07/03/2022 | 453.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002291 | 07/03/2022 | 316.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002293 | 07/03/2022 | 2844.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 07/03/2022 | 886.63 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 07/03/2022 | 735.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CARROCERIA DO TRATOR MF-290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 28/02 A 07/03 DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 08/03/2022 | 845.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUIAS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANISMO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 11 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 08/03/2022 | 2110.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO EVENTUAL NA CONFECCAO DE DOIS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA, EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A RUA BALBINO DE ALEXANDRE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/03/2022 | 1490.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 08/03/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 08/03/2022 | 2371.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 08/03/2022 | 1530.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA REVISÃO E CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DE MOTORES DE PARTIDA E TROCA DO AUTOMATICO ELÉTRICO, ROTOR E ESTATOR DO VEÍCULO DE PLACAS OFG-2402/PB, MOF-2005/PB, OGE-6905 E OGC-9906/PB . VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. ENTRE OS DIAS 02 A 25/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 08/03/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 08/03/2022 | 4055.50 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 08/03/2022 | 5324.90 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 08/03/2022 | 4960.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002309 | 08/03/2022 | 1098.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/03/2022 | 203.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002311 | 08/03/2022 | 1516.20 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/03/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 09/03/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 09/03/2022 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 11 A 18/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 09/03/2022 | 1953.00 | 03758197000110 | GUEDES E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/03/2022 | 3455.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DE ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-5785/PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/01 A 10/03 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/03/2022 | 875.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 01 A 21/02 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 10/03/2022 | 530.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA GARAGEM DE TRANSPORTE MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/03/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/03/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/03/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/03/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/03/2022 | 24697.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/03/2022 | 685.00 | 00029706287833 | MARIA HOSANA FERREIRA FIDELIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS, E REPARTRIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO SALGADO, VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/03/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01A 18/02/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/03/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 11/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/03/2022 | 8701.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/03/2022 | 11653.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 10/03/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/03/2022 | 72352.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/03/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/03/2022 | 650.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/03/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 25/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/03/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 28/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/03/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 28/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/03/2022 | 87569.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/03/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/03/2022 | 740.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 07 A 28/02/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/03/2022 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 01 A 18/02INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/03/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 06 A 26/02/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/03/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/03/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/03/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 11/03/2022 | 1000.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÚCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/03/2022 | 360.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/03/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/03/2022 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 11/03/2022 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 11/03/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 11/03/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 11/03/2022 | 425.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/03/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/03/2022 | 1846.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/03/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 a 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/03/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/03/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 05 a 20/02/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 11/03/2022 | 517.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 11/03/2022 | 113.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 11/03/2022 | 530.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01 A 18 DE FAVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/03/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 11/03/2022 | 1844.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002361 | 11/03/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/03/2022 | 635.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE FRVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/03/2022 | 320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 11/03/2022 | 530.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 11/03/2022 | 530.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MININCIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 11/03/2022 | 804.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 11/03/2022 | 530.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 19/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/03/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 01 A 18/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 11/03/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 01 A 18/02/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/03/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 01 A 28/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/03/2022 | 530.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/03/2022 | 450.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 11/03/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/03/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 11/03/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 11/03/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/03/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/03/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/03/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/03/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/03/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 28/02 DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 11/03/2022 | 950.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 11/03/2022 | 790.00 | 00070075357470 | ADENILSON BARBOSA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 11/03/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 11/03/2022 | 4500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 11/03/2022 | 868.11 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/03/2022 | 147.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/03/2022 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/03/2022 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 11/03/2022 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/03/2022 | 740.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 11/03/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 11/03/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 11/03/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 01 A 11/02/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 11/03/2022 | 2632.00 | 00007268141483 | LUIS BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12/02 A 11/03 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 11/03/2022 | 3000.00 | 22861807000151 | ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/03/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 14/03/2022 | 882.51 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 14/03/2022 | 6530.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/02 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/03/2022 | 640.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/03/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 14/03/2022 | 1700.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 14/03/2022 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO SELAGEM,IMÃ E DISCO TCO DO VEICULO PLACA OFG 2402 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 14/03/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 14/03/2022 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 10/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/03/2022 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 10/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/03/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 07/03/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 14/03/2022 | 2500.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 14/03/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 10/02/2022 A 10/03/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 10/02 A 10/03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 16/03/2022 | 580.00 | 00007482739807 | SEVERINO ANIBAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 16/03/2022 | 110.00 | 00067595251400 | VALDEMIR COSTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DOS PSF´S III, IV, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 16/03/2022 | 142.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 16/03/2022 | 845.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD CARGO-815 E, MODELO CAMINHÃO REBOQUE, COMBUSTIVEL DISEL DE PLACA KWC-3863/RJ, REFERENTE A 1 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ARARA/PB, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECANICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/03/2022 | 143.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/03/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/03/2022 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/03/2022 | 250.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/03/2022 | 80.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO REFERIDO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/03/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/03/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/03/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/03/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/03/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/03/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/03/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/03/2022 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 16/03/2022 | 1475.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES, PARA O ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA PARA DISTRIBUIÇÕES E ABASTECIMENTO NAS RUAS DA CIDADE, NO TOTAL DE 20 CARRADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 28/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/03/2022 | 265.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 09 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/03/2022 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11/03/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 17/03/2022 | 112.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 17/03/2022 | 1485.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO CHAVEIRO E VIDRACEIRO, NO CONCERTO E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS E COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICPAL NATANAEL ALVES, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 17/03/2022 | 740.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 01 A 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/03/2022 | 2632.00 | 00009741981457 | QUIRINO FILGUEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO STIO SERRA. NOS DIAS 07/02 A 18/03 DE 2022. VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 17/03/2022 | 845.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 02 A 21/03, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 17/03/2022 | 968.31 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/03/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/03/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 17/03/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/03/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/03/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 17/03/2022 | 1010.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 17/03/2022 | 2040.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 17/03/2022 | 1690.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 17/03/2022 | 1800.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/03/2022 | 970.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO AMBITO DO PROCESSO 0800465-78.2019.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/03/2022 | 1339.62 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO PARA AS UBS´S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 17/03/2022 | 659.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO PARA AS UBS´S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 17/03/2022 | 1181.16 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO PARA AS UBS´S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 17/03/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 17/03/2022 | 1358.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002450 | 17/03/2022 | 556.50 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 17/03/2022 | 1110.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS SIMPLES, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 17/03/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 17/03/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 17/03/2022 | 7200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE APH PARA OS PROFISSIONAIS DO HOPSITAL NATANAEL ALVES E SAMU, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 17/03/2022 | 1830.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA, VINCULADO AO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002460 | 17/03/2022 | 750.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002461 | 17/03/2022 | 4081.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002464 | 17/03/2022 | 20028.92 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 17/03/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 01 a 18/02/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 17/03/2022 | 593.85 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 17/03/2022 | 1189.15 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 21/03/2022 | 7790.85 | 38087187000185 | FABIO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 21/03/2022 | 587.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/03/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/03/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/03/2022 | 0.52 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/03/2022 | 367.34 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/03/2022 | 1.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/03/2022 | 1638.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 22/03/2022 | 2695.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICAS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE ESTÃO ATUANDO DE MANEIRA OSTENSIVA NAS ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO, NOS DIAS 26/02 A 22/03 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 22/03/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 22/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 22/03/2022 | 265.00 | 00009264695419 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO DO CENTRO DE SAÚDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/03/2022 | 760.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 22/02 A 08/03 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 22/03/2022 | 530.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 22/03/2022 | 475.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 03 A 12 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 22/03/2022 | 845.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 22/03/2022 | 425.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OVRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 22/03/2022 | 685.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 17/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 22/03/2022 | 685.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 3 A 17/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 22/03/2022 | 1015.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 03 A 16/03 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/03/2022 | 635.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/02 A 09/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/03/2022 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 21/02 A 09/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 22/03/2022 | 320.00 | 00008578641493 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA GERALDO ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 21 A 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 22/03/2022 | 475.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 03 A 12 DE MARÇO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 22/03/2022 | 635.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO TANQUE DA SERRA, NOS DIAS 03 A 16/03 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 22/03/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 21/02 A 09/03 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 22/03/2022 | 685.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 21/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 22/03/2022 | 530.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 3 A 14/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 22/03/2022 | 685.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 17/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 22/03/2022 | 1790.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NAS PODAS DE 85 ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 09 A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 22/03/2022 | 425.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 22/03/2022 | 760.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS)VESTUARIO NO CAMPO FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NOS DIAS 03 A 12 DE MARÇO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 22/03/2022 | 760.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 12/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 23/03/2022 | 1105.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 23/03/2022 | 635.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 23/03/2022 | 510.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ,MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 16/03, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/03/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 23/03/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03/03 A 19/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 23/03/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 03 A 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 23/03/2022 | 635.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/03/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/02 a 12/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/03/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/03/2022 | 1265.00 | 00073903299472 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/03/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/03/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/03/2022 | 200.00 | 00005417932841 | VERA LÚCIA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/03/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/03/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006035193420 | GERALDO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/03/2022 | 120.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/03/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 24/03/2022 | 635.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 24/03/2022 | 530.00 | 00014063591816 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 25/03/2022 | 2632.00 | 00018300887857 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVÁTORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA. LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 27/01 A 25/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 25/03/2022 | 840.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 25/03/2022 | 1237.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/03/2022 | 1123.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/03/2022 | 276.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002549 | 25/03/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/03/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/03/2022 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/03/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002548 | 25/03/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/03/2022 | 24227.85 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MARIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS BROCHURA CAPA DURA 96FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 25/03/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 01 A 18/02 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002547 | 25/03/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/03/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/03/2022 | 300.00 | 00060836881400 | ANTONIO ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/03/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/03/2022 | 540.00 | 00031639246894 | JOSIVAL JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE CAIXA DE SOM DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/03/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/03/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/03/2022 | 120.00 | 00007830728488 | FELIPE DE OLIVEIRA ISSA CHAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/03/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 28/03/2022 | 1790.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DO RESERVATORIO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/03/2022 | 97.11 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/03/2022 | 2.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/03/2022 | 100.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/03/2022 | 215.00 | 00005070951890 | JOSE NAZARENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO TELHADO NA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/03/2022 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/03/2022 | 200.00 | 00000820549401 | GERLANE CORDEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/03/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/03/2022 | 280.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/03/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/03/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/03/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/03/2022 | 2919.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/03/2022 | 5604.88 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/03/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 30/03/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/03/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 07 A 25/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/03/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 07 A 25/03 DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/03/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/03/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/03/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 31/03/2022 | 437.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/03/2022 | 5500.00 | 41151321000174 | M M DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JOGO FESTIVO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2022 | 202.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2022 | 15591.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 31/03/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 14 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2022 | 21214.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2022 | 79957.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/03/2022 | 1677.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 31/03/2022 | 1559.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 31/03/2022 | 2660.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 31/03/2022 | 43737.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 31/03/2022 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 31/03/2022 | 490.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 31/03/2022 | 490.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 31/03/2022 | 176.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002662 | 31/03/2022 | 6025.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/03/2022 | 983.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/03/2022 | 2700.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/03/2022 | 486.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS METALICAS, PARA SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/03/2022 | 3172.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/03/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/03/2022 | 1430.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/03/2022 | 580.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/03/2022 | 1400.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS METALICAS, PARA SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/03/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VESTUARIO E ACESSORIOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/03/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VESTUARIO E ACESSORIOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/03/2022 | 2111.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/03/2022 | 7000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/03/2022 | 7000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/03/2022 | 2100.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002704 | 31/03/2022 | 28220.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002705 | 31/03/2022 | 35800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/03/2022 | 2306.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 31/03/2022 | 3504.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 31/03/2022 | 1638.00 | 35430669000106 | AGRODEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃODE ADUBOS UTILIZADOS NAS PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002732 | 31/03/2022 | 9555.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 11/02 A 25/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 31/03/2022 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/03/2022 | 1301.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002739 | 31/03/2022 | 11475.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 26/02 A 26/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 31/03/2022 | 1085.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CARROCERIA DO TRATOR MF-290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 10/03 A 30/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002743 | 31/03/2022 | 44069.25 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS NA REFORMA DA AREA DESTINADA AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 008/2021, CONTRATO N 0114/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/03/2022 | 57526.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/03/2022 | 67038.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/03/2022 | 56909.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/03/2022 | 45876.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/03/2022 | 41468.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/03/2022 | 15977.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/03/2022 | 11380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/03/2022 | 4706.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/03/2022 | 52259.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/03/2022 | 15202.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/03/2022 | 17050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/03/2022 | 5324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/03/2022 | 3330.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/03/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2022 | 13498.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/03/2022 | 19000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/03/2022 | 13967.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/03/2022 | 9076.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/03/2022 | 1599.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTIADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL, PSF, SAMU E UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2022 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/03/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002668 | 31/03/2022 | 5299.51 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002669 | 31/03/2022 | 3832.99 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/03/2022 | 1259.91 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/03/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO MEDICOS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO MEDICOS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 31/03/2022 | 5795.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002676 | 31/03/2022 | 15810.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/03/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/03/2022 | 600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/03/2022 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/03/2022 | 290.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/03/2022 | 855.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/03/2022 | 1435.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002684 | 31/03/2022 | 4666.46 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/03/2022 | 1540.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DIVERSOS, DETSINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 31/03/2022 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/03/2022 | 50530.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/03/2022 | 31841.32 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/03/2022 | 900.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/03/2022 | 900.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/03/2022 | 900.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 31/03/2022 | 1315.30 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 31/03/2022 | 140.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 31/03/2022 | 1465.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 31/03/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 31/03/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2022 | 3489.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2022 | 2112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/03/2022 | 29046.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/03/2022 | 31210.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/03/2022 | 337097.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/03/2022 | 99299.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/03/2022 | 7186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/03/2022 | 30786.19 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/03/2022 | 90608.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/03/2022 | 65740.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/03/2022 | 2514.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 31/03/2022 | 2676.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 31/03/2022 | 1500.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESITADO A VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/03/2022 | 4700.00 | 19465791000153 | FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002666 | 31/03/2022 | 19124.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2022 | 2774.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/03/2022 | 732.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/03/2022 | 1860.00 | 02950896000103 | CICINATO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/03/2022 | 50134.03 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/03/2022 | 225023.29 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/03/2022 | 2955.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/03/2022 | 23493.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 31/03/2022 | 5000.00 | 41358302000113 | LAIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REVISÕES EM GERAIS DA FROTA DOS VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16/02 A 17/03. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 31/03/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 31/03/2022 | 425.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 28 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 31/03/2022 | 425.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 07 A 25/03/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00005078213430 | ADEGILSON SILVA RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MININCIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/03/2022 | 27643.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/03/2022 | 25794.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 31/03/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/03/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 31/03/2022 | 4190.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/03/2022 | 70574.10 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 31/03/2022 | 6389.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT, REFERENET A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK, DESTINDADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 31/03/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 31/03/2022 | 7784.10 | 33041260161508 | VIA VAREJO SA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/03/2022 | 7052.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/03/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 31/03/2022 | 3.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 31/03/2022 | 205.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2022 | 24405.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/03/2022 | 19148.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/03/2022 | 6090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/03/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/03/2022 | 7522.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 31/03/2022 | 2179.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/04/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/04/2022 | 350.00 | 00009470559401 | MARIA DA PIEDADE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/04/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/04/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/04/2022 | 400.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/04/2022 | 200.00 | 00003682383425 | AGNALDO CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/04/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/04/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/04/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/04/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/04/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/04/2022 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 03 A 11/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/04/2022 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002746 | 01/04/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/04/2022 | 59.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/04/2022 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/04/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002818 | 01/04/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002819 | 01/04/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/04/2022 | 1700.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/04/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 25/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE março DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/04/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 07 A 25/03. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/04/2022 | 8377.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/04/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/04/2022 | 635.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/04/2022 | 845.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002747 | 01/04/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/04/2022 | 1180.00 | 00070075229471 | EMANUEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS E PREENCHIMENTO DE CADASTRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, NOS DIAS 01 A 25 DE FEVEREIRO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/04/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/04/2022 | 1180.00 | 00070075229471 | EMANUEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS E PREENCHIMENTO DE CADASTRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, NOS DIAS 03 A 31 DE MARÇO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/04/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/04/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 07 A 25/03/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/04/2022 | 580.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINUTRA DE PEDREIRO NA RFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSÉ OLINTO DE SOUZA, NOS DIAS 14/03 A 24/03 de 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/04/2022 | 580.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 18 A 30/03 de 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/04/2022 | 580.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTO, NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/04/2022 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 12/03 A 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/04/2022 | 530.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, NAS FESTIVIDADES PADDROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO DIA 28 DE DEZEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/04/2022 | 5340.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/04/2022 | 740.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS II, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/04/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/04/2022 | 530.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO INERTCALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/04/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/04/2022 | 900.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/04/2022 | 845.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/04/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/04/2022 | 845.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/04/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDAR DE CUSTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS DIAS 03 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/04/2022 | 5375.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF, E HOSPITAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/04/2022 | 4215.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÕES DE TENTAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS I, II, V E VI, SERVINDO DE ABRIGO AS PESSOAS QUE SÃO ATENDIDAS, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO COVID-19, VINCULAOD AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALM DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/04/2022 | 155.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPETAGEM NA POUSADA TROPICAL DE 02(DUAS) PESSOAS DA EQUIPE QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE SILVA DE ALBURQUERQUE, VINCULADO A SECRETARUA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS DIAS 30 A 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/04/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/04/2022 | 895.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DAS RUAS GAMA ROSA, NESTE MUNICIPIO. VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 07 A 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/04/2022 | 3160.00 | 00005581295441 | JOSÉ FABIANO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÕES DE RUAS PARA RECEBER PAVIMENTAÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07/02 A 25/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/04/2022 | 5265.00 | 00015069776428 | JOSE WILLIAM BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E OU MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVCADEIRA RANDON E CONSERTO E RETIFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFG-3250/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,ENTRE OS DIAS 15/02 A 31/03 DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/04/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 07 A 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/04/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/04/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/04/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/04/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/04/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 07 A 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/04/2022 | 265.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 14 A 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/04/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, NOS DIAS 07 A 25/03/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/04/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE MARÇO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/04/2022 | 1370.00 | 00071193295459 | SEBASTIAO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATOS E LIMPEZA DE RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, NESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 07 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/04/2022 | 895.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 26/03/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/04/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/04/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/04/2022 | 845.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 07 a 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/04/2022 | 5265.00 | 00002090923431 | JOANA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNY4270/PB, COM CAPACIDADE DE 07 TONELADAS, RELATIVO A TOMBAMENTO DE AREIA, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07/02 A 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/04/2022 | 934.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 14/03 A 25/03 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/04/2022 | 1015.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 14/03 A 25/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/04/2022 | 635.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO TANQUE DA SERRA, NOS DIAS 18 A 31/03 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/04/2022 | 1015.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 17/03 A 04/04 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/04/2022 | 420.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA,LOCALIZADA NA RUA SEVERINA CLEMENTINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/04/2022 | 845.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 A 24/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/04/2022 | 530.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/04/2022 | 580.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 14/01 A 25/03 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/04/2022 | 635.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA AGENOR BEZERRA DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14/03 A 26/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/04/2022 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/04/2022 | 215.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUIAS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANISMO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/04/2022 | 6320.00 | 00003361173450 | JOSENILDO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCOLA MODELO MASSEY FERGUSON 4275, REFERENTE A 70HRS DE CORTE DE TERRAS AGRÍCOLA DESTINADO AO PLANTIO PARA FAMILIAS DAS COMUNIDADES DO SITIOS BARRA DO SALGADO, NOS DIAS 07/03 A 06/04. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/04/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA, DOS EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 05/04/2022 | 526.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 05/04/2022 | 1470.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 05/04/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 30/03 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/04/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | PELA DEPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNCA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002848 | 05/04/2022 | 17005.20 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002849 | 05/04/2022 | 10975.55 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002850 | 05/04/2022 | 9478.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002851 | 05/04/2022 | 2347.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002833 | 05/04/2022 | 23286.05 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002834 | 05/04/2022 | 7997.10 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 05/04/2022 | 1950.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002837 | 05/04/2022 | 16213.50 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 05/04/2022 | 5750.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS REVESTIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFG2402, NPR0523, MOF2055, QSJ4G47, MOM6F05, NPR6433, OFG3250, OGE6990, OGC5149 E OGC9906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/04/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/04/2022 | 4600.00 | 35318020000190 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 078.114 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002853 | 05/04/2022 | 4037.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/04/2022 | 1265.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 07 A 31/03 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 05/04/2022 | 14.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 05/04/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002838 | 05/04/2022 | 4241.69 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002840 | 05/04/2022 | 6305.91 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 05/04/2022 | 1520.00 | 35318020000190 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 078.114 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DO VEICULOS E PLACAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002864 | 06/04/2022 | 139900.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/04/2022 | 222.00 | 00006574802407 | MARIA DA GLORIA LUNA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM TECIDO, DE SETENTA AMOCHAVEIRO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002913 | 06/04/2022 | 1612.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002914 | 06/04/2022 | 1473.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002917 | 06/04/2022 | 1580.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002919 | 06/04/2022 | 1726.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002920 | 06/04/2022 | 1299.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002924 | 06/04/2022 | 864.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002926 | 06/04/2022 | 890.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/04/2022 | 14.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/04/2022 | 1749.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/04/2022 | 5.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/04/2022 | 121.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/04/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/04/2022 | 360.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002950 | 06/04/2022 | 2369.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002859 | 06/04/2022 | 1755.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/04/2022 | 1060.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. VEICULOS DE PLACAS QSA5004, QSI9D75, QFT9054 E QFS6233. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/04/2022 | 1543.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GRILL, DOIS VENTLADORES E UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002863 | 06/04/2022 | 1864.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002865 | 06/04/2022 | 3031.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5149 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002866 | 06/04/2022 | 3784.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/04/2022 | 5912.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA, CAFETEIRA, LIQUIDIFICAR, E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002868 | 06/04/2022 | 3663.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DGF-3250 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002869 | 06/04/2022 | 2783.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DGC-99D6 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/04/2022 | 895.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO, NA PRODUCAO E INSTALACAO DO ENGATE DE REBOQUE NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB2077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002871 | 06/04/2022 | 2526.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DGE-6990 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002872 | 06/04/2022 | 3534.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002874 | 06/04/2022 | 2417.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DGC-5749 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/04/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À ANUIDADE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002883 | 06/04/2022 | 2923.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR0523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/04/2022 | 1215.00 | 00011332119417 | MAXCIEL JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002931 | 06/04/2022 | 2937.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002933 | 06/04/2022 | 3511.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-0523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002936 | 06/04/2022 | 3842.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002938 | 06/04/2022 | 3018.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002941 | 06/04/2022 | 2967.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6990 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002943 | 06/04/2022 | 3550.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSA-7847 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002946 | 06/04/2022 | 3623.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002951 | 06/04/2022 | 3356.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-99D6 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002953 | 06/04/2022 | 3598.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-67D5 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002955 | 06/04/2022 | 3615.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002963 | 06/04/2022 | 3622.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6433 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/04/2022 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 03 A 31/03 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002876 | 06/04/2022 | 2101.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002878 | 06/04/2022 | 1463.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002881 | 06/04/2022 | 1781.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002884 | 06/04/2022 | 1391.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002885 | 06/04/2022 | 2034.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002887 | 06/04/2022 | 2127.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002888 | 06/04/2022 | 1578.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/04/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002891 | 06/04/2022 | 2027.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002893 | 06/04/2022 | 1121.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002894 | 06/04/2022 | 1730.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-90D4, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002895 | 06/04/2022 | 1824.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002897 | 06/04/2022 | 1574.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/04/2022 | 16399.96 | 31131938000174 | MEDICAMENTO MANUTENÇÃO REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, FOCO CILINDRO, ESCADA, RAPA, APARELHO ULTRASSOM E CAMARA PARA CONSERVACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002899 | 06/04/2022 | 2092.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002900 | 06/04/2022 | 2025.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002901 | 06/04/2022 | 7050.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002903 | 06/04/2022 | 1959.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002904 | 06/04/2022 | 160.00 | 25279552000101 | DELLY DIST. MEDIC. BACKES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002905 | 06/04/2022 | 2153.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002906 | 06/04/2022 | 2160.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/04/2022 | 3500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOMGRAFIAS, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002908 | 06/04/2022 | 1888.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/04/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002911 | 06/04/2022 | 1863.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/04/2022 | 5039.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LAVADOURA, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR E COLCHHAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSIPTAL E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002930 | 06/04/2022 | 1608.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002934 | 06/04/2022 | 2128.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002935 | 06/04/2022 | 2078.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY2E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002937 | 06/04/2022 | 2010.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002939 | 06/04/2022 | 1960.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002940 | 06/04/2022 | 1727.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002942 | 06/04/2022 | 2120.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFEOG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002945 | 06/04/2022 | 2159.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002948 | 06/04/2022 | 2038.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002949 | 06/04/2022 | 2406.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002952 | 06/04/2022 | 3732.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002954 | 06/04/2022 | 3765.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB2077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002956 | 06/04/2022 | 3614.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002957 | 06/04/2022 | 1570.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/04/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002959 | 06/04/2022 | 2789.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002960 | 06/04/2022 | 1152.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qft9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002962 | 06/04/2022 | 1523.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002964 | 06/04/2022 | 2150.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/04/2022 | 4360.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 92 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002882 | 06/04/2022 | 3995.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002886 | 06/04/2022 | 2467.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002892 | 06/04/2022 | 2457.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002896 | 06/04/2022 | 3904.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002902 | 06/04/2022 | 3596.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002910 | 06/04/2022 | 3601.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002916 | 06/04/2022 | 2107.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002922 | 06/04/2022 | 3472.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-4671,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002928 | 06/04/2022 | 2934.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PÁ CARREGADORA KUMAT´S,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002929 | 06/04/2022 | 2720.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002932 | 06/04/2022 | 1135.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO NPW-4852,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002944 | 06/04/2022 | 848.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOU-3487,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002947 | 06/04/2022 | 822.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-2834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 06/04/2022 | 216.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/04/2022 | 868.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/04/2022 | 399.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 07/04/2022 | 3495.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 07/04/2022 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 07/04/2022 | 364.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 07/04/2022 | 324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 07/04/2022 | 636.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 07/04/2022 | 88.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 07/04/2022 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002981 | 07/04/2022 | 0.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-2834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/04/2022 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 07/04/2022 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 07/04/2022 | 230.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 07/04/2022 | 875.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 07 A 26/03 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 07/04/2022 | 425.00 | 00006739976422 | MARCILIANO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NOS DIAS 07/03 A 15/03. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 07/04/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 03 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 07/04/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 07/04/2022 | 593.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003001 | 07/04/2022 | 9012.50 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 07/04/2022 | 530.00 | 00012816798879 | GERALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW. MODELO VOYAGE TL MBV, PLACA PZG-6794/PB, REFERENTE A 04 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. COM PACIENTES PARA EXAMES HOSPITALAR, NOS DIAS 14 A 16/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 07/04/2022 | 546.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 07/04/2022 | 256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/04/2022 | 90.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 07/04/2022 | 691.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 07/04/2022 | 91.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 07/04/2022 | 84.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 07/04/2022 | 219.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 07/04/2022 | 1167.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 07/04/2022 | 797.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/04/2022 | 1855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/04/2022 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO TACOGRAFO, DEVEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/04/2022 | 256.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/04/2022 | 5.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/04/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/04/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/04/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/04/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/04/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/04/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/04/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/04/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/04/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/04/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/04/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/04/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/04/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/04/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/04/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/04/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/04/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/04/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/04/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/04/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/04/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/04/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTO A PAGA DA NE 7526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/04/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/04/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/04/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/04/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/04/2022 | 120.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/04/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/04/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/04/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/04/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/04/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/04/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 08/04/2022 | 4000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRE ADUTO, TRANSLADOS, PARAMENTACAO FUNEBRE, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/04/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/04/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/04/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/04/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/04/2022 | 11730.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/04/2022 | 0.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/04/2022 | 47.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/04/2022 | 33787.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/04/2022 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ASPIRADOR JACTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/04/2022 | 1550.00 | 44856880000178 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/04/2022 | 45511.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 08/04/2022 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 18 E 31/03/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 08/04/2022 | 3612.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 08/04/2022 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 08/04/2022 | 895.00 | 00005116695425 | MARCOS DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADA PARA OS PEDREIROS E AJUDANTE DE PEDREIRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 31/03 DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/04/2022 | 57692.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/04/2022 | 1802.59 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 08/04/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/04/2022 | 80000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 8,35M DE FRENTE E FUNDOS POR 20,90M DE CUMPRIMENTO, AMBOS OS LADOS, CONFORME TERMO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL EM ANEXO, PUBLICADO EM DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/04/2022 | 63.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/04/2022 | 199.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/04/2022 | 745.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 08/04/2022 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS)VESTUARIO NO CAMPO FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NOS DIAS 14 A 24 DE MARÇO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 08/04/2022 | 530.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 14 A 24 DE MARÇO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/04/2022 | 320.00 | 00008578641493 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA GERALDO ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 07 A 12/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 08/04/2022 | 530.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 14 A 24 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 08/04/2022 | 635.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 18 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 08/04/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 08/04/2022 | 199.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 08/04/2022 | 63.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 08/04/2022 | 790.00 | 00018300887857 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVÁTORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA. LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/03 A 08/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 11/04/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 11/04/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 11/04/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 07 A 18/03/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 11/04/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08 A 12/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 11/04/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/04/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 11/04/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/04/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 05 A 20/03/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 11/04/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 11/04/2022 | 740.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 07 A 31/03/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 11/04/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 11/04/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 07 A 25/03 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/04/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 07/03/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 11/04/2022 | 425.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/04/2022 | 640.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/04/2022 | 420.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 11/04/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 05 a 19/03/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 11/04/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 07 a 25/03/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 11/04/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 a 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 11/04/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 11/04/2022 | 315.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPETAGEM NA POUSADA TROPICAL DE 02(DUAS) PESSOAS DA EQUIPE DE AGENTES REALIZARAM A DESTIZAÇÃO, VINCULADO A SECRETARUA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/04/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 11/04/2022 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 07 A 25/03 DE 2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 11/04/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 11/04/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 11/04/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 11/04/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 11/04/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 11/04/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 07 A 18/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 11/04/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MMARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 11/04/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 07 A 31/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 11/04/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 11/04/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 11/04/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 11/04/2022 | 530.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 07 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 11/04/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 07 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 11/04/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 11/04/2022 | 650.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 11/04/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/04/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA N°18, CENTRO, ARARA/PB. SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ADIMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/04/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/04/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/04/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/04/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/04/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/04/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/04/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/04/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/04/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/04/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/04/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/04/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 11/04/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/04/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 11/04/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/04/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/04/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/04/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 11/04/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 07 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/04/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/04/2022 | 350.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/04/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/04/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/04/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/04/2022 | 120.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00013263470809 | EUNILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/04/2022 | 3500.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/04/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/04/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/04/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/04/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/04/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/04/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 11/04/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 11/04/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 07 A 31/03 DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 03 A 31/03 DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 11/04/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/04/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/04/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/04/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/04/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/04/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/04/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/04/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/04/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/04/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/04/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/04/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/04/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/04/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/04/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/04/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006378763429 | LUCIMAR BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/04/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/04/2022 | 500.00 | 00015015137451 | TÂMILY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/04/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/04/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/04/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/04/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007126307403 | AELSON LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/04/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/04/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/04/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/04/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/04/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/04/2022 | 250.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/04/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006702207441 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/04/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/04/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/04/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009860176477 | SILVANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/04/2022 | 300.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/04/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/04/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/04/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/04/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/04/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003401 | 12/04/2022 | 1764.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFS6233, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003406 | 12/04/2022 | 1764.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFS6213, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003409 | 12/04/2022 | 3555.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003410 | 12/04/2022 | 408.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 12/04/2022 | 1895.00 | 00008465111421 | AMANDA ANGÉLICA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM OFICINA DAS EMOÇÕES VOLTADO PARA ATENDER O GRUPO DOS IDOSO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 12/04/2022 | 5398.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS E NOTEBOOK, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 12/04/2022 | 3045.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/04/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/04/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/04/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/04/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/04/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/04/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/04/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/04/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007257964483 | JOSILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/04/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006960366496 | JEFFERSON SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/04/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007117071460 | MARIA LUCICLEIDE TEODOSIO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/04/2022 | 1159.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 12/04/2022 | 5156.00 | 17762107000170 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - 04086418436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE CAMERAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/04/2022 | 320.00 | 00004608628470 | MACIEL CHIANCA DE MEDEIROS | EMPENHASE NESSA DATA REFERENTE A DIARIAS PARA O RECEBIMENTO/RETIRADA DE CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA AO MUNICÍPIO DE ARARA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 12/04/2022 | 555.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 12/04/2022 | 8850.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003402 | 12/04/2022 | 3634.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/04/2022 | 19.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/04/2022 | 509.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 12/04/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 21/03 A 06/04 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 12/04/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 06/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 12/04/2022 | 1015.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/03 A 02/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/04/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 12/04/2022 | 3150.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003407 | 12/04/2022 | 1086.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003408 | 12/04/2022 | 7742.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003412 | 12/04/2022 | 4998.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003413 | 12/04/2022 | 6511.20 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 12/04/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 14/03/2022 A 11/04/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 12/04/2022 | 530.00 | 00070150263414 | LAYSA TAWANY COSTA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS, POR PARTE DE CONTRATADA, REFERENTE AO SUPORTE E AUXILIO AOS ENFERMEIROS NOS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE MARÇO DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 12/04/2022 | 1131.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 14/03 A 11/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 14/03 A 11/04/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 12/04/2022 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 14/03/2022 A 11/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 12/04/2022 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 14/03/2022 A 11/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003370 | 12/04/2022 | 5877.76 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003373 | 12/04/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003374 | 12/04/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI-3719, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003377 | 12/04/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY-9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003379 | 12/04/2022 | 2052.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY-3E19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003381 | 12/04/2022 | 2052.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY-1F88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003384 | 12/04/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003385 | 12/04/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-9054, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003387 | 12/04/2022 | 4997.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003388 | 12/04/2022 | 1198.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/04/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/04/2022 | 7733.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 12/04/2022 | 594.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 12/04/2022 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003394 | 12/04/2022 | 300.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003395 | 12/04/2022 | 914.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 12/04/2022 | 3685.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OET0735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS , DURANTE OS DIAS 07 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 12/04/2022 | 635.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/03 A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 12/04/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 21/03 A 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 12/04/2022 | 635.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/03 A 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 12/04/2022 | 1115.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 06/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 12/04/2022 | 590.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, DURANTE OS DIAS 21/03 A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003404 | 12/04/2022 | 3274.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS 1400X24, 17 5X25 E 18 4R30 TORTUGA DESTINADA A MÁQUINA/PATROL/PA CARREGADEIRA/TRATOT VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/04/2022 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 14/03 A 11/04/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/04/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 14/04/2022 | 845.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07 A 18/03/2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 14/04/2022 | 1485.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/03/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 18/04/2022 | 136.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 18/04/2022 | 4783.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 18/04/2022 | 1381.32 | 02351877000152 | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE E-MAILS, DESTINADOS AS VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, BOB RESPONSABILIADDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 19/04/2022 | 207.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 19/04/2022 | 635.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FORD CARGO-815 E, MODELO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA KWC-3863/RJ, REFERENTE A UM TRASPORTE DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA OGG-9175/PB, QUE APRESENTOU FALHAS MECÂNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OFICINA NO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/04/2022 | 635.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 19/04/2022 | 2750.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 19/04/2022 | 2640.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 19/04/2022 | 2420.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 19/04/2022 | 2420.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 19/04/2022 | 1530.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 19/04/2022 | 2420.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/04/2022 | 1980.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 19/04/2022 | 2420.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 19/04/2022 | 4470.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 19/04/2022 | 2446.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003487 | 19/04/2022 | 29616.90 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 19/04/2022 | 770.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES INTERNAS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 19/04/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 19/04/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/04/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/04/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/04/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/04/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 19/04/2022 | 136.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/04/2022 | 1865.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPW4852/PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6433/PB E MOF2055, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14/03 A 02/04 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 19/04/2022 | 530.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENTREGA E PREPARO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 09 A 25/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 19/04/2022 | 1060.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07/03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/04/2022 | 320.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU3487, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 04 A 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/04/2022 | 845.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 28/03 A 19/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/04/2022 | 560.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CARROCERIA DO TRATOR MF-290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 13/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 20/04/2022 | 9490.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/04/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/04/2022 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 20222, NA SEDE DO POLO EM ESPERANÇA (CSU ESPERANÇA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/04/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/04/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/04/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/04/2022 | 2110.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LHS2447/PB, REFERENTE A QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA EXAMES NOS HOSPITAIS DESSES MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 20/04/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 26/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 20/04/2022 | 1685.00 | 43422533000174 | RL GRANILITEOBRAS GERAIS E PISOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE GRANITEIRO NA REVITALIZAÇAO E AMPLIAÇAO DO PISO DE GRANITO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/04/2022 | 530.00 | 00000011064498 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO ONOFRE DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 14 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003509 | 22/04/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 22/04/2022 | 880.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/04/2022 | 530.00 | 00000011064498 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO AUXILIO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO ONOFRE DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 22/04/2022 | 550.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 22/04/2022 | 880.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/04/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 22/04/2022 | 660.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 22/04/2022 | 1030.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 22/04/2022 | 1180.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DA FROTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/04/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003549 | 22/04/2022 | 5556.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 22/04/2022 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 05 A 22/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/04/2022 | 12.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/04/2022 | 9.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/04/2022 | 2.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/04/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 22/04/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 22/04/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 22/04/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003539 | 22/04/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 22/04/2022 | 2530.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/04/2022 | 635.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA UBS DE BARRA DE SALGADO, NO PERIODO DE 07 A 31/03/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003542 | 22/04/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 22/04/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003544 | 22/04/2022 | 14732.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 22/04/2022 | 3736.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/04/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003547 | 22/04/2022 | 68300.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCAO DE MILHO E ARROZ PARA COMPLETA O KIT A SER DOADOS NA SEMANA SANTA A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003548 | 22/04/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 22/04/2022 | 560.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 04 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 22/04/2022 | 875.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CORROÇERIA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4671 E DA CARROÇERIA DO TRATOR JHON DEERE, VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/04/2022 | 1955.00 | 00007598603430 | JOSE CÍCERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REFORMA DE REPAROS E CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS EXTENSÕES DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01/03 A 04/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/04/2022 | 1212.00 | 03758197000110 | GUEDES E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/04/2022 | 1060.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/04/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/04/2022 | 530.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇAO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 08 A 16/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 22/04/2022 | 1010.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 VESTUÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 28/03 A 09/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 22/04/2022 | 845.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 31/03 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/04/2022 | 9280.00 | 00059535792768 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCOLA, REFERENTE A 59 HRS DE CORTE DE TERRAS AGRICOLAS, DESTINADAS AO PLANTIO PARA AS FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇÁ E JUCÁ, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENTRE OS DIAS 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/04/2022 | 5115.00 | 00011565584414 | JOSE EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA ATRAVES DE MAQUINA AGRICOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O BENEFICIO DE 30(TRINTA) FAMILIAS CONFORME CONTRATO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18/03 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/04/2022 | 10530.00 | 00045805547449 | SEVERINO GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS AGRICOLA NA LOCALDADE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO AGRICULTORES RURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/04/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 25/04/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/04/2022 | 15591.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/04/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 25/04/2022 | 370.00 | 00070075357470 | ADENILSON BARBOSA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11 A 15/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 25/04/2022 | 930.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS, DE 28/03 A 01/04 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 25/04/2022 | 5000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003561 | 25/04/2022 | 10441.98 | 37307419000109 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIRÇOS DE CALCETEIRO E PEDREIRO, (PARALELPIPEDOS, LAJOTAS E MEIO FIO). DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COSTANTES NA CPL-0009/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 25/04/2022 | 615.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 28/03 A 08/04 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 25/04/2022 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA DO CARMA ALVES DE MORAIS, NOS DIAS 01 A 12/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 25/04/2022 | 1010.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS)VESTUARIO NO CAMPO FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, NOS DIAS 28/03 A 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 25/04/2022 | 635.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NAS PODAS DE 31 ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 04 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 25/04/2022 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/04/2022 | 21114.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/04/2022 | 81595.56 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/04/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 25/04/2022 | 48991.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/04/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/04/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/04/2022 | 25275.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/04/2022 | 19248.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/04/2022 | 7840.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/04/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 25/04/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 25/04/2022 | 4208.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELADORA, LANTERNA EM ALUMINIO, EST. DUPLO, EXERCITADOR, EXECITADOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/04/2022 | 56876.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/04/2022 | 11506.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/04/2022 | 19102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/04/2022 | 63578.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003582 | 25/04/2022 | 13458.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003583 | 25/04/2022 | 5932.82 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003584 | 25/04/2022 | 2152.22 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 25/04/2022 | 2000.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA, DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 25/04/2022 | 2400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 25/04/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 31/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 25/04/2022 | 6897.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/04/2022 | 58861.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL COMPETENCIA MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/04/2022 | 44102.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/04/2022 | 54771.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/04/2022 | 42825.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/04/2022 | 15461.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/04/2022 | 4706.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/04/2022 | 3330.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/04/2022 | 17050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/04/2022 | 5524.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/04/2022 | 3924.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/04/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/04/2022 | 12038.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/04/2022 | 22000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/04/2022 | 9967.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/04/2022 | 9302.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 25/04/2022 | 348.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/04/2022 | 4642.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/04/2022 | 26579.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/04/2022 | 26106.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 25/04/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 25/04/2022 | 4185.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 25/04/2022 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 25/04/2022 | 2311.87 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 25/04/2022 | 8096.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/04/2022 | 165.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/04/2022 | 1884.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/04/2022 | 6752.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/04/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/04/2022 | 1060.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 12 LOUSAS ESCOLARES DESTINADAS PARA SALAS DE AULAS DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ENTRE OS DIAS 05 A 30 DE MARÇO DE 2022. DA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 25/04/2022 | 880.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 15/03 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 25/04/2022 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 25/04/2022 | 685.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 01 A 15/04 de 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 25/04/2022 | 1095.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NPVA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 25/04/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 22/04 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/04/2022 | 336615.15 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/04/2022 | 96023.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/04/2022 | 7186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/04/2022 | 33052.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/04/2022 | 98307.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/04/2022 | 62673.74 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/04/2022 | 2514.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/04/2022 | 4045.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/04/2022 | 2112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/04/2022 | 29546.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/04/2022 | 29941.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 25/04/2022 | 3782.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 27/04/2022 | 6897.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/04/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/04/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003638 | 28/04/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 28/04/2022 | 1180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 28/04/2022 | 1160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 28/04/2022 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 28/04/2022 | 230.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003644 | 28/04/2022 | 11250.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 27/03 A 25/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 28/04/2022 | 1160.00 | 00004828560416 | FRANCISCO DE SALES LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10HRS DE CORTE DE TERRAS AGRÍCOLAS DESTINADAS A PLANTIO PARA AS FAMILIAS CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO URUÇU, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 21 A 25 MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/04/2022 | 400.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Viagem a Secretaria de Educação do estado em João Pessoa para acompanhar o andamento do Convênio 0468/2021, firmado entre o Município de Arara e a Secretaria de Educação para construção de uma creche no município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/04/2022 | 400.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Viagem a Secretaria de Educação do estado em João Pessoa para acompanhar o andamento do Convênio 0468/2021, firmado entre o Município de Arara e a Secretaria de Educação para construção de uma creche no município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/04/2022 | 400.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | No dia 18 de Abril, fui a João Pessoa, Secretaria de Articulação Política do Estado, para celebração de convênio entre a Secretaria e o município de Arara/PB, para pavimentação em diversas ruas do município, retornando a cidade de Arara apenas no dia seguinte. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/04/2022 | 400.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSMISSÃO ESPORTIVA, PELA TV CRIATIVA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 29/04/2022 | 984.93 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 29/04/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 29/04/2022 | 4800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/04/2022 | 98.55 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS METALICAS, PARA SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/04/2022 | 726.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 29/04/2022 | 17500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR BOMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 29/04/2022 | 1922.40 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS METALICAS, PARA SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003660 | 29/04/2022 | 20290.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 29/04/2022 | 1328.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 29/04/2022 | 566.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 29/04/2022 | 500.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA ME | EMPENHA-SE NESTA DATA O SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 29/04/2022 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 29/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 29/04/2022 | 16971.54 | 07358761022561 | GERDAL ACOS LONGOS S/A | IMPORTANCIA QUE DE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 29/04/2022 | 1825.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 29/04/2022 | 5500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 29/04/2022 | 700.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO CHAVEIRO E VIDRACEIRO, NO CONCERTO E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS E COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICPAL NATANAEL ALVES, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 29/04/2022 | 3000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO COMANDO DA RETRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003680 | 29/04/2022 | 27620.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 29/04/2022 | 270.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 29/04/2022 | 4320.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 29/04/2022 | 335.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/04/2022 | 9600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAVALETES DE SINALIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 29/04/2022 | 25234.54 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS NA REFORMA DA AREA DESTINADA AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 008/2021, CONTRATO N 0114/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/04/2022 | 13.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/04/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/04/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/04/2022 | 6299.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/04/2022 | 182.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/04/2022 | 16.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/04/2022 | 424.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 29/04/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 29/04/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/04/2022 | 420.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 29/04/2022 | 5000.00 | 19465791000153 | FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003688 | 29/04/2022 | 16620.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 29/04/2022 | 3700.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 COLCHAO, DESTINADOS, AO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003675 | 29/04/2022 | 5731.32 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003676 | 29/04/2022 | 498.12 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 29/04/2022 | 90.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 29/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 29/04/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 29/04/2022 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 29/04/2022 | 285.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 29/04/2022 | 1380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 29/04/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 29/04/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 29/04/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/04/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE RETINIGRAFIA, FEITO EM PACIENTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 29/04/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 29/04/2022 | 160.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003698 | 29/04/2022 | 7134.90 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/05/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/05/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/05/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/05/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/05/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/05/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/05/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/05/2022 | 1740.00 | 00004440489443 | JOSEFA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/05/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/05/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/05/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 02/05/2022 | 15.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 02/05/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 02/05/2022 | 4527.45 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VERICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 03/05/2022 | 1724.65 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 03/05/2022 | 3.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 03/05/2022 | 16.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 03/05/2022 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 03/05/2022 | 1273.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ASUISÇÃO DE MATERIS DEIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VAN DE PLACAS QSA7847, FOX DE PLACA RLU1F88, E UNI DE PLACA MOI7834, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÕ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/05/2022 | 17577.00 | 00296549006378 | COMERCIO VAREJO MOVEIS ELETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATITA, DURANTE A FESTA DAS MAES DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 03/05/2022 | 3913.80 | 70120662006464 | ATACADAO DOS SELETROS | IMPORT5ANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DURANTE A FESTA DAS MAES DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 04/05/2022 | 654.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS E UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 04/05/2022 | 14582.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 04/05/2022 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 05/05/2022 | 8.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 05/05/2022 | 649.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 05/05/2022 | 250.00 | 31075512000140 | CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 06/05/2022 | 138.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 06/05/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 06/05/2022 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 06/05/2022 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E REGULARIZAÇÃO DE DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 109391-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 09/05/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 09/05/2022 | 1265.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 04 A 29/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/05/2022 | 13.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 09/05/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 04 A 22/04. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 09/05/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (DISCIPLINADOR E PALCO) DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 09/05/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 09/05/2022 | 950.00 | 00003681674450 | MANOEL BERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 09/05/2022 | 845.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/05/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 11 A 29/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 09/05/2022 | 685.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTO, NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 09/05/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 04 A 22/04/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003768 | 09/05/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 09/05/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 09/05/2022 | 1265.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DA FROTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 09/05/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 09/05/2022 | 425.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 09/05/2022 | 425.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 04 A 22/04/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 09/05/2022 | 1215.00 | 00011332119417 | MAXCIEL JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/05/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/05/2022 | 200.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO E FORUM EXTRAORDNÁRIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 09/05/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003837 | 09/05/2022 | 2507.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003842 | 09/05/2022 | 2678.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5749 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003845 | 09/05/2022 | 2114.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6990 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003850 | 09/05/2022 | 2783.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9906 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003854 | 09/05/2022 | 2925.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003856 | 09/05/2022 | 4681.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DFG-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003860 | 09/05/2022 | 4267.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QST-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003861 | 09/05/2022 | 4734.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2D55 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003862 | 09/05/2022 | 3805.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-0523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003863 | 09/05/2022 | 2243.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9906 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003864 | 09/05/2022 | 4235.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-24D2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003865 | 09/05/2022 | 2999.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003866 | 09/05/2022 | 3635.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003867 | 09/05/2022 | 3801.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MDF-2D55 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003868 | 09/05/2022 | 3651.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPE-D523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003869 | 09/05/2022 | 3065.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSA-7847 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003870 | 09/05/2022 | 2324.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DGC-5149 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003871 | 09/05/2022 | 3154.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-3250 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003872 | 09/05/2022 | 2652.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6433 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003873 | 09/05/2022 | 3251.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-3250 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 09/05/2022 | 900.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 09/05/2022 | 740.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS II, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 09/05/2022 | 845.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 09/05/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 09/05/2022 | 845.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 29/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003776 | 09/05/2022 | 3322.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003778 | 09/05/2022 | 2799.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003779 | 09/05/2022 | 3079.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003781 | 09/05/2022 | 3740.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-2077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003783 | 09/05/2022 | 2431.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003784 | 09/05/2022 | 3689.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003786 | 09/05/2022 | 3397.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003787 | 09/05/2022 | 3139.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 09/05/2022 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 04 A 29/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 09/05/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 09/05/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/05/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003831 | 09/05/2022 | 2306.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003832 | 09/05/2022 | 2662.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003833 | 09/05/2022 | 2879.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003834 | 09/05/2022 | 2684.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9D54, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003835 | 09/05/2022 | 2674.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003836 | 09/05/2022 | 2815.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003838 | 09/05/2022 | 2556.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003839 | 09/05/2022 | 2890.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003840 | 09/05/2022 | 2456.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003841 | 09/05/2022 | 2629.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-50D4, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003843 | 09/05/2022 | 2901.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003844 | 09/05/2022 | 2196.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003846 | 09/05/2022 | 2278.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003847 | 09/05/2022 | 3184.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003848 | 09/05/2022 | 2676.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003849 | 09/05/2022 | 2927.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003851 | 09/05/2022 | 2670.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9D54, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003852 | 09/05/2022 | 2413.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003853 | 09/05/2022 | 2161.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/05/2022 | 400.00 | 00011064423426 | ALYSSON EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 07 A 25 DE MARÇO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003798 | 09/05/2022 | 843.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003799 | 09/05/2022 | 2949.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA 2020.2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003800 | 09/05/2022 | 2641.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL 2017.2 QFT 9054 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003802 | 09/05/2022 | 2806.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW SAVEIRO NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003804 | 09/05/2022 | 2493.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA 2018.2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003806 | 09/05/2022 | 2812.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX RLY-3E19 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/05/2022 | 508.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/05/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003820 | 09/05/2022 | 3631.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRPMTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/05/2022 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 09/05/2022 | 1110.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/04 A 04/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 09/05/2022 | 1170.00 | 00010207070466 | LEANDRO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, BELA VISTA E GAMA ROSA, NOS DIAS 05 A 30 DE ABRIL. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 09/05/2022 | 491.76 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 09/05/2022 | 475.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 28/03 A 06/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 09/05/2022 | 265.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA E POSTAS DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DEPEDRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OVRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 09/05/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 09/05/2022 | 530.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 28/03 A 07/04; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 09/05/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 09/05/2022 | 420.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA,LOCALIZADA NA RUA SEVERINA CLEMENTINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 21 A 29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 09/05/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 09/05/2022 | 465.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 09/05/2022 | 475.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 28/03 A 09/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 09/05/2022 | 530.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CAPINAÇAO DE MATOS E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 14/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 09/05/2022 | 265.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DO VESTERIARIO DO CAMPO MUNICIPAL DO SITIO LAGOA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 09/05/2022 | 465.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 28/03 A 06/04 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 09/05/2022 | 4900.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 09/05/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003774 | 09/05/2022 | 842.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOU-3487,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 09/05/2022 | 832.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOI-7834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003777 | 09/05/2022 | 833.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO NPW-4852,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003780 | 09/05/2022 | 3876.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003782 | 09/05/2022 | 2466.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003785 | 09/05/2022 | 3895.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003788 | 09/05/2022 | 3685.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003789 | 09/05/2022 | 3752.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003791 | 09/05/2022 | 3826.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003793 | 09/05/2022 | 3934.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003795 | 09/05/2022 | 3343.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA KUMMAT'SU,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 09/05/2022 | 2590.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 92 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 30/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003797 | 09/05/2022 | 2615.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003808 | 09/05/2022 | 3604.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGG-5785,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003810 | 09/05/2022 | 3584.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 09/05/2022 | 580.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 10/05/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 04 A 14/04/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04/03 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 10/05/2022 | 1170.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 22/04 A 10/05/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 10/05/2022 | 1170.00 | 00007598603430 | JOSE CÍCERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REFORMA DE REPAROS E CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS EXTENSÕES DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05/04 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003909 | 10/05/2022 | 10850.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 10/05/2022 | 3105.80 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 10/05/2022 | 1558.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS MOTORBOMBA BRANCO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 10/05/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 10/05/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 10/05/2022 | 4055.00 | 00003361173450 | JOSENILDO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCOLA MODELO MASSEY FERGUSON 4275, REFERENTE A 70HRS DE CORTE DE TERRAS AGRÍCOLA DESTINADO AO PLANTIO PARA FAMILIAS DAS COMUNIDADES DO SITIOS BARRA DO SALGADO, NOS DIAS 11/04 A 30/04. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/05/2022 | 160.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20/04/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 10/05/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/05/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/05/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 29/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 10/05/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 10/05/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/05/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2020, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 29/04 DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 10/05/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 10/05/2022 | 130.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, REALIUZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 10/05/2022 | 265.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EVENTO MUSICAL DA FESTA EM HOMENAGEM AS MÃES PARA O GRUPO DE IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 10 DE MAIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/05/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 09/04/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/05/2022 | 23581.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003912 | 10/05/2022 | 12170.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 10/05/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 02 a 16/04/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 10/05/2022 | 530.00 | 00007542050451 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAALMENTE PRESTADOS POR PARTE DE CONTRTADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNA DA AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 25 DE ABRIL DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 10/05/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE COMO PALESTRANRE E PSICÓLOGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNCIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL, NO DIA 28 DE ABRIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 10/05/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/05/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 a 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/05/2022 | 31500.16 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/05/2022 | 49961.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 10/05/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 10/05/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 12/04/2022 A 09/05/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 10/05/2022 | 530.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 10/05/2022 | 1131.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 12/04 A 09/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 10/05/2022 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 12/05/2022 A 09/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 10/05/2022 | 2095.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 12/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 10/05/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 03 A 23/04/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 10/05/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 04 a 22/04/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003950 | 10/05/2022 | 940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 10/05/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 10/05/2022 | 440.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS SIMPLES, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/05/2022 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 10/05/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 10/05/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 10/05/2022 | 486.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 10/05/2022 | 482.29 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTIADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL, PSF, SAMU E UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/05/2022 | 2750.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A UBS II VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 10/05/2022 | 1510.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA O SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 10/05/2022 | 685.00 | 00026498573821 | ROBERTO GALDINO DOS SANTOS | EMPENHASE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO DURANTE 1° CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003968 | 10/05/2022 | 6559.85 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 10/05/2022 | 8830.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO DESTINADO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DE ARARA/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 10/05/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 04 A 29/04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/05/2022 | 530.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MMARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 10/05/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/05/2022 | 20887.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/05/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 10/05/2022 | 3877.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 10/05/2022 | 2720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 10/05/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO NA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO LUZIA MENDES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MINICICPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 10/05/2022 | 1350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 10/05/2022 | 1920.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO DE MORAIS, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003928 | 10/05/2022 | 10794.63 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003930 | 10/05/2022 | 11968.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/05/2022 | 51436.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/05/2022 | 185223.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/05/2022 | 19925.33 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003935 | 10/05/2022 | 2856.40 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003936 | 10/05/2022 | 16068.81 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003939 | 10/05/2022 | 12565.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 10/05/2022 | 1970.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGAGOS ENTRE PASTEIS E COXINHAS, MARAVILHA E BOLINHOS DE QUEIJO DESTINADOS A FESTA DO DIAS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 10/05/2022 | 14519.48 | 16355380000389 | BREMEN | IMPPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A VEÍCULO VINCULADOA A PREFEITURA DE ARARA, DE PLACA NPR-0523, VINCULADO A EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/05/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 10/05/2022 | 616.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MATERIAL ELETRONICO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 10/05/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/05/2022 | 19980.29 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/05/2022 | 71377.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 10/05/2022 | 504.28 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETERAIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/05/2022 | 13204.82 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/05/2022 | 11799.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/05/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2022 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 11/05/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 11/05/2022 | 635.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 04 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 11/05/2022 | 650.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/05/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 11/05/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 29/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/05/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 07 A 25/03 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/05/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 11/05/2022 | 285.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/05/2022 | 174.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 11/05/2022 | 3719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 11/05/2022 | 635.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES RELIZADO NO GINÁSIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 11/05/2022 | 125.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/05/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 A 29/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004000 | 11/05/2022 | 7235.99 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 11/05/2022 | 2160.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 11/05/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 11/05/2022 | 196.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 11/05/2022 | 172.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/05/2022 | 785.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 11/05/2022 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 11/05/2022 | 1033.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 11/05/2022 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 11/05/2022 | 485.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 11/05/2022 | 146.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 11/05/2022 | 454.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 11/05/2022 | 148.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004016 | 11/05/2022 | 4045.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004018 | 11/05/2022 | 2682.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004019 | 11/05/2022 | 4045.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 11/05/2022 | 1397.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 11/05/2022 | 294.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 11/05/2022 | 486.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 11/05/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 11/05/2022 | 850.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 11/05/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/05/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 11/05/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 18/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 11/05/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 07 A 26 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 11/05/2022 | 1960.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DO FEIXO DE MOLA E DA CAIXA DE MARCHA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, E LONA DE FREIO NO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC MOM-6505, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 11/05/2022 | 320.00 | 00004447528460 | MARCELO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADO EM 06 DE MEIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 11/05/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 29/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/05/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 11 A 29/04 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/05/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 20/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/05/2022 | 1550.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/05/2022 | 540.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003970 | 11/05/2022 | 7950.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 11/05/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 11/05/2022 | 4251.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 11/05/2022 | 1426.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACAO E CAMISAS DESTINADOS A EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 11/05/2022 | 1656.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003978 | 11/05/2022 | 480.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 11/05/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003981 | 11/05/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS-6213, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/05/2022 | 640.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003983 | 11/05/2022 | 3781.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB-2077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003984 | 11/05/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/05/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003991 | 11/05/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003992 | 11/05/2022 | 27616.39 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003994 | 11/05/2022 | 9614.07 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 11/05/2022 | 320.00 | 00070576966479 | ALEXANDRA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 BOLOS PARA O EVENTO DA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 11/05/2022 | 1370.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 11/05/2022 | 163.56 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME VALORES E MÊS DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 11/05/2022 | 146.43 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME VALORES E MÊS DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 11/05/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/05/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 11/05/2022 | 740.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 04 A 29/04/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 11/05/2022 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 04 A 22/04 DE 2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/05/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 11/05/2022 | 170.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA II, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 11/05/2022 | 635.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LHS2447/PB, REFERENTE A QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES PARA EXAMES NOS HOSPITAIS DESSES MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 25 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/05/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 11/05/2022 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 12/04 A 09/05/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 11/05/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 11/05/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 04 A 29/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 11/05/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04 A 29/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/05/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 11/05/2022 | 1455.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/05/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/05/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 11/05/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 11/05/2022 | 740.00 | 00003622063416 | LUCINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS LENCOIS, FRONHAS E ROUPAS, DE PACIENTES INTERNO NESTA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/05/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/05/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/05/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/05/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 11/05/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 15/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/05/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/05/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/05/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/05/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/05/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/05/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/05/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/05/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES,VINCULADO A SECRATARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/05/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/05/2022 | 825.00 | 00001232090484 | JOSE DE LIRA SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AGRÍCOLA, MODELO VALMET 85, REFERENRE A 6HRS DE CORTE DE TERRAS AGRICOLAS, DESTINADAS PLANTIO PARA A FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADES DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 04 A 08 DE ABRIL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/05/2022 | 1665.83 | 02012862000160 | LATAM AIRLINES BRASILLATAM AIRLINES BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADA A VIAGEM DO PREFEITO AO DESTRITO FEDERAL, NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL PARA ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS NOS MINISTERIOS, BUSCA DE RECUSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS EM CONVÊNIOS EXISTENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNCIPIOS, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ARARA, DO DIA 25 E RETORNANDO NO DIA 29 DE ABRIL, DANDO 4 DIÁRIAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/05/2022 | 800.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A VIAGEM A CIDADE DE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE ABRIL, COM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA BUSCAR PARCERIA AO MUNICIPIO, RETORNANDO A ARARA NO DIA SEGUINTE E NO DIA 13 DE ABRIL A JOÃO PESSOA, DESTINO DETRAN PARA RESOLVER PENDECIA DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS JUNTO AO ORGÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/05/2022 | 800.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNCIPIOS, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ARARA, DO DIA 25 E RETORNANDO NO DIA 29 DE ABRIL, DANDO 4 DIÁRIAS, CONFORME EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO NE 4087) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 11/05/2022 | 950.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 04 a 29/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004003 | 11/05/2022 | 4873.50 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS 1400X24, 17 5X25 E 18 4R30 TORTUGA DESTINADA A MÁQUINA/PATROL/PA CARREGADEIRA/TRATOT VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 11/05/2022 | 875.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 04 A 26/04 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/05/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/05/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 11/05/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 11/05/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, NOS DIAS 04 A 23/04/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/05/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/05/2022 | 480.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CARROCERIA DO TRATOR MF-290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 18 A 29/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/05/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 11/05/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 11/05/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 04 A 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/05/2022 | 895.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE ABRIL DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 11/05/2022 | 895.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 29/04/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/05/2022 | 845.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 20/04 A 11/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 11/05/2022 | 635.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 11 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 11/05/2022 | 635.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11/04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/05/2022 | 1105.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 27/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/05/2022 | 635.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, DURANTE OS DIAS 11 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 11/05/2022 | 480.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU3487, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 02 A 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/05/2022 | 635.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 11/05/2022 | 425.00 | 00006739976422 | MARCILIANO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NOS DIAS 18/04 A 29/04. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 11/05/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 11/05/2022 | 2215.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 700(SETECENTAS) BANQUETAS DE CIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 04 A 29 ABRIL DE 2022 DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004119 | 12/05/2022 | 2016.50 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6 (sexta), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 12/05/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 12/05/2022 | 845.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC3863/RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 CARROÇÃO PARA TRATOR DESTINO ARARA/PB E CAIÇARA/PB PARA CONCERTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/05/2022 | 100.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/05/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/05/2022 | 120.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/05/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/05/2022 | 220.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/05/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/05/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/05/2022 | 400.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/05/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/05/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/05/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/05/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/05/2022 | 250.00 | 00022648427848 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAÚDE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/05/2022 | 120.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/05/2022 | 400.00 | 00003682383425 | AGNALDO CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/05/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/05/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/05/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/05/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/05/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/05/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/05/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/05/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/05/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/05/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/05/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/05/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/05/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/05/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/05/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/05/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/05/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/05/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/05/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/05/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/05/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/05/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/05/2022 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/05/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/05/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/05/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/05/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/05/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 12/05/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/05/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/05/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/05/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/05/2022 | 320.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/05/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/05/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/05/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/05/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/05/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/05/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/05/2022 | 90.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/05/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, ENTRE OS DIAS 02 A 29 DE ABRIL DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/05/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/05/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/05/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/05/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/05/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/05/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/05/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/05/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/05/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/05/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTO A PAGA DA NE 7526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/05/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/05/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/05/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/05/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/05/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/05/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/05/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 12/05/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 11 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 12/04 A 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/05/2022 | 2050.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 12/05/2022 | 6154.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/05/2022 | 200.00 | 00002858889430 | ALECIA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A COORDENAÇÃO DE INSTRUÇÃO DO CORAL CIA DA VOZ; | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/05/2022 | 600.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/05/2022 | 300.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/05/2022 | 300.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E COMPRAR MATEROAÇ/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 12/05/2022 | 4564.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 12/05/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/05/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/05/2022 | 12.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/05/2022 | 132.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/05/2022 | 4.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/05/2022 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 13/05/2022 | 4232.61 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLAS LUZIA LAUDELINO, VINCULADA A ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 13/05/2022 | 3060.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 13/05/2022 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 13/05/2022 | 4467.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DOS BANCOS, REVESTIMENTOS E ESPUMAS, CONSERTO PAINEL, REVISÃO PARTE ELÉTRICA, SOLDAGEM SILENCIOSO, CONSERTO TACÓGRAFO DOS VEICULOS PLACA OFG 2402, NPR-0523, MOF-2055. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004308 | 13/05/2022 | 18550.05 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 13/05/2022 | 475.00 | 00009143189423 | MARIA IDAMI COSMO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E SALAS NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/05/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/05/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/05/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/05/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/05/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/05/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/05/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009872033471 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/05/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/05/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/05/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/05/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006963332444 | ADRIANO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/05/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/05/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/05/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/05/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/05/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/05/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/05/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/05/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/05/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/05/2022 | 120.00 | 00017010988811 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/05/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/05/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/05/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/05/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/05/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/05/2022 | 100.00 | 00060285362453 | REGIVALDO JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/05/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/05/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/05/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/05/2022 | 240.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/05/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/05/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/05/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/05/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/05/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/05/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/05/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/05/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/05/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/05/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/05/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/05/2022 | 100.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/05/2022 | 145.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/05/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/05/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/05/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/05/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/05/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/05/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/05/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/05/2022 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/05/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/05/2022 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/05/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/05/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/05/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/05/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070150263414 | LAYSA TAWANY COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/05/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/05/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/05/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/05/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/05/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 13/05/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/05/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/05/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/05/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/05/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/05/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/05/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/05/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 13/05/2022 | 3081.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 13/05/2022 | 420.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 13/05/2022 | 475.00 | 00003026439401 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO DO MOTO DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/05/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 30/04 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 04 A 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 13/05/2022 | 1770.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 04/04 A 02/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 13/05/2022 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 25/04 A 05/05. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 13/05/2022 | 530.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTUARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 25/04 A 05/05; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 13/05/2022 | 570.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA DNDESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIAÇÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIADDES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 13/05/2022 | 2068.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 13/05/2022 | 1233.50 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NBESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/05/2022 | 218.50 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 13/05/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 13/05/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 25/04 A 07/05 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 13/05/2022 | 425.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/04 A 03/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 13/05/2022 | 475.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 25/04 A 04/05 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 13/05/2022 | 425.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 25/04 A 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 13/05/2022 | 845.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 25/04 A 05/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 13/05/2022 | 685.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/04 A 09/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/05/2022 | 685.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/04 A 09/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 13/05/2022 | 475.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 25/04 A 03/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 13/05/2022 | 530.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 13/05/2022 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/04 A 09/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 13/05/2022 | 510.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS, DE 25/04 A 30/05 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 13/05/2022 | 1010.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 25/04 A 07/05 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 13/05/2022 | 2000.00 | 45331245000130 | GULHERME CLEMENTE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A MÃO DE OBRA NAS MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE 3 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 13/05/2022 | 1692.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 16/05/2022 | 762.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 16/05/2022 | 5638.20 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 16/05/2022 | 474.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 16/05/2022 | 4424.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 16/05/2022 | 1326.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 16/05/2022 | 6952.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 16/05/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004457 | 16/05/2022 | 3911.16 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004458 | 16/05/2022 | 13079.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004459 | 16/05/2022 | 6351.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004460 | 16/05/2022 | 8347.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004461 | 16/05/2022 | 7041.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004463 | 16/05/2022 | 4321.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 16/05/2022 | 5533.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFG-2404/ NPR-0523/ MOF-2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 16/05/2022 | 1200.00 | 41881290000107 | LUNA E DZ GESSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE MORAES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 16/05/2022 | 8216.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 16/05/2022 | 5000.00 | 41358302000113 | LAIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REVISÕES EM GERAIS DA FROTA DOS VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21/03 A 22/04. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 16/05/2022 | 1239.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 16/05/2022 | 4503.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 17/05/2022 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 17/05/2022 | 635.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/05/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 17/05/2022 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 17/05/2022 | 486.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 17/05/2022 | 2979.33 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULO VW 15190 PLACA NPR0523 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 17/05/2022 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 17/05/2022 | 294.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 17/05/2022 | 285.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 17/05/2022 | 172.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 17/05/2022 | 1025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 17/05/2022 | 333.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 17/05/2022 | 1397.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 17/05/2022 | 148.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 17/05/2022 | 485.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/05/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 17/05/2022 | 2845.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA E EMBUCHAMENTO DE PINO DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETRPSCAVEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, NOS DIAS 18/4 A 17/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 17/05/2022 | 715.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DA AREIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 26/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 17/05/2022 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 17/05/2022 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 17/05/2022 | 2340.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 18/05/2022 | 1684.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 18/05/2022 | 540.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 18/05/2022 | 635.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 19/05/2022 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 25/04 A 09/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 19/05/2022 | 685.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 25 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/05/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 19/05/2022 | 1590.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/05/2022 | 1804.00 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMINIOS - J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 19/05/2022 | 690.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/05/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/05/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/05/2022 | 500.00 | 00015015137451 | TÂMILY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/05/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/05/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/05/2022 | 200.00 | 00006667618410 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/05/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/05/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/05/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/05/2022 | 500.00 | 00006852409406 | ANALIA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/05/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/05/2022 | 350.00 | 00005721589477 | CLEONICE SOBRAL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/05/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/05/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 20/05/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DE ARAÇA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 20/05/2022 | 480.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO 06685656404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAO DESTINADO AOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 20/05/2022 | 2632.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA DE MUROS E CONSTRUÇÃO DE PISO DO TANQUE DA SERRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 07/03 A 05/04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004526 | 20/05/2022 | 10116.90 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 7 (SETIMA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 20/05/2022 | 1685.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 20/05/2022 | 2632.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA DE MUROS E CONSTRUÇÃO DE PISO DO TANQUE DA SERRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01/02 A 03/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 20/05/2022 | 635.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 25/04 A 09/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 20/05/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 20/05/2022 | 1895.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4500 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DO DIA DAS MÃE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 20/05/2022 | 1580.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADOS NO PREARO DE BOLOS PARA FESTA DO DIAS DA MÃES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 20/05/2022 | 2700.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 20/05/2022 | 2280.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/05/2022 | 5551.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADEES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RELIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 20/05/2022 | 3230.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00003586651406 | JOSÉ EDMUNDO DE LIMA | EMPNHASE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BICOS E BOMBAS INJETORA DO VEÍCULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 20/05/2022 | 109.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 20/05/2022 | 128.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 20/05/2022 | 138.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004528 | 20/05/2022 | 1050.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004530 | 20/05/2022 | 600.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004532 | 20/05/2022 | 437.36 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004533 | 20/05/2022 | 1020.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 20/05/2022 | 12260.00 | 00011872130470 | SILVANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NOS CORTE DE TERRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE MÁQUINA AGRICOLA, PARA AGRICULTORES DOS SITIOS ARAÇA, SACO E POÇO DO GADO, PARA O PLANTIO NO PERIODO CHUVOSOS, TOTALIZANDO 124 HORAS, VINCULADOA SECRETARIA DE FAMILIAR. NOS DIAS 23 A DE MARÇO A 10 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 20/05/2022 | 7425.00 | 00059535792768 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCOLA, REFERENTE A 59 HRS DE CORTE DE TERRAS AGRICOLAS, DESTINADAS AO PLANTIO PARA AS FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇÁ E JUCÁ, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENTRE OS DIAS 19 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 23/05/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/05/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/05/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/05/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/05/2022 | 200.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 24/05/2022 | 6900.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHE NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXA ACUSTICAS COM TRIPE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/05/2022 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00013611772410 | JOELSON DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/05/2022 | 300.00 | 00036460125449 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 24/05/2022 | 400.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 24/05/2022 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 24/05/2022 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 24/05/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/05/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 24/05/2022 | 1170.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 24/05/2022 | 1265.00 | 00007598603430 | JOSE CÍCERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REFORMA DE REPAROS E CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS EXTENSÕES DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02/05 A 24/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 24/05/2022 | 1770.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS REPAROS DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUA MUNICIPAIS. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 18/04 A 24 DE MAIOO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 24/05/2022 | 1770.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DA AREIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 27/04 A 31/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 24/05/2022 | 634.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 24/05/2022 | 1500.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 24/05/2022 | 1499.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 24/05/2022 | 1005.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 24/05/2022 | 3750.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS EM CONCRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 24/05/2022 | 1265.00 | 00005116695425 | MARCOS DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E QUENTINHAS DESTINADOS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DE CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS. NOS DIAS 11/04 A 11/05, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 24/05/2022 | 625.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 24/05/2022 | 2120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004614 | 24/05/2022 | 5416.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004615 | 24/05/2022 | 6207.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/05/2022 | 4200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 24/05/2022 | 3193.20 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 24/05/2022 | 1850.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/05/2022 | 71142.38 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 24/05/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 24/05/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 24/05/2022 | 920.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCA QUE SE EMEPHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 24/05/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 24/05/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/05/2022 | 2830.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/05/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/05/2022 | 24010.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/05/2022 | 39.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/05/2022 | 253.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/05/2022 | 1848.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/05/2022 | 1851.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/05/2022 | 1235.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 24/05/2022 | 2100.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 29/04/2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/05/2022 | 51967.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/05/2022 | 186232.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/05/2022 | 19925.33 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 24/05/2022 | 1395.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 24/05/2022 | 160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 24/05/2022 | 988.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 24/05/2022 | 9680.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 24/05/2022 | 600.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE RETINIGRAFIA, FEITO EM PACIENTE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 24/05/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 24/05/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 24/05/2022 | 240.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 24/05/2022 | 330.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 24/05/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 24/05/2022 | 1469.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 24/05/2022 | 995.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÚCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 24/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 24/05/2022 | 615.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/05/2022 | 31272.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 24/05/2022 | 2030.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 24/05/2022 | 4215.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÕES DE TENTAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS I, II, V E VI, SERVINDO DE ABRIGO AS PESSOAS QUE SÃO ATENDIDAS, EVITANDO AGLOMERAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO COVID-19, VINCULAOD AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALM DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004616 | 24/05/2022 | 16098.20 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 24/05/2022 | 16675.00 | 00003215883473 | ALESSANDRO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE D0 SITIO GAMELEIRA E SERROTE BRANCO, TOTALIZANDO 21H DTRABALHADOS, ENTRE O PERIODO DE 07/03 A 30/04 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 24/05/2022 | 8000.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE VACINAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS ANIMAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/05/2022 | 1891.81 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTERESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNCIPIOS, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ARARA, DO DIA 25 E RETORNANDO NO DIA 29 DE ABRIL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 25/05/2022 | 1060.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADOS NO PREARO DE BOLOS PARA FESTA DO DIAS DA MÃES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 25/05/2022 | 274.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00042224454449 | MARIA DA GLORIA REIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/05/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/05/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/05/2022 | 120.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/05/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/05/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/05/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/05/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/05/2022 | 320.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CARROCERIA DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 05 A 12/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/05/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/05/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 27/05/2022 | 895.00 | 00016051483420 | PAULO SERGIO BORBA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 27/05/2022 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 27/05/2022 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 27/05/2022 | 106.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 27/05/2022 | 1580.00 | 00004793406416 | JOSE EGUINALDO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 HORAS DE CORTE DE TERRA ATRAVES DE TRATOR NA ZONA RURAL DO SITIO ARAÇA EM BENEFICIOS DAS FAMILIAS DE AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, NOS DIAS 03 A 21 DE MAIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/05/2022 | 2300.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO SEGUNDO LUGAR NA COPA ARARENSE DE FUTEBOL, NOME DO TIME: SANTA FÉ DE ARARA NA LEI MUNICIPAL N 93/2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 30/05/2022 | 475.00 | 00009143189423 | MARIA IDAMI COSMO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E SALAS NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 30/05/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/05/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/05/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/05/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 30/05/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 31/05/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004660 | 31/05/2022 | 15123.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004662 | 31/05/2022 | 20008.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004663 | 31/05/2022 | 25250.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 31/05/2022 | 6000.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS (MORÕES) DESTINADAS AO CURRAL DO GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 31/05/2022 | 1575.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/05/2022 | 22426.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/05/2022 | 80135.89 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/05/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 31/05/2022 | 475.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA,LOCALIZADA NA RUA SEVERINA CLEMENTINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 12 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 31/05/2022 | 510.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO GALPÃO DO CURRAL O GADO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 31/05/2022 | 1845.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004745 | 31/05/2022 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 26/04 A 26/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 31/05/2022 | 39823.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 31/05/2022 | 898.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 31/05/2022 | 323.30 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004751 | 31/05/2022 | 32450.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 31/05/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/05/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/05/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/05/2022 | 26924.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/05/2022 | 19448.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/05/2022 | 7302.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/05/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/05/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 31/05/2022 | 2476.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 31/05/2022 | 1458.50 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 31/05/2022 | 0.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A RESTO DO EMPENHO 4599 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 31/05/2022 | 4500.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO FUNEBRE COMPLETA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 31/05/2022 | 685.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BACIAS, PANELAS E BALDES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/05/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 31/05/2022 | 489.40 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TACHO E PANELAS, DESTINADO A AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 31/05/2022 | 216.99 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 31/05/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 31/05/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/05/2022 | 341824.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/05/2022 | 97500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/05/2022 | 7186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/05/2022 | 35896.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/05/2022 | 103407.71 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/05/2022 | 59718.76 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/05/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/05/2022 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/05/2022 | 2112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/05/2022 | 29126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/05/2022 | 32613.31 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/05/2022 | 950.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 12 LOUSAS ESCOLARES DESTINADAS PARA SALAS DE AULAS DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2022. DA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 31/05/2022 | 1685.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES E UM PORTÃO DE FERRO DESTINADOS PARA A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 31/05/2022 | 3172.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004735 | 31/05/2022 | 18220.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/05/2022 | 4885.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 31/05/2022 | 475.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004668 | 31/05/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2022 | 0.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/05/2022 | 118.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/05/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/05/2022 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/05/2022 | 5668.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/05/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/05/2022 | 5971.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/05/2022 | 110.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/05/2022 | 189.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, REFERENTE AS TARIFAS NA CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/05/2022 | 375.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 31/05/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/05/2022 | 27329.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/05/2022 | 26106.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 31/05/2022 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 31/05/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 31/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 31/05/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/05/2022 | 683.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/05/2022 | 9419.57 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 31/05/2022 | 4342.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 31/05/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 31/05/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 31/05/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/05/2022 | 56876.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/05/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/05/2022 | 58450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/05/2022 | 44002.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/05/2022 | 42235.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/05/2022 | 15461.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/05/2022 | 10305.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/05/2022 | 54133.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/05/2022 | 18314.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/05/2022 | 17050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/05/2022 | 6161.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/05/2022 | 2980.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/05/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/05/2022 | 12078.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/05/2022 | 20000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/05/2022 | 15967.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/05/2022 | 61778.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/05/2022 | 8902.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004731 | 31/05/2022 | 14840.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 31/05/2022 | 698.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 31/05/2022 | 5897.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/05/2022 | 50343.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 31/05/2022 | 1996.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DIVERSOS, DETSINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004753 | 31/05/2022 | 2433.38 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004754 | 31/05/2022 | 7350.31 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 31/05/2022 | 2820.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA A FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDO EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/05/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/05/2022 | 13979.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/05/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/06/2022 | 800.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO, HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/06/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/06/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 02 A 27 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/06/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/06/2022 | 950.00 | 00070150263414 | LAYSA TAWANY COSTA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS, POR PARTE DE CONTRATADA, REFERENTE AO SUPORTE E AUXILIO AOS ENFERMEIROS NOS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 24 DE ABRIL DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/06/2022 | 950.00 | 00070150263414 | LAYSA TAWANY COSTA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS, POR PARTE DE CONTRATADA, REFERENTE AO SUPORTE E AUXILIO AOS ENFERMEIROS NOS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 29 DE MAIO DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/06/2022 | 1060.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 29/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/06/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/06/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 27/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/06/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/06/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 02 A 20/05. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/06/2022 | 1700.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/06/2022 | 425.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 02 A 20/05/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/06/2022 | 425.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/06/2022 | 800.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO MORAIS. CONFORME EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/06/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/06/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 02 A 20/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/06/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/06/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/06/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/06/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/06/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/06/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/06/2022 | 120.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMANTO, REFERENTE A AUXILIO ASSISTENCIAL, A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERMIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/06/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/06/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/06/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/06/2022 | 250.00 | 00004446892495 | EVERALDO NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO ASSISTENCIAL, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/06/2022 | 670.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/06/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/06/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/06/2022 | 895.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/06/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 02 A 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/06/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CÉMITERIO MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 18/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/06/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02/05 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/06/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUXZIA LAUDELINO, NOS DIAS 02 A 21/05/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/06/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 18/05 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/06/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/06/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 02 A 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 01/06/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/06/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 01/06/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/06/2022 | 580.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ,MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 13/05, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/06/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO MURO DO CÉMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 02 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/06/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 02 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/06/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DO MURO DO CÉMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/06/2022 | 1105.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/06/2022 | 895.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 21/05/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/06/2022 | 1900.00 | 00043478794404 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 710, PLACA MOM 7J43/PB, REFERENTE AO FRETE NO TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, DESTINO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/06/2022 | 480.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU3487, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 16 A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/06/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 02/06/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 02/06/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 02/06/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 03/06/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 22/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 03/06/2022 | 1060.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 10 A 28 DE ABRIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 03/06/2022 | 1060.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/06/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 03/06/2022 | 950.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS II, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 03/06/2022 | 5000.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 04/04 A 20/05, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004833 | 03/06/2022 | 3578.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004834 | 03/06/2022 | 3882.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA QSA-7847 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004835 | 03/06/2022 | 3939.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004836 | 03/06/2022 | 3748.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004837 | 03/06/2022 | 3384.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004838 | 03/06/2022 | 1997.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW-SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004839 | 03/06/2022 | 1322.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW-SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004840 | 03/06/2022 | 3159.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9906 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004841 | 03/06/2022 | 2726.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-3250 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004842 | 03/06/2022 | 3440.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-0523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004843 | 03/06/2022 | 2566.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6990 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004844 | 03/06/2022 | 2642.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DGC-990G VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004845 | 03/06/2022 | 2885.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-3250 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004846 | 03/06/2022 | 3680.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-0523 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004847 | 03/06/2022 | 3349.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5149 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004848 | 03/06/2022 | 3880.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6F05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004849 | 03/06/2022 | 2821.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6433 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004850 | 03/06/2022 | 2091.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5749 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004851 | 03/06/2022 | 3729.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5749 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004852 | 03/06/2022 | 1980.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9906 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004853 | 03/06/2022 | 3696.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2402 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004854 | 03/06/2022 | 3812.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004855 | 03/06/2022 | 4061.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4G47 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004856 | 03/06/2022 | 1692.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004857 | 03/06/2022 | 1627.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DEZ-8019 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/06/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 03/06/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 09 A 31/05/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/06/2022 | 59.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/06/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004816 | 03/06/2022 | 3578.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA KUMAT'S,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004817 | 03/06/2022 | 3668.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004818 | 03/06/2022 | 2679.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004819 | 03/06/2022 | 2723.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004820 | 03/06/2022 | 2840.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004821 | 03/06/2022 | 3853.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004822 | 03/06/2022 | 2828.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004823 | 03/06/2022 | 3623.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004824 | 03/06/2022 | 3591.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004825 | 03/06/2022 | 3221.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPLEMENTACAO NE 2944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004858 | 03/06/2022 | 857.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004859 | 03/06/2022 | 866.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004860 | 03/06/2022 | 865.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA NPW-4852,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004861 | 03/06/2022 | 3324.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004862 | 03/06/2022 | 3752.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004863 | 03/06/2022 | 2428.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004864 | 03/06/2022 | 2558.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 03/06/2022 | 1900.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 600(SEISCENTAS) BANQUETAS DE CIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 03 A 29 MAIO DE 2022 DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/06/2022 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO TANQUE DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09/05 A 23/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 03/06/2022 | 530.00 | 00008830132403 | MARINESIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA 27 DE REFORMA E RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 17 A 27 DE MAIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 03/06/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 02 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/06/2022 | 2576.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO CARRINHO DE MÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVCOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/06/2022 | 220.00 | 00004689663408 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELAR, DA REGIAO, A REALIZADO NO DIA 10/06/2022, NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO - PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004865 | 03/06/2022 | 3615.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRPMTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004826 | 03/06/2022 | 2443.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004827 | 03/06/2022 | 2567.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004828 | 03/06/2022 | 2713.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004829 | 03/06/2022 | 2833.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004830 | 03/06/2022 | 2371.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/06/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00009510415413 | MARI ALINE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 06/06/2022 | 1505.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004903 | 06/06/2022 | 75890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL 1.0, MODELO 2023, ANO 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRECESSO LICITATORIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 06/06/2022 | 1200.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORBOMBA BRIGGS E STRATTON, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 06/06/2022 | 1066.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORBOMBA BRANCO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004887 | 06/06/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 06/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 06/06/2022 | 2366.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 06/06/2022 | 2300.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 06/06/2022 | 3219.12 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 06/06/2022 | 9160.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NAS REFORNAS NA CONFECÇÕES 10 (DEZ) PORTAS DE FERROS E CORRIMÕES PARA ESCADAS DESTINADOS A ESCOLAS DA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 07/03 A 27/05/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004889 | 06/06/2022 | 9881.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004890 | 06/06/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 06/06/2022 | 1150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004904 | 06/06/2022 | 75890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN GOL 1.0, MODELO 2023 ANO 2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 06/06/2022 | 770.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES INTERNAS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004895 | 06/06/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 06/06/2022 | 1250.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SA AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 06/06/2022 | 1975.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/06/2022 | 3510.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 07/06/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 09 A 27/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 07/06/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 09 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/06/2022 | 540.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 07/06/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 10/05 A 09/06/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 07/06/2022 | 110.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE FOGOA INDUSTRIAL E DE PANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 07/06/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 07/06/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 13 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 07/06/2022 | 530.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 01 A 21/05/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 07/06/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 A 27/05/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 07/06/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 02 A 20/05 DE 2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 07/06/2022 | 740.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 02 A 27/05/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 07/06/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 07/06/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 07/06/2022 | 845.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA FORD GARGO-815 E, MODELO CAMINHÃO REBOQUE, COMBUSTIVEL DIESEL DE PLACA KWC-3863/RJ, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM DA CIDADE DE ARARA/PB PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DE BANANEIRAS PARA A CIDADE ARARA/PB NO REBOQUE DE UM DOS MICRO-ONDAS DE PLACAS MOM-6505/PB E OGE-6990/PB, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 07/06/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 02 A 13/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 07/06/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 07/06/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 07/06/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/04 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 07/06/2022 | 685.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 12/05 A 25/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 07/06/2022 | 425.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTOR, NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENTRE OS DIAS 11 A 19/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 07/06/2022 | 685.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 11 A 25/05 de 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 07/06/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 11 A 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 07/06/2022 | 475.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 11 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 07/06/2022 | 685.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAES, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 11 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 07/06/2022 | 1475.00 | 00009933663410 | RAUL ALYSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITAÇÃODE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18/04 A 31/05, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 07/06/2022 | 850.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 07/06/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 07/06/2022 | 554.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 07/06/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 07/06/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 07/06/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 07/06/2022 | 650.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 07/06/2022 | 635.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 07/06/2022 | 1265.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 02 A 27/05 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 07/06/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 07/06/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 07/06/2022 | 89.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 07/06/2022 | 635.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 07/06/2022 | 1080.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 02 a 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 07/06/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 07/06/2022 | 1685.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 VASSOURÕES COSTURADA DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA FEITA PELOS GARIS, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 07/06/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 07/06/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 07/06/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 A 27/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 07/06/2022 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 07/06/2022 | 425.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 09 a 17/05 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 07/06/2022 | 580.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 09 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 07/06/2022 | 845.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. NOS DIAS 09 A 19 DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 07/06/2022 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO RESEVATORIO DO TANQUE DA SERRA ENTRE OS DIAS 09/05 A 24/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 07/06/2022 | 425.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 18/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 07/06/2022 | 930.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 09/05 A 20/05. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 07/06/2022 | 425.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 09/05 A 17/05 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 07/06/2022 | 635.00 | 00008578641493 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA GERALDO ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 07/06/2022 | 580.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 09/05 A 20/05; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 07/06/2022 | 845.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTADA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DA NOVA RUA QUE DA ACESSO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 09 A 25 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 07/06/2022 | 530.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 02 A 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 07/06/2022 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 07/06/2022 | 675.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS, DE 09 A 17/05 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 07/06/2022 | 1010.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 09 A 21 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 07/06/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 09 A 23/05 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/06/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/06/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/06/2022 | 380.00 | 00005885298424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/06/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/06/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/06/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/06/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/06/2022 | 250.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 07/06/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/06/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/06/2022 | 150.00 | 00070576808482 | PABLO TAWAN BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/06/2022 | 300.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/06/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 07/06/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 09 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/06/2022 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/06/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/06/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/06/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/06/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 07/06/2022 | 3000.00 | 22861807000151 | ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/06/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004993 | 08/06/2022 | 15318.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 09/06/2022 | 320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/06/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 09/06/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 09/06/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM GASTROENTEROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 09/06/2022 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 02 A 31/05 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 09/06/2022 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/06/2022 | 8.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 09/06/2022 | 13797.45 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PRATICA DE ESPORTE, DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/06/2022 | 200.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 09/06/2022 | 1920.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO DE MORAIS, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 09/06/2022 | 205.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO EM INFORMATAICA DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 09/06/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004995 | 09/06/2022 | 1653.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5014 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004996 | 09/06/2022 | 1524.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004998 | 09/06/2022 | 1545.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFT-9054 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004999 | 09/06/2022 | 898.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5004 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005001 | 09/06/2022 | 1332.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-5D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005004 | 09/06/2022 | 1130.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005006 | 09/06/2022 | 1327.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5014 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005009 | 09/06/2022 | 2028.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005010 | 09/06/2022 | 2158.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005011 | 09/06/2022 | 1640.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005014 | 09/06/2022 | 2047.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005015 | 09/06/2022 | 1515.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/06/2022 | 130.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO REFERIDO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 09/06/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 02 A 31/05 DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 09/06/2022 | 500.00 | 10851723000158 | CALMIL MINEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 09/06/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 30/05 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 09/06/2022 | 1265.00 | 00009436152400 | ALBERTO RICHELY BARBOSA DE LIMA | EMEPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROSNAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ARAÇÁ, JABUTICABA E SERRA. VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 04 A 26/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/06/2022 | 1306.00 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMINIOS - J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 10/06/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 10/06/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 16 A 27/05/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 10/06/2022 | 1475.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 27/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 10/06/2022 | 845.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC3863/RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 CARROÇÃO PARA TRATOR DESTINO ARARA/PB E CAIÇARA/PB PARA CONCERTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 10/06/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 27/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 10/06/2022 | 1300.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO FUNEBRE COMPLETA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 10/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 10/06/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 10/06/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 10/06/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 10/06/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 10/06/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 10/06/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 10/06/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/06/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 10/06/2022 | 1060.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 10/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/06/2022 | 60983.09 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 10/06/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 02 A 27/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 10/06/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 02 A 04/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 10/06/2022 | 530.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/06/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 20/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 10/06/2022 | 6000.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTAFO POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NO PROJETO ELÉTRICA DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 02 A 27/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005079 | 10/06/2022 | 8015.50 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 10/06/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 02 A 20/04/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/06/2022 | 0.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/06/2022 | 11884.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/06/2022 | 40370.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/06/2022 | 20654.09 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 10/06/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 10/06/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 10/06/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 10/06/2022 | 683.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/06/2022 | 270.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 10/06/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO MEDICOS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 10/06/2022 | 205.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 10/06/2022 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/06/2022 | 67715.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 10/06/2022 | 1475.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/06/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 01 a 14/05/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/06/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/06/2022 | 460.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/06/2022 | 640.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 10/06/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 09 a 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 10/06/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 10/06/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/06/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 02 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/06/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 06/06/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 10/06/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 02 a 20/05/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005080 | 10/06/2022 | 2142.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005082 | 10/06/2022 | 1971.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005084 | 10/06/2022 | 1989.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-SD14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005086 | 10/06/2022 | 2039.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 10/06/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ENTRE OS DIAS 02 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005088 | 13/06/2022 | 2193.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005090 | 13/06/2022 | 1828.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 13/06/2022 | 2000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005094 | 13/06/2022 | 1836.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 13/06/2022 | 2095.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 10/05/2022 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005098 | 13/06/2022 | 1848.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 13/06/2022 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 10/05/2022 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005108 | 13/06/2022 | 1930.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 13/06/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 10/05/2022 A 10/06/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005110 | 13/06/2022 | 1838.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 10/05 A 10/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005112 | 13/06/2022 | 1768.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 13/06/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005114 | 13/06/2022 | 1705.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005115 | 13/06/2022 | 2167.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005116 | 13/06/2022 | 6939.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005117 | 13/06/2022 | 5088.20 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005118 | 13/06/2022 | 2165.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005119 | 13/06/2022 | 13619.06 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005120 | 13/06/2022 | 2070.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005121 | 13/06/2022 | 5108.30 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005122 | 13/06/2022 | 1896.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005123 | 13/06/2022 | 2053.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-6D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005124 | 13/06/2022 | 1791.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005125 | 13/06/2022 | 2043.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005126 | 13/06/2022 | 3769.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-2077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005127 | 13/06/2022 | 3370.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-4G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005128 | 13/06/2022 | 2075.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005129 | 13/06/2022 | 2424.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005130 | 13/06/2022 | 2584.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005131 | 13/06/2022 | 1323.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005132 | 13/06/2022 | 2635.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005133 | 13/06/2022 | 1996.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005134 | 13/06/2022 | 1824.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005137 | 13/06/2022 | 1961.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005138 | 13/06/2022 | 1842.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005139 | 13/06/2022 | 2046.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005140 | 13/06/2022 | 2012.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005141 | 13/06/2022 | 2061.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005142 | 13/06/2022 | 1897.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005143 | 13/06/2022 | 1968.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005144 | 13/06/2022 | 15123.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESITANADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL A UBS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005145 | 13/06/2022 | 1803.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005146 | 13/06/2022 | 2144.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005147 | 13/06/2022 | 2015.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-OG62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005148 | 13/06/2022 | 1884.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005149 | 13/06/2022 | 2072.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 13/06/2022 | 3906.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/06/2022 | 863.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/06/2022 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/06/2022 | 5.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/06/2022 | 556.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 13/06/2022 | 19.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 13/06/2022 | 12000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS TECNICOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICIPIO DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 13/06/2022 | 4340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 13/06/2022 | 720.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 13/06/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/06/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/06/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 13/06/2022 | 1252.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 13/06/2022 | 484.00 | 11522422000143 | E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005152 | 14/06/2022 | 3960.60 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 14/06/2022 | 2160.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 14/06/2022 | 1500.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 14/06/2022 | 1000.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 14/06/2022 | 1000.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005153 | 14/06/2022 | 4620.70 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | EMPENHA-SE NESTA DATA O PAGMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 15/06/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CUMPRIOMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/06/2022 | 132.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/06/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/06/2022 | 5815.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N 0800134-33.2018.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005200 | 15/06/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 15/06/2022 | 4.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 15/06/2022 | 19.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 15/06/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 15/06/2022 | 3200.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGC 5149, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005198 | 15/06/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/06/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007998987405 | VANDERLEIA DE ARAUJO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/06/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/06/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/06/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/06/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/06/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/06/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/06/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/06/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/06/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/06/2022 | 350.00 | 00004629112413 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/06/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/06/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/06/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/06/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/06/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/06/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/06/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/06/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/06/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/06/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/06/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/06/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/06/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/06/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/06/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/06/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/06/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/06/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/06/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/06/2022 | 120.00 | 00071801337446 | LENILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/06/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/06/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/06/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/06/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/06/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/06/2022 | 250.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/06/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/06/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/06/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/06/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/06/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/06/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/06/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/06/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/06/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/06/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/06/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/06/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/06/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/06/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/06/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/06/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/06/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/06/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/06/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/06/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/06/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/06/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/06/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/06/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/06/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/06/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA,A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/06/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/06/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/06/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/06/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/06/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/06/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/06/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/06/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/06/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/06/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/06/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/06/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/06/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/06/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/06/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/06/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/06/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/06/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/06/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/06/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/06/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/06/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/06/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/06/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/06/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/06/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/06/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/06/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/06/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/06/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/06/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/06/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/06/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/06/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/06/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/06/2022 | 150.00 | 00003217214463 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA,REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/06/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/06/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/06/2022 | 150.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/06/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/06/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/06/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/06/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/06/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/06/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/06/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/06/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/06/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/06/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/06/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/06/2022 | 120.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/06/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/06/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 15/06/2022 | 510.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E SOLDAGEM DO PARQUE, SENDO UM GIRADOR E BALANÇA INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 15/06/2022 | 530.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC3863/RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 CARROÇÃO PARA TRATOR DESTINO ARARA/PB E CAIÇARA/PB PARA CONCERTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 15/06/2022 | 845.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 15/06/2022 | 17500.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 15/06/2022 | 1070.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 15/06/2022 | 1313.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 15/06/2022 | 4100.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA RECUPERAÇÃO DO COMANDO DO DIFERENCIAL DO TRATOR NEWHOLLAND TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 15/06/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 17/06/2022 | 1580.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA ALVENARIA PORTAS E JANELAS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 12 A 28 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 17/06/2022 | 875.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 02 A 21/05 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/06/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/06/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/06/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/06/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/06/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/06/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/06/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/06/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/06/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/06/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/06/2022 | 100.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/06/2022 | 300.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/06/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/06/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/06/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/06/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/06/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/06/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/06/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/06/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/06/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/06/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/06/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/06/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 17/06/2022 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 17/06/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 02 A 31/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 17/06/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 02 A 27/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 20/06/2022 | 950.00 | 00009143189423 | MARIA IDAMI COSMO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E SALAS NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 23/05 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005431 | 20/06/2022 | 2910.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005432 | 20/06/2022 | 580.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 20/06/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 20/06/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005438 | 20/06/2022 | 4595.28 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005439 | 20/06/2022 | 7200.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005441 | 20/06/2022 | 770.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/06/2022 | 181.39 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME VALORES E MÊS DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005448 | 20/06/2022 | 16575.48 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 20/06/2022 | 1165.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS SIMPLES, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/06/2022 | 1341.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/06/2022 | 2486.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 20/06/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005459 | 20/06/2022 | 3740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005460 | 20/06/2022 | 5569.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005464 | 20/06/2022 | 1914.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005466 | 20/06/2022 | 743.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005468 | 20/06/2022 | 254.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005470 | 20/06/2022 | 4652.21 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005473 | 20/06/2022 | 1770.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005476 | 20/06/2022 | 570.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 20/06/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005481 | 20/06/2022 | 10016.85 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005482 | 20/06/2022 | 6795.24 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005483 | 20/06/2022 | 7166.80 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 20/06/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 13 A 31 JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 20/06/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 23/05 A 09/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 20/06/2022 | 103.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 20/06/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005407 | 20/06/2022 | 30155.50 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005408 | 20/06/2022 | 7142.29 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/06/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/06/2022 | 1564.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005417 | 20/06/2022 | 2970.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 20/06/2022 | 17140.68 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ARARA-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 20/06/2022 | 17201.39 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 20/06/2022 | 220.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 20/06/2022 | 85.00 | 00006925630409 | FABIO DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REFORMA DA CALÇADA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, NO DIA 08/06 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 20/06/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 23/05 A09/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 20/06/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005520 | 20/06/2022 | 8615.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005521 | 20/06/2022 | 8933.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005522 | 20/06/2022 | 7452.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 20/06/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 20/06/2022 | 5350.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 02/05 A 03/06, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 20/06/2022 | 8434.00 | 38087187000185 | FABIO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 20/06/2022 | 530.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE FORMA DE SERENATA NAS PORTAS DOS IDOSOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL , VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 13 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/06/2022 | 630.00 | 25033727000104 | LUIS DA SILVA 05078575421 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCACAO DE FORROS, NAS CADEIRAS E MAQUINAS DE COSTURAS DA SEDE DO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/06/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/06/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/06/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/06/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/06/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/06/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/06/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/06/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/06/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/06/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/06/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/06/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/06/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/06/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/06/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/06/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/06/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/06/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/06/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/06/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/06/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/06/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/06/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/06/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/06/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/06/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/06/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 16/05 A 07/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 20/06/2022 | 2643.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPW4852/PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6433/PB E MOF2055, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03/05 A 20/06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 20/06/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 23/05 A 09/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 20/06/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DO MURO DO CÉMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23/05 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 20/06/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DE ARAÇA, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 20/06/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 23/05 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 20/06/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 23/05 A 09/06 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 20/06/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 09/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 20/06/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 23/05 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/06/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23/05 A 09/06/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 20/06/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NOS DIAS 23/05 A 09/06. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 20/06/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ,MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 23/05 A 09/06, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 20/06/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/06/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/06/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/06/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 21/06/2022 | 598.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BACIAS, PANELAS E BALDES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 21/06/2022 | 570.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE TUBOS DE SILICONE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 22/06/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 31/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005580 | 22/06/2022 | 1890.50 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA QSB 2077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005581 | 22/06/2022 | 13115.94 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005582 | 22/06/2022 | 17090.26 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005583 | 22/06/2022 | 23958.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005584 | 22/06/2022 | 1898.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA QSF 3719, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005585 | 22/06/2022 | 15260.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005586 | 22/06/2022 | 19431.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005587 | 22/06/2022 | 13104.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005588 | 22/06/2022 | 2337.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005589 | 22/06/2022 | 15068.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005590 | 22/06/2022 | 1898.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005591 | 22/06/2022 | 21031.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005592 | 22/06/2022 | 15083.24 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005593 | 22/06/2022 | 1898.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA OGG 9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005594 | 22/06/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA QFE-0G62, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005595 | 22/06/2022 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA QFS-6213, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005596 | 22/06/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA QSA-5014, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005597 | 22/06/2022 | 1026.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 C CONTINENTAL PARA O VEÍCULO PLACA RLV-1F88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005598 | 22/06/2022 | 9983.43 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005600 | 22/06/2022 | 1026.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 FIRESTONE F700 PARA O VEÍCULO PLACA RLY-3E19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005601 | 22/06/2022 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 FIRESTONE F700 PARA O VEÍCULO PLACA QSI-9D75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/06/2022 | 475.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA DE PORTAS, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III, NOS DIAS 01 A 10 DE JUNHO, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/06/2022 | 56759.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/06/2022 | 45016.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/06/2022 | 58433.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/06/2022 | 32967.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/06/2022 | 40538.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/06/2022 | 39852.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/06/2022 | 16177.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/06/2022 | 40076.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/06/2022 | 9768.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/06/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/06/2022 | 18314.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/06/2022 | 17050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/06/2022 | 5124.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/06/2022 | 3380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/06/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/06/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/06/2022 | 12268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/06/2022 | 23000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/06/2022 | 9306.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 22/06/2022 | 740.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DO UBS II, 01/06 A 17/06 DE 2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 22/06/2022 | 370.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DO UBS II, NOS DIAS 01/06 A 08/06, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005532 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 16/06/2022. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005534 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005536 | 22/06/2022 | 3400.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005537 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. NOS DIAS 16/05 A 10/06. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 22/06/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RETALHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 18/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005539 | 22/06/2022 | 3400.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 16/05 A 10/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005540 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005541 | 22/06/2022 | 3400.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005542 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 22/06/2022 | 550.00 | 00070308898435 | RENAN FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00004447528460 | MARCELO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 22 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 22/06/2022 | 685.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 22/06/2022 | 540.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INOX DESTINADO A IDENTIFICACAO, DE SETORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005554 | 22/06/2022 | 810.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005555 | 22/06/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005558 | 22/06/2022 | 3391.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005559 | 22/06/2022 | 3391.80 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 22/06/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005561 | 22/06/2022 | 4998.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005563 | 22/06/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005565 | 22/06/2022 | 2682.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005568 | 22/06/2022 | 5364.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005570 | 22/06/2022 | 5364.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005571 | 22/06/2022 | 4215.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/06/2022 | 500.00 | 00067637264491 | ANTONIO CONSTANTINO DE SOUSA MORAIS | EMPENHA-SE ESSE PAGAMENTO COMO FORMA DE APOIO E PATROCINIO NO EVENTO DA XIII CAVALGADA DO VAQUEIRO, ENTRE ARARA E SOLANEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 22/06/2022 | 5500.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROMBONE DE VARA COM ROTOR E TROMPETE, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 22/06/2022 | 6392.02 | 03775588000224 | SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS (ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO, INICIAÇÃO DE PIZZA E BOLOS ARTÍSTICOS) PARA ALUNOS MUNICIPIO DE ARARA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/06/2022 | 299392.12 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/06/2022 | 84524.88 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/06/2022 | 7186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/06/2022 | 33784.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/06/2022 | 73013.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/06/2022 | 47274.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/06/2022 | 2524.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/06/2022 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/06/2022 | 2112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/06/2022 | 29946.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/06/2022 | 29941.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/06/2022 | 40672.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/06/2022 | 39937.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/06/2022 | 15799.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 22/06/2022 | 490.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PRATICA DE ESPORTE, DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 22/06/2022 | 241.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 22/06/2022 | 252.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/06/2022 | 26543.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/06/2022 | 26106.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/06/2022 | 176.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/06/2022 | 5455.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/06/2022 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/06/2022 | 4885.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/06/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/06/2022 | 5000.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/06/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/06/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/06/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 22/06/2022 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A RESTO DO EMPENHO 4599 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 22/06/2022 | 83.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A RESTO DO EMPENHO 4599 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/06/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/06/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/06/2022 | 150.00 | 00011430416408 | ALYSSON RODRIGO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/06/2022 | 25171.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/06/2022 | 19648.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/06/2022 | 6090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/06/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/06/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/06/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/06/2022 | 3012.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/06/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 22/06/2022 | 2580.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA E REPAROS DE CALÇAMENTOS E DIVERSAS RUAS QUE FORAM DANIFICADAS, DURANTE O PERIODO CHUVOSO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 09/05 A 06/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005578 | 22/06/2022 | 10200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24,ROAD GRADER TITAN PARA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005579 | 22/06/2022 | 2499.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA O VEICULO PLACA RLY 3E39,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 22/06/2022 | 530.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CAPINAÇÃO DO BALDE DO AÇUDE MUNICPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 01/06 A 11/06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 22/06/2022 | 530.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 a 11/06 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 22/06/2022 | 845.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23/05 A 02/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 22/06/2022 | 845.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, DE 01 A 11/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 22/06/2022 | 475.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 23/05 A 01/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 22/06/2022 | 425.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, DE 01 A 09/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 22/06/2022 | 265.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTADA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DA NOVA RUA QUE DA ACESSO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 06 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 22/06/2022 | 475.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 23/05 A 1/06; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/06/2022 | 22799.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/06/2022 | 80296.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/06/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 22/06/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DA AREIA NOS DIAS 30/05 a 11/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 22/06/2022 | 580.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23/05 A 03/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/06/2022 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 22/06/2022 | 635.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 14/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 22/06/2022 | 1010.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 14/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 22/06/2022 | 590.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 23/05 A 30/05. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/06/2022 | 1010.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 23/05 A 04/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/06/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/06/2022 | 13979.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/06/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 22/06/2022 | 280.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | PAGAMENTO A 01 DIARIA A AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, E UMA AJUDA NO CUSTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 27/06/2022 | 2425.00 | 03758197000110 | GUEDES E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/06/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/06/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/06/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/06/2022 | 500.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A COBRIR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/06/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/06/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005683 | 28/06/2022 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 27/05 A 27/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 29/06/2022 | 114.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 30/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 30/06/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 30/06/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 30/06/2022 | 530.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENTREGA E PREPARO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 06 A 17/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 30/06/2022 | 1060.00 | 00005116695425 | MARCOS DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E QUENTINHAS DESTINADOS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DE CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS. NOS DIAS 02 A 20/06, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 30/06/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005719 | 30/06/2022 | 6209.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 30/06/2022 | 2689.20 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA DNDESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIAÇÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIADDES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005728 | 30/06/2022 | 23520.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 30/06/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, DESTADOS A VEÍCULOS TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/06/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/06/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/06/2022 | 150.00 | 00006035193420 | GERALDO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006229289458 | LUCIMAR XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 30/06/2022 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005714 | 30/06/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005758 | 30/06/2022 | 621.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005691 | 30/06/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/06/2022 | 450.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 30/06/2022 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/06/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/06/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/06/2022 | 739.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/06/2022 | 851.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N0000645-40.2013.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/06/2022 | 84.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 30/06/2022 | 435.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005689 | 30/06/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 30/06/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 30/06/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 30/06/2022 | 130.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 30/06/2022 | 1741.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 30/06/2022 | 2000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DIRF E RAIS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 30/06/2022 | 3786.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 30/06/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 30/06/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 30/06/2022 | 1060.00 | 00013255946441 | LUIZ FELIPE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE REDE DE INTERNET DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB NOS DIAS 06/05 A 03/06, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/06/2022 | 71109.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005761 | 30/06/2022 | 1369.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 30/06/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 13 A 30/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005690 | 30/06/2022 | 3400.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 30/06/2022 | 1600.00 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 30/06/2022 | 1265.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 01 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005710 | 30/06/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 30/06/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 30/06/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 06 A 25/06/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 30/06/2022 | 530.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 30/06/2022 | 1300.00 | 42054938000134 | J E M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 30/06/2022 | 4899.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 30/06/2022 | 930.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 30/06/2022 | 2797.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 30/06/2022 | 1880.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 30/06/2022 | 1060.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005738 | 30/06/2022 | 19600.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/06/2022 | 52273.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/06/2022 | 20284.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/06/2022 | 188685.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 30/06/2022 | 6400.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 30/06/2022 | 94.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 30/06/2022 | 9500.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO 01 (UM) PALCO DE DIMENSÕES 6X6MTS, 01(UM) PAVILHÃO 10X10MTS, 50MTS DE GRADE E 04(QUADRO) BANHEIROS QUIMICOS, EVENTO JUNINO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/06/2022 | 500.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO 01 (UM) PALCO DE DIMENSÕES 6X6MTS, 01(UM) PAVILHÃO 10X10MTS, 50MTS DE GRADE E 04(QUADRO) BANHEIROS QUIMICOS, EVENTO JUNINO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 30/06/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 30/06/2022 | 199.58 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 30/06/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 30/06/2022 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM GASTROENTEROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 30/06/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 17/06/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005711 | 30/06/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 30/06/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/06/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 30/06/2022 | 5102.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005739 | 30/06/2022 | 40470.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/06/2022 | 31633.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/06/2022 | 48871.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 30/06/2022 | 1180.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005759 | 30/06/2022 | 1474.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 01/07/2022 | 1060.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 01/07/2022 | 635.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO INERTCALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/07/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 06 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/07/2022 | 1060.00 | 00070576851493 | LUIS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS DA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 01/07/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/07/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 01/07/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 01 A 22/06. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/07/2022 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/07/2022 | 2.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/07/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 01/07/2022 | 2100.00 | 11592115000139 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DUAS PORTAS DE ALUMINIO BRANCO, COM 2,50 X 0,80M E UMA COM 2,10 X 0,80 COLOCADAS NO NOVO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/07/2022 | 300.00 | 00083883312568 | VALDECIR CARLOS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/07/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/07/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/07/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/07/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008226739403 | MANOEL GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/07/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/07/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/07/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/07/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/07/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/07/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/07/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/07/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/07/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/07/2022 | 150.00 | 00005424848460 | JOSÉ WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/07/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/07/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/07/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/07/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/07/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/07/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/07/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/07/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/07/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 01/07/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 30/06 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 01/07/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005822 | 04/07/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR, NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00059/2022-CPL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 04/07/2022 | 1060.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01 a 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005827 | 04/07/2022 | 831.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005830 | 04/07/2022 | 1335.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005832 | 04/07/2022 | 4130.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005835 | 04/07/2022 | 3205.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005837 | 04/07/2022 | 2800.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005841 | 04/07/2022 | 2392.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005845 | 04/07/2022 | 2380.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR PIPA NEW HOLLAND,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005849 | 04/07/2022 | 3100.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR PIPA NEW HOLLAND,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005851 | 04/07/2022 | 3883.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005854 | 04/07/2022 | 3127.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005858 | 04/07/2022 | 3225.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA KUMAT´S,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005860 | 04/07/2022 | 2999.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005865 | 04/07/2022 | 2461.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005870 | 04/07/2022 | 2631.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005873 | 04/07/2022 | 12907.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005876 | 04/07/2022 | 880.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005879 | 04/07/2022 | 14994.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA O VEICULO PLACA RLY 3E39,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 04/07/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 02 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 04/07/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 04/07/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 01 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005874 | 04/07/2022 | 1202.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005875 | 04/07/2022 | 1400.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005877 | 04/07/2022 | 1898.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005880 | 04/07/2022 | 1399.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005882 | 04/07/2022 | 884.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005884 | 04/07/2022 | 1451.99 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 04/07/2022 | 115.15 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS, PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/07/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005916 | 04/07/2022 | 2097.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 04/07/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 04/07/2022 | 1265.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 30/06 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/07/2022 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 04/07/2022 | 1700.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 101023-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005886 | 04/07/2022 | 4998.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005888 | 04/07/2022 | 2648.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005889 | 04/07/2022 | 2806.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005890 | 04/07/2022 | 3044.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005891 | 04/07/2022 | 2853.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005892 | 04/07/2022 | 2992.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005894 | 04/07/2022 | 2811.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005896 | 04/07/2022 | 2800.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005897 | 04/07/2022 | 3054.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005898 | 04/07/2022 | 3175.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005899 | 04/07/2022 | 3488.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005901 | 04/07/2022 | 3692.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005903 | 04/07/2022 | 3076.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 04/07/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 02 A 20/05 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 04/07/2022 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LALDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005907 | 04/07/2022 | 3675.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005909 | 04/07/2022 | 3594.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005910 | 04/07/2022 | 3748.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005911 | 04/07/2022 | 3346.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005912 | 04/07/2022 | 4161.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005913 | 04/07/2022 | 3832.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005914 | 04/07/2022 | 3932.74 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 04/07/2022 | 510.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A CONFECÇÕES DE 12(DOZE) AVENTAIS DE COZINHEIRO DE 12(DOZE) TOUCAS DESTINADOS PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005917 | 04/07/2022 | 7006.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005918 | 04/07/2022 | 7390.56 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005919 | 04/07/2022 | 809.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005920 | 04/07/2022 | 4045.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005921 | 04/07/2022 | 4045.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005922 | 04/07/2022 | 2682.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005923 | 04/07/2022 | 5364.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005924 | 04/07/2022 | 1182.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005925 | 04/07/2022 | 2015.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005926 | 04/07/2022 | 4111.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005807 | 04/07/2022 | 2085.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005809 | 04/07/2022 | 1212.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005811 | 04/07/2022 | 1125.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005812 | 04/07/2022 | 1691.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005813 | 04/07/2022 | 1784.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005814 | 04/07/2022 | 1351.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005815 | 04/07/2022 | 1291.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005816 | 04/07/2022 | 1639.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005817 | 04/07/2022 | 1430.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005818 | 04/07/2022 | 2090.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005819 | 04/07/2022 | 1922.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005820 | 04/07/2022 | 1969.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005821 | 04/07/2022 | 1845.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005823 | 04/07/2022 | 1957.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005825 | 04/07/2022 | 1388.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005826 | 04/07/2022 | 1321.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6213, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005828 | 04/07/2022 | 1684.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005829 | 04/07/2022 | 1560.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9054, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005831 | 04/07/2022 | 1762.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005833 | 04/07/2022 | 2100.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005834 | 04/07/2022 | 2186.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005836 | 04/07/2022 | 2188.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005838 | 04/07/2022 | 1799.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005839 | 04/07/2022 | 1863.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005840 | 04/07/2022 | 1590.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005842 | 04/07/2022 | 1855.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-50D4 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005843 | 04/07/2022 | 1839.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9054 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005844 | 04/07/2022 | 2007.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005846 | 04/07/2022 | 2057.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005847 | 04/07/2022 | 2135.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005848 | 04/07/2022 | 1935.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005850 | 04/07/2022 | 2037.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005852 | 04/07/2022 | 1975.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005853 | 04/07/2022 | 2195.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005855 | 04/07/2022 | 2155.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA QFC-4G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005856 | 04/07/2022 | 2446.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA QSB-2077 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005857 | 04/07/2022 | 2535.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-3719 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005859 | 04/07/2022 | 2062.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005861 | 04/07/2022 | 2444.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QGG-9175 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005862 | 04/07/2022 | 2910.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA QFC-4G52 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005863 | 04/07/2022 | 2173.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/07/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 22/06 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/07/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 06 A 22/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005867 | 04/07/2022 | 20920.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESITANADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL A UBS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005868 | 04/07/2022 | 18066.88 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005869 | 04/07/2022 | 5925.96 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005871 | 04/07/2022 | 5073.23 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 04/07/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/07/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 01 A 27/06 DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005872 | 04/07/2022 | 3415.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRPMTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005881 | 04/07/2022 | 2414.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005883 | 04/07/2022 | 2110.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 05/07/2022 | 3685.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OET0735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS , DURANTE OS DIAS 03 A 28/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 05/07/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 05/07/2022 | 860.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO MEDICOS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 05/07/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 20/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 05/07/2022 | 1060.00 | 00013613922401 | MARIA VALERIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE CONTRATADO, REFERENTE A ATENDIMENTO AO PUBLICO E PREENCHIMENTO DE FICHAS NA UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 05/07/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 01 A 22 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 05/07/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 05/07/2022 | 2150.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/07/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 05/07/2022 | 320.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS E DOCES , BOLOS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSFORES E FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 05/07/2022 | 885.00 | 00036544671487 | LUCIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NAS CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CALÇA E 20 (VINTE) CAMISAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 05/07/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 05/07/2022 | 19.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 05/07/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 05/07/2022 | 33761.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 05/07/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 05/07/2022 | 895.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 05/07/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 05/07/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 05/07/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 05/07/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 05/07/2022 | 895.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE JUNHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 05/07/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 05/07/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUXZIA LAUDELINO, NOS DIAS 01 A 23/06/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 05/07/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 06/07/2022 | 885.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 14 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 06 A 27/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005965 | 06/07/2022 | 3489.10 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 06/07/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 06/07/2022 | 1060.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 06/07/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CUMPRIOMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 06/07/2022 | 3394.80 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | EMPENHA-SE NESTA DATA O PAGMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 06/07/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 06/07/2022 | 2520.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA A COMPRA DE CAMISAS POLOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 06/07/2022 | 2688.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO, DESTINADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005968 | 06/07/2022 | 5469.40 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 06/07/2022 | 5265.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOM-6F05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. ENTRE OS DIAS 04/05 A 08/06 DE DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 06/07/2022 | 648.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE NECESSAIRE CISTAL PARA DISTRIBUIR COM OS ENFERMEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 06/07/2022 | 1974.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS CAMISA POLO, DESTINADO AOS MOTORISTA DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005962 | 06/07/2022 | 5846.60 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NOTURNA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 01 A 30/05/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005975 | 08/07/2022 | 6785.43 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005972 | 08/07/2022 | 10776.30 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005973 | 08/07/2022 | 11884.50 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005974 | 08/07/2022 | 2263.98 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/07/2022 | 300.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E COMPRAR MATEROAÇ/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/07/2022 | 300.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 08/07/2022 | 300.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E DA EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/07/2022 | 600.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 08/07/2022 | 1564.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SERVINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 08/07/2022 | 1960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO DESTINADO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DE ARARA/PB | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 08/07/2022 | 4200.00 | 40463497000107 | JESSUIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE INSTALAÇÃO EM ONIBUS MERCEDES PLACA MOF-2055 E SERVIÇO DE REPARO EM BICOS INJETORES EM VW PLACA NPR-0523. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 08/07/2022 | 2020.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 11/07/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 11/07/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 11/07/2022 | 170.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A A REUNIÃO INTER SETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIUZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 11/07/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 11/07/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 11/07/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 30/06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 11/07/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 11/07/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 11/07/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 22/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 11/07/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 11/07/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 17/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 11/07/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 17/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 11/07/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 26/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 11/07/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 06 A 17/06/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004/PB, PARA CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIA 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 11/07/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 11/07/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 22/06/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 11/07/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 20/04 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 11/07/2022 | 635.00 | 00010139259473 | RAFAEL BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 VESTIDO PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA LUIZA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 10 A 30 JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 11/07/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 17/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/07/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 01 A 27/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 11/07/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 01 A 17/05/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 11/07/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 10/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 11/07/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 11/07/2022 | 635.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 02 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 11/07/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 11/07/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 11/07/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 28/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 11/07/2022 | 845.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 01 A 22/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/07/2022 | 16.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/07/2022 | 9606.02 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/07/2022 | 9801.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/07/2022 | 11969.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 11/07/2022 | 530.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 04 A 19/06/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 11/07/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 17/06/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 11/07/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 11/07/2022 | 740.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 01 A 24/06/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 11/07/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 11/07/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 11/07/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 a 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 11/07/2022 | 1435.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 11/07/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 11/07/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 01 a 17/06/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 11/07/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 01 A 22/06 DE 2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 11/07/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 01 A 17/06 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 11/07/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 16 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 11/07/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 13/06 A 08/07/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006036 | 11/07/2022 | 600.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006041 | 12/07/2022 | 1154.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/07/2022 | 160.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006047 | 12/07/2022 | 630.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006050 | 12/07/2022 | 205.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006051 | 12/07/2022 | 410.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006054 | 12/07/2022 | 821.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006055 | 12/07/2022 | 700.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 12/07/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 12/07/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 12/07/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 12/07/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006060 | 12/07/2022 | 4657.05 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006061 | 12/07/2022 | 160.00 | 25279552000101 | DELLY DIST. MEDIC. BACKES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006063 | 12/07/2022 | 7500.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006066 | 12/07/2022 | 5037.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006067 | 12/07/2022 | 5696.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 12/07/2022 | 57.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 12/07/2022 | 215.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO POR SERVIÇOS EVENTUAIS, A MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO DE MATOS E CANTEROS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS II, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 12/07/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 13/06 A 08/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 12/07/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 13/06/2022 A 08/07/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006080 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 13/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006081 | 12/07/2022 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 13/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006082 | 12/07/2022 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 13/06 A 08/07 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006083 | 12/07/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 13/06 A 08/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 12/07/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 04 a 12/06/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 12/07/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE FISIOTERAPIA DO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 12/07/2022 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 01 A 22 DE JUNHO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 12/07/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 10/06 A 29/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 12/07/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 02 A 18 JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/07/2022 | 3.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/07/2022 | 3.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/07/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/07/2022 | 38.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 12/07/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 12/07/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 12/07/2022 | 320.00 | 00007951749427 | ANDERSON LUIS SOUTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 12/07/2022 | 504.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 12/07/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006089 | 12/07/2022 | 4095.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 12/07/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 01 A 17/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 12/07/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 18 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 12/07/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 12/07/2022 | 5290.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 12/07/2022 | 2228.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 12/07/2022 | 8863.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006048 | 12/07/2022 | 2162.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006052 | 12/07/2022 | 5834.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 12/07/2022 | 2080.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DO CONTRATADO, RFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE JUNTA HOMOCNETICA, TERMINAL DE DIRAÇÃO, BUCHA DE BANDEJA E BARRA AXIAL, DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-8019/PB, MOI-7834/PB, QSA-5014/PB, NPW-4852/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 12/07/2022 | 950.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A NOVA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 12/07/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 10 A 29/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 12/07/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 10 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 12/07/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 10 A 30/06 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 12/07/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 A 30/06/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 12/07/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 12/07/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 10 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 12/07/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 10 A 30/06. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 12/07/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/07/2022 | 450.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/07/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/07/2022 | 120.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004863115466 | JOSEFA VERONICA DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 12/07/2022 | 740.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O PERIODO DE FESTAS JUNINA NO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 22 E 23 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/07/2022 | 233.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 12/07/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 12/07/2022 | 2110.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ENTRE OS DIAS 10/05 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 13/07/2022 | 3000.00 | 22861807000151 | ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/07/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/07/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/07/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/07/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/07/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/07/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/07/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/07/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/07/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/07/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/07/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/07/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/07/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/07/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/07/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/07/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/07/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/07/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/07/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/07/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/07/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/07/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/07/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/07/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/07/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/07/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/07/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/07/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/07/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/07/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/07/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/07/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/07/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/07/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 13/07/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/07/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/07/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/07/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/07/2022 | 120.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 13/07/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/07/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/07/2022 | 250.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/07/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/07/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/07/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/07/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/07/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/07/2022 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/07/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/07/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/07/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/07/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/07/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/07/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/07/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/07/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/07/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/07/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/07/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/07/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/07/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/07/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/07/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/07/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/07/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/07/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/07/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/07/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/07/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/07/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/07/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/07/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/07/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/07/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/07/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/07/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/07/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/07/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/07/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/07/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/07/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 13/07/2022 | 1085.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 01 A 27/06 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 13/07/2022 | 4805.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 13/07/2022 | 384.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 13/07/2022 | 140.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 13/07/2022 | 450.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 13/07/2022 | 300.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 13/07/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 13/07/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 13/07/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 13/07/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 22/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 13/07/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 14/07/2022 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 14/07/2022 | 420.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 14/07/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 14/07/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 14/07/2022 | 1290.87 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006361 | 14/07/2022 | 1662.92 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006362 | 14/07/2022 | 6347.71 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 14/07/2022 | 500.00 | 25218183000147 | DSR CLINCA MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVRIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE EMCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 14/07/2022 | 3472.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 14/07/2022 | 6904.85 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERAÇÃODE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 14/07/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/07/2022 | 209.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 14/07/2022 | 530.00 | 00038731886434 | LUIS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA COM O GRUPO MUSICAL "TRIO ARARENSE" NOS FESTEJO JUNINOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 14/07/2022 | 400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 14/07/2022 | 1960.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO DESTINADO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DE ARARA/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 14/07/2022 | 900.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/07/2022 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 11 A 28/06 de 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 14/07/2022 | 3066.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS E UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 14/07/2022 | 1700.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTAFO POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NO PROJETO ELÉTRICA DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 06 A 28/06 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 14/07/2022 | 475.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO CONSERTO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 14/07/2022 | 3470.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 14/07/2022 | 34.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 14/07/2022 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06/06 A 21/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 14/07/2022 | 740.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINODA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 07/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR PREDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0006371 | 14/07/2022 | 30665.10 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS NA REFORMA DA AREA DESTINADA AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 008/2021, CONTRATO N 0114/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 14/07/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 14/07/2022 | 580.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 04/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 14/07/2022 | 475.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS, NOS DIAS 13 A 23/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 14/07/2022 | 845.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 06 A 18/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 14/07/2022 | 425.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTADA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DA NOVA RUA QUE DA ACESSO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 07 A 15 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 14/07/2022 | 425.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E CAPINAÇÃO DO BALDE DO AÇUDE MUNICPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 13 A 22/06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 14/07/2022 | 425.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 13 A 22/06 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 14/07/2022 | 635.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 30/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006388 | 14/07/2022 | 14952.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 14/07/2022 | 1413.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 14/07/2022 | 1835.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 14/07/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 17/06 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 14/07/2022 | 1268.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 14/07/2022 | 580.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 04/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 01/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 14/07/2022 | 845.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, DE 13 A 25/06 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 14/07/2022 | 590.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 A 11/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 14/07/2022 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 01 A 11/06. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 14/07/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 14/07/2022 | 530.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 13/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 14/07/2022 | 530.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 02 A 13/06 DE 2022; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 14/07/2022 | 4144.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 14/07/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA,A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/07/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/07/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/07/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/07/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 14/07/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/07/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/07/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 14/07/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/07/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/07/2022 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 14/07/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 14/07/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/07/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/07/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/07/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/07/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/07/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/07/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/07/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/07/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/07/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/07/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/07/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/07/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/07/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/07/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/07/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/07/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/07/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/07/2022 | 250.00 | 00009181013442 | EDILSON DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/07/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/07/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/07/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/07/2022 | 350.00 | 00023728752487 | JOSÉ GENTIL BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/07/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005186910473 | VERA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/07/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/07/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/07/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/07/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/07/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/07/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/07/2022 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/07/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 14/07/2022 | 1729.19 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 14/07/2022 | 1996.33 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 14/07/2022 | 468.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 14/07/2022 | 357.93 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/07/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/07/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/07/2022 | 320.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/07/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 14/07/2022 | 2920.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 15/07/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2021, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/07/2022 | 780.00 | 00006126268490 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00097750778420 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/07/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/07/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/07/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/07/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/07/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006449 | 15/07/2022 | 1870.57 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QFS-6213 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006450 | 15/07/2022 | 2592.79 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QFF-8955 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 15/07/2022 | 2110.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NAS PODAS DE 100 ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 02 A 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006438 | 15/07/2022 | 1136.99 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA MOU-3487 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006440 | 15/07/2022 | 2684.02 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-8019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006443 | 15/07/2022 | 2280.14 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA MOI-7834 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006444 | 15/07/2022 | 2859.82 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA NPW-4852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/07/2022 | 290.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 15/07/2022 | 4530.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA "GERALDA SALVINO LEITE", VINCULADA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 15/07/2022 | 1950.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA REVISÃO E CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DE MOTORES DE PARTIDA E TROCA DO AUTOMATICO ELÉTRICO, ROTOR E ESTATOR DO VEÍCULO DE PLACAS OFG-3250/PB, NPR-0523/PB E OGC-9906/PB . VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. ENTRE OS DIAS 03 A 30/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 15/07/2022 | 2167.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006429 | 15/07/2022 | 2911.76 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QSI-9D05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006431 | 15/07/2022 | 3296.18 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QFS-6233 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006434 | 15/07/2022 | 3763.83 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QFT-9054 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006436 | 15/07/2022 | 3131.14 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QFE-0G62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 15/07/2022 | 2390.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS, NO CONCERTO E REVISAO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 09/05 A 27/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/07/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 15/07/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 18/07/2022 | 950.00 | 00009143189423 | MARIA IDAMI COSMO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E SALAS NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 18 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 18/07/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006470 | 18/07/2022 | 1240.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006471 | 18/07/2022 | 837.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/07/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/07/2022 | 640.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006474 | 18/07/2022 | 915.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 18/07/2022 | 7500.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 18/07/2022 | 511.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAR O VESTUÁRIO DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/07/2022 | 460.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 18/07/2022 | 2097.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 18/07/2022 | 4600.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇOIS, FRONHAS E TOALHAS DE ROSTO E BANHO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/07/2022 | 9.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 51320-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/07/2022 | 22.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 18/07/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 18/07/2022 | 139.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 18/07/2022 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 18/07/2022 | 1500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHSA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS A APLICAÇÕES E EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC: AUXILIO EMERGENCIAL VOLTADO PARA CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 18/07/2022 | 2635.00 | 00005581295441 | JOSÉ FABIANO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÕES DE RUAS PARA RECEBER PAVIMENTAÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08/02 A 16/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/07/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 11606-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/07/2022 | 100.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/07/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/07/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/07/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/07/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/07/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/07/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/07/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/07/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 19/07/2022 | 1800.00 | 07337018000122 | JOSE ALBANI BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AO CRAS, EM VIAGEM A SANTA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/07/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/07/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/07/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 19/07/2022 | 530.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 01 A 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 19/07/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 22 A 19/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 19/07/2022 | 4085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 19/07/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 19/07/2022 | 1617.49 | 74359894000147 | RICARDO LELLIS DIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIOS PARA COMUNICAÇÃO DOS SEGURANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 19/07/2022 | 25.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006504 | 19/07/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 19/07/2022 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CNPJS DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 19/07/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 17/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/07/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 19/07/2022 | 1860.00 | 23395336000104 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS - 04493667400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GESSO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006483 | 19/07/2022 | 3221.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 19/07/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 19/07/2022 | 161.70 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 19/07/2022 | 3166.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006487 | 19/07/2022 | 285.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006488 | 19/07/2022 | 588.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006489 | 19/07/2022 | 1786.61 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006490 | 19/07/2022 | 2196.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006491 | 19/07/2022 | 2562.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006492 | 19/07/2022 | 1785.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006493 | 19/07/2022 | 6511.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006494 | 19/07/2022 | 49.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006495 | 19/07/2022 | 3000.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/07/2022 | 540.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006505 | 19/07/2022 | 12219.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006506 | 19/07/2022 | 5123.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006508 | 19/07/2022 | 7588.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006511 | 19/07/2022 | 5729.48 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006513 | 19/07/2022 | 10825.94 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006514 | 19/07/2022 | 16378.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 19/07/2022 | 3760.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006517 | 19/07/2022 | 15042.65 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006518 | 19/07/2022 | 227.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006520 | 19/07/2022 | 6938.14 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 19/07/2022 | 113.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 20/07/2022 | 5000.00 | 35318020000190 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 078.114 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 20/07/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE julho DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006541 | 20/07/2022 | 1950.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 20/07/2022 | 3750.00 | 35318020000190 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 078.114 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E TRANSPORTES ESCOLARES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006553 | 20/07/2022 | 2210.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 20/07/2022 | 4222.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, PAINEL EM PS REVESTIDO COM ADESIVO VINICLICO, PARA A EMEF PROF. LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006555 | 20/07/2022 | 1950.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006556 | 20/07/2022 | 1690.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006557 | 20/07/2022 | 1950.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006558 | 20/07/2022 | 2210.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 11/06 A 20/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006559 | 20/07/2022 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. NOS DIAS 11/06 A 20/07. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006560 | 20/07/2022 | 2210.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 22/07/2022. CONFORME PE 0003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006561 | 20/07/2022 | 2210.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/07/2022 | 336.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFIGURAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO DE VELOCIDADE DO VEÍCULOS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E64, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 20/07/2022 | 3298.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS SELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/07/2022 | 156790.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, PROCESSO N0000645-40.2013.8.15.0951, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 20/07/2022 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 20/07/2022 | 340.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 20/07/2022 | 2900.00 | 19465791000153 | FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS SOARES | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DESCATERTEIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 20/07/2022 | 990.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 20/07/2022 | 4570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 20/07/2022 | 1076.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/07/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/07/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/07/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/07/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 20/07/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 21/07/2022 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 21/07/2022 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/07/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/07/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/07/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/07/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/07/2022 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/07/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/07/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006595 | 21/07/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 21/07/2022 | 2082.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006574 | 21/07/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 21/07/2022 | 720.00 | 27874233000170 | ANDERSON SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 21/07/2022 | 5000.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 01 A 30/07, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 21/07/2022 | 4099.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 21/07/2022 | 11900.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA MARCIAL DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO VINCULADA A SECRETARUA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 21/07/2022 | 336.96 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADES PARA ESTAMPARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ARTE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 21/07/2022 | 1241.90 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ARTE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006591 | 21/07/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 21/07/2022 | 3707.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006576 | 21/07/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 21/07/2022 | 4200.00 | 45612135000146 | JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 21/07/2022 | 140.00 | 00008606355895 | ALEXANDRE GIMENES VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPETAGEM E 02(DUAS) JANTAS NA POUSADA TROPICAL PARA EQUIPE QUE FIZERAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 21/07/2022 | 740.00 | 00011681277425 | RAFAEL PINHEIRO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA UBS II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 22/07/2022 | 175.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 22/07/2022 | 425.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA DE PORTAS, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III, NOS DIAS 01 A 09 DE JUlHO, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 22/07/2022 | 2110.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO CUSTOM S, PLACA BVC-8994/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, MOVIDO A DISEL, REFERENTE A 02 VIAGENS, SERVINDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE D, DESTE MUNICIPIO, ENTRE DOS DIAS 01 MARÇO A 30 JUNHO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 22/07/2022 | 600.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSA-5014, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 22/07/2022 | 425.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DO UBS II, NOS DIAS 05 A 13/07, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 22/07/2022 | 425.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES DO PSF VI, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/07/2022 | 32092.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/07/2022 | 48871.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 22/07/2022 | 1185.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE OITO TOLDOS DE MARQUISE DE ALUMINIO, E POLICARBONATO, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/07/2022 | 1060.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 22/07/2022 | 635.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 22/07/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 11/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/07/2022 | 45850.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/07/2022 | 8251.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 22/07/2022 | 165692.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/07/2022 | 22194.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/07/2022 | 20284.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/07/2022 | 70360.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 22/07/2022 | 3379.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/07/2022 | 18.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/07/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/07/2022 | 1691.59 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 22/07/2022 | 200.00 | 00002455583490 | ROBERTO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/07/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 22/07/2022 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 22/07/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/07/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006597 | 22/07/2022 | 23052.60 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 8 (OITAVA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/07/2022 | 715.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU3487, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 05 A 21 DE julho DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 22/07/2022 | 425.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA REDE DE ESGOSTO DA RUA SEVERINO GALDINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 12/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 22/07/2022 | 675.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 12/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 22/07/2022 | 675.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 01 A 09/07 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 22/07/2022 | 1265.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 600(SEISCENTAS) BANQUETAS DE CIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 04 A 22 JULHO DE 2022 DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 22/07/2022 | 425.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05/07 A 13/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006644 | 25/07/2022 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 28/06 A 25/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 25/07/2022 | 472.21 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/07/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 25/07/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 25/07/2022 | 4.28 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N206395-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/07/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 25/07/2022 | 530.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS DO MÊS JUNINO NO MÊS DE JUNHO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,COMPREENDIDO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 25/07/2022 | 320.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DE ALTERNADOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 25/07/2022 | 2100.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 25/07/2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006640 | 25/07/2022 | 12840.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 25/07/2022 | 799.76 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERAÇÃODE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 25/07/2022 | 12193.85 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNER, FAIXAS, CAVALETES, ADESIVOS E INSTALAÇÃO DE PELICULAS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 29/07/2022 | 1000.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO, HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 29/07/2022 | 720.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006659 | 29/07/2022 | 336.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006660 | 29/07/2022 | 3190.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006661 | 29/07/2022 | 816.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006662 | 29/07/2022 | 470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006663 | 29/07/2022 | 1625.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 29/07/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 29/07/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/07/2022 | 59276.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/07/2022 | 45300.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/07/2022 | 48460.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/07/2022 | 29479.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006717 | 29/07/2022 | 22080.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/07/2022 | 117947.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/07/2022 | 47397.28 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/07/2022 | 57992.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/07/2022 | 8960.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/07/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/07/2022 | 16772.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/07/2022 | 29330.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/07/2022 | 6624.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/07/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/07/2022 | 12058.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/07/2022 | 24000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/07/2022 | 49678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/07/2022 | 8902.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 29/07/2022 | 7865.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006760 | 29/07/2022 | 1175.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 29/07/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 01 A 18 JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 29/07/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE FISIOTERAPIA DO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 18/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 29/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 29/07/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 29/07/2022 | 530.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 17 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 29/07/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 15/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 29/07/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 01 A 22 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 29/07/2022 | 1199.52 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 29/07/2022 | 860.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 29/07/2022 | 635.00 | 00008828168455 | NAIARA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 04 A 22/07/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 29/07/2022 | 950.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 29/07/2022 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 29/07/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 29/07/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005664534443 | JUDITE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EVENTO MUSICAL VOZ E TECLADO DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 29/07/2022 | 1404.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006665 | 29/07/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 29/07/2022 | 4460.00 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 29/07/2022 | 11200.00 | 14358861000150 | CAT ADESIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAMISA PERSONALIZADAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 29/07/2022 | 265.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO CONSERTO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 29/07/2022 | 160.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 29/07/2022 | 255.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA NOVA SEDEDA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 07/07 DE 20222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/07/2022 | 302078.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/07/2022 | 84934.88 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/07/2022 | 7186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/07/2022 | 34554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/07/2022 | 77038.59 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/07/2022 | 49674.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/07/2022 | 41387.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/07/2022 | 40811.61 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/07/2022 | 15413.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/07/2022 | 4516.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/07/2022 | 2242.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/07/2022 | 28884.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/07/2022 | 29941.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/07/2022 | 1044.05 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006742 | 29/07/2022 | 20240.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 29/07/2022 | 4353.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 29/07/2022 | 12000.00 | 11796052000132 | MISAEL ANDRADE DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DETSINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 29/07/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 01 A 17/07 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/07/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 01 A 26/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 29/07/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 29/07/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 01 A 22 DE JUNHO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 29/07/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 29/07/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 01 A 18/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006901 | 29/07/2022 | 16748.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006903 | 29/07/2022 | 14852.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 29/07/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA 2/INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 01 A 22/07/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00070576851493 | LUIS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS DA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 29 DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 29/07/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 29/07/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/07/2022 | 4270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/07/2022 | 11727.61 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/07/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/07/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/07/2022 | 65.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/07/2022 | 507.74 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/07/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/07/2022 | 6.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 206239-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 29/07/2022 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE N 2115-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 29/07/2022 | 441.57 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 29/07/2022 | 465.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 29/07/2022 | 961.88 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS IPTV, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 29/07/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 29/07/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/07/2022 | 26727.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/07/2022 | 26106.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 29/07/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 29/07/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 29/07/2022 | 1220.00 | 00005374356461 | RONALDO FELIX DE BRITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI DISPONIVEL PARA SERVILOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPAIS ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 29/07/2022 | 1220.00 | 00005374356461 | RONALDO FELIX DE BRITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI DISPONIVEL PARA SERVILOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPAIS ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 29/07/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 01 A 18/07. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/07/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 22/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/07/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/07/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/07/2022 | 24767.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/07/2022 | 19648.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/07/2022 | 8648.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/07/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/07/2022 | 4512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/07/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 29/07/2022 | 1135.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MHI, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/07/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/07/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/07/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/07/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/07/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/07/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/07/2022 | 500.00 | 00054555671449 | PEDRO ANISIO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/07/2022 | 120.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/07/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/07/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/07/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/07/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/07/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/07/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/07/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/07/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/07/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/07/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/07/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/07/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/07/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/07/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/07/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/07/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/07/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/07/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/07/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/07/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/07/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/07/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/07/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/07/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/07/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/07/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/07/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/07/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/07/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/07/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/07/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/07/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070075664488 | ADALBERTO LIMA DA SILV A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/07/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESSA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/07/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/07/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/07/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/07/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/07/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/07/2022 | 300.00 | 00031820424839 | APARECIDA CRISTINA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/07/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/07/2022 | 120.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/07/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/07/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/07/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/07/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/07/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/07/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/07/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUIAS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANISMO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 06 A 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 29/07/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 29/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELA RETIRADA DE RRT N° 11404806-REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 29/07/2022 | 2357.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 29/07/2022 | 1975.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 29/07/2022 | 1505.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 29/07/2022 | 370.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 01 A 08/07 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 29/07/2022 | 320.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 07/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 29/07/2022 | 475.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS, NOS DIAS 01 A 11/07 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 29/07/2022 | 320.00 | 00009780495436 | DIOMEDES MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 07/07 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 29/07/2022 | 475.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 01 A 11/07 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 29/07/2022 | 530.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A NOVA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 29/07/2022 | 675.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, DE 01 A 09/07 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 29/07/2022 | 215.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 01 A 05/07 DE 2022; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 29/07/2022 | 675.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 04 A 12/07. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/07/2022 | 22699.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/07/2022 | 80724.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006743 | 29/07/2022 | 29860.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/07/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/07/2022 | 6130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 29/07/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 29/07 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 29/07/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 29/07/2022 | 5012.00 | 03758197000110 | GUEDES E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 29/07/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 01 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 29/07/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 18/07 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 29/07/2022 | 845.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA Da NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 01 A 18/07. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 29/07/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 18/07/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 29/07/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 18/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 29/07/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 29/07/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 01 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 29/07/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 29/07/2022 | 895.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE JULHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 29/07/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/07/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 29/07/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 29/07/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUXZIA LAUDELINO, NOS DIAS 01 A 21/07/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 29/07/2022 | 1060.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA E REPAROS DE CALÇAMENTOS E DIVERSAS RUAS QUE FORAM DANIFICADAS, DURANTE O PERIODO CHUVOSO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 05/07 A 15/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 29/07/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 01 A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 29/07/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 29/07/2022 | 895.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 29/07/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE JULHO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 29/07/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/07/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/06 PARA OS DEPARTAMENTOS DER E CAGEPA, NO 13/06 PARA A CAIXA ECONOMICA E NA SUDEMA E NO DIA 27/06 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E C.G.E. (CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO 04/05 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19/05 PARA REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL DO ESTADO E SEDAM E NO DIA 24/05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NO DETRAN, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/07/2022 | 14179.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/07/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 29/07/2022 | 1950.00 | 37922396000134 | ANDERSON T C DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÕES DE BOLAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 01/08/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 01/08/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 01/08/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/08/2022 | 570.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENTREGA E PREPARO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 17/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 01/08/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 01/08/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 15/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/08/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O PERIODO DE FESTAS JUNINA NO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 22 JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 01/08/2022 | 635.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 01/08/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/08/2022 | 465.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/08/2022 | 26.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 01/08/2022 | 3.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 101023-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006933 | 01/08/2022 | 12023.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006934 | 01/08/2022 | 7787.40 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006936 | 01/08/2022 | 10620.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006937 | 01/08/2022 | 14656.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 01/08/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/08/2022 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LALDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 01/08/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 01/08/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/08/2022 | 530.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 17 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 01/08/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 01 A 15/07/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/08/2022 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CNPJS DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/08/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/08/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 04 A 15/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0006961 | 01/08/2022 | 250000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (NATTANZINHO), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0006963 | 01/08/2022 | 10000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTÍSTICO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (RAMON SHNAYDER), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006928 | 01/08/2022 | 6748.20 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006929 | 01/08/2022 | 13085.82 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 01/08/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006931 | 01/08/2022 | 16293.36 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 01/08/2022 | 740.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 01/08/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 15/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/08/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 02 A 16/07/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/08/2022 | 1080.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS SIMPLES, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/08/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 04 A 22/07 DE 2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/08/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/08/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 01/08/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDIUCO HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 02/08/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 02/08/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 22/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/08/2022 | 384.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006972 | 02/08/2022 | 1376.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006973 | 02/08/2022 | 116.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006976 | 02/08/2022 | 18029.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESITANADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL A UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 02/08/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 01 A 29/07 DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006977 | 02/08/2022 | 19052.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 02/08/2022 | 3200.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 02/08/2022 | 940.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO AMBITO DO PROCESSO 0800465-78.2019.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/08/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 02/08/2022 | 492.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004745619413 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00013288983770 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 02/08/2022 | 1060.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01 a 30/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006978 | 02/08/2022 | 9974.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006990 | 03/08/2022 | 2548.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006991 | 03/08/2022 | 867.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006993 | 03/08/2022 | 829.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006995 | 03/08/2022 | 848.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006998 | 03/08/2022 | 825.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007002 | 03/08/2022 | 2907.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007004 | 03/08/2022 | 3925.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007005 | 03/08/2022 | 2259.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007006 | 03/08/2022 | 3760.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007007 | 03/08/2022 | 3218.07 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007011 | 03/08/2022 | 3533.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA KUMAT´SU,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007013 | 03/08/2022 | 3706.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007015 | 03/08/2022 | 3570.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007018 | 03/08/2022 | 3688.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007020 | 03/08/2022 | 3159.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007025 | 03/08/2022 | 2997.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007027 | 03/08/2022 | 2941.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007058 | 03/08/2022 | 6914.49 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 03/08/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01 A 15/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 03/08/2022 | 1790.00 | 00005116695425 | MARCOS DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E QUENTINHAS DESTINADOS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DE CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS. NOS DIAS 01 A 29/07, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007037 | 03/08/2022 | 1374.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GM SPIN DE PLACA QSI-9D05 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007038 | 03/08/2022 | 974.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW SAVEIRO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007041 | 03/08/2022 | 1102.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007044 | 03/08/2022 | 1132.93 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007046 | 03/08/2022 | 1458.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007049 | 03/08/2022 | 1440.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007053 | 03/08/2022 | 1835.28 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLZ-3F16 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007054 | 03/08/2022 | 983.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY-3E06 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007055 | 03/08/2022 | 1219.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY-3F16 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007056 | 03/08/2022 | 1569.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLZ-3F06 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007051 | 03/08/2022 | 6509.46 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 03/08/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007060 | 03/08/2022 | 3490.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007061 | 03/08/2022 | 3072.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007062 | 03/08/2022 | 3751.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007063 | 03/08/2022 | 3660.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007064 | 03/08/2022 | 3538.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007066 | 03/08/2022 | 3260.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007067 | 03/08/2022 | 3836.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007068 | 03/08/2022 | 4001.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007069 | 03/08/2022 | 3503.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007071 | 03/08/2022 | 3754.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007072 | 03/08/2022 | 1625.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007073 | 03/08/2022 | 1772.99 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007074 | 03/08/2022 | 1210.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007075 | 03/08/2022 | 2754.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007076 | 03/08/2022 | 3178.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007077 | 03/08/2022 | 3531.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007078 | 03/08/2022 | 3066.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007079 | 03/08/2022 | 3935.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007080 | 03/08/2022 | 3635.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007081 | 03/08/2022 | 3807.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007082 | 03/08/2022 | 3042.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006982 | 03/08/2022 | 2735.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-3719 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006984 | 03/08/2022 | 2782.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9175 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006985 | 03/08/2022 | 2802.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9175 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006986 | 03/08/2022 | 2957.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSB-2077 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006987 | 03/08/2022 | 1977.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006992 | 03/08/2022 | 1533.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006994 | 03/08/2022 | 1713.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006996 | 03/08/2022 | 1529.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006997 | 03/08/2022 | 1262.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006999 | 03/08/2022 | 1165.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007000 | 03/08/2022 | 1874.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007001 | 03/08/2022 | 1971.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007003 | 03/08/2022 | 1287.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007008 | 03/08/2022 | 1646.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007009 | 03/08/2022 | 1656.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007010 | 03/08/2022 | 1612.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007012 | 03/08/2022 | 1288.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007014 | 03/08/2022 | 2002.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007016 | 03/08/2022 | 1318.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007017 | 03/08/2022 | 1728.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D54 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007019 | 03/08/2022 | 1438.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007021 | 03/08/2022 | 1353.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-50D4 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007022 | 03/08/2022 | 2289.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007023 | 03/08/2022 | 2220.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007024 | 03/08/2022 | 1467.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007026 | 03/08/2022 | 1273.20 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007028 | 03/08/2022 | 2015.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007029 | 03/08/2022 | 2170.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007031 | 03/08/2022 | 1957.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007032 | 03/08/2022 | 1853.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007033 | 03/08/2022 | 1650.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007035 | 03/08/2022 | 1875.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007036 | 03/08/2022 | 1688.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007039 | 03/08/2022 | 1409.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007040 | 03/08/2022 | 1632.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007042 | 03/08/2022 | 1655.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007043 | 03/08/2022 | 1884.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007045 | 03/08/2022 | 2107.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007047 | 03/08/2022 | 1446.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007048 | 03/08/2022 | 1597.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007050 | 03/08/2022 | 7934.80 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007052 | 03/08/2022 | 19430.28 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 03/08/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007034 | 03/08/2022 | 3402.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRPMTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007030 | 03/08/2022 | 2718.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 04/08/2022 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 04/08/2022 | 1875.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007101 | 04/08/2022 | 30178.40 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 04/08/2022 | 4010.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERAÇÃODE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007086 | 04/08/2022 | 1120.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0007094 | 04/08/2022 | 60000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (HENRY FREITAS), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 04/08/2022 | 5843.80 | 08002978000102 | GUEDES ALCOFORADO REP COM E IND DE CONFEC E TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0007096 | 04/08/2022 | 100000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÃO E ADMINITRAÇÃO ARTISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (SOLANGE ALMEIDA), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0007097 | 04/08/2022 | 50000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (ADUÍLIO MENDES), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0007098 | 04/08/2022 | 170000.00 | 39269483000160 | VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (VITOR FERNANDES), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/08/2022 | 180.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 04/08/2022 | 480.00 | 42054938000134 | J E M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/08/2022 | 325.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/08/2022 | 325.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 04/08/2022 | 396.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 04/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 04/08/2022 | 305.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETRIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 04/08/2022 | 3572.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 04/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 04/08/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/08/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 04/08/2022 | 2141.71 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007113 | 04/08/2022 | 857.13 | 14232777000196 | AUTOR CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTO. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BATERIA PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA OGC-9906, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007116 | 04/08/2022 | 4260.56 | 14232777000196 | AUTOR CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTO. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BATERIA PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPR-6433, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007117 | 04/08/2022 | 591.77 | 14232777000196 | AUTOR CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTO. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BATERIA PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFG-3250, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 04/08/2022 | 1370.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 29/07 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 04/08/2022 | 1060.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007092 | 04/08/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 04/08/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007088 | 04/08/2022 | 1596.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLZ-3F06 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 04/08/2022 | 3160.00 | 00015191574443 | JANDEILSON LADISLAU DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA NO POLIMENTO DOS ESCORREGADORES INFANTIS E BANCOS DE GRANITOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 15 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 04/08/2022 | 6393.69 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 09/08/2022 | 336.69 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 10/08/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 26/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/08/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 04 A 14/07/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 10/08/2022 | 1000.00 | 22252445000100 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS, PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 10/08/2022 | 635.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 10/08/2022 | 635.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 10/08/2022 | 685.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NAS CAPINAÇÃO DE MATOS NOS CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 18/07 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 10/08/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 10/08/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 10/08/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 10/08/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 10/08/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 04 A 30/07 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 10/08/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2021, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE JULHO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 10/08/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/08/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 29/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 10/08/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 10/08/2022 | 11.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 10/08/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 10/08/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/08/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 10/08/2022 | 8210.00 | 00002827763460 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, RESPONSAVEL PELOS (06)SEIS COMPONENTES QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE ARBRITAGEM QUE ATUARÃO NOS (TRINTA E SEIS) JOGOS DO CAMPEONATO ARARRENSE DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16/07 A 25/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 10/08/2022 | 4080.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 10/08/2022 | 215.00 | 00080589006487 | JOSEFA FABIANA S. DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,ENTRE OS DIAS 02 A 17 DE JULHO DE 2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/08/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 10/08/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE JULHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 10/08/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 10/08/2022 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANA ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTRE OS DIAS 04 A 29/07/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 10/08/2022 | 632.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 10/08/2022 | 460.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/08/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/08/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/08/2022 | 180.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/08/2022 | 360.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007127 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 15/07/2022 A 10/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007129 | 10/08/2022 | 2650.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 15/07/2022 A 10/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007135 | 10/08/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 15/07 A 10/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 10/08/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 15/07/2022 A 10/08/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 15/07 A 10/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 10/08/2022 | 1591.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SUSPENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO DE PLACA QSA-5004 E QSI-9D75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007143 | 10/08/2022 | 21100.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007144 | 10/08/2022 | 11529.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/08/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 08/08/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007148 | 10/08/2022 | 8054.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007149 | 10/08/2022 | 17980.05 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AOS ESFS, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007150 | 10/08/2022 | 7235.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 0005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007152 | 10/08/2022 | 5813.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 0005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007153 | 10/08/2022 | 40372.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 0005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 10/08/2022 | 3006.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSA-5004 E QSI-9D75 VINCULADPO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007156 | 10/08/2022 | 1949.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007157 | 10/08/2022 | 28238.35 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 10/08/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 10/08/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 04 a 15/08/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 10/08/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 15/08/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 10/08/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 04 a 22/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 10/08/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 02 a 10/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007189 | 11/08/2022 | 6795.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007191 | 11/08/2022 | 12421.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007195 | 11/08/2022 | 3000.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 11/08/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 04 A 22/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007216 | 11/08/2022 | 1276.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/08/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/08/2022 | 3350.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE MAMOMGRAFIAS, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007226 | 11/08/2022 | 4069.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007228 | 11/08/2022 | 2554.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007229 | 11/08/2022 | 3274.74 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007230 | 11/08/2022 | 298.50 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007232 | 11/08/2022 | 442.00 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 11/08/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 11/08/2022 | 2380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007235 | 11/08/2022 | 822.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007237 | 11/08/2022 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 11/08/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007241 | 11/08/2022 | 6796.81 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 11/08/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 11/08/2022 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 22 DE JULHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/08/2022 | 180.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 11/08/2022 | 360.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 11/08/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 15/07 A 10/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 11/08/2022 | 825.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 11/08/2022 | 1200.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁRA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÚCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSF3719 E QFC4G52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007301 | 11/08/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 11/08/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 11/08/2022 | 2400.00 | 25218183000147 | DSR CLINCA MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVRIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE EMCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007304 | 11/08/2022 | 1742.04 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007305 | 11/08/2022 | 1627.25 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 11/08/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007351 | 11/08/2022 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 15/07 A 10/08 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007181 | 11/08/2022 | 3524.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007185 | 11/08/2022 | 5815.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 11/08/2022 | 5118.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INSUDTRIAL AP VENANCIO, CALDERÕES E CAÇAROLAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 11/08/2022 | 658.50 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 11/08/2022 | 635.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA DESTINADAS PARA SALAS DE AULAS DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ENTRE OS DIAS 14 A 22 DE JULHO DE 2022. DA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 11/08/2022 | 11050.00 | 00008338514462 | SERGIO COSMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS VISITAS TECNICAS DE ARQUITETO INSCRITO NO CAU-PB N° 00A2413361, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 11/08/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 22/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 11/08/2022 | 740.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFO-2119/PB, PARA TRANSLADO DO GRUPO TEATRAL QUE IRÁ SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 13 DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 11/08/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 11/08/2022 | 530.00 | 00002116651697 | JEFFERSON RICARDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/08/2022 | 7087.22 | 00005290453466 | JOSE IBIAPINA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL N° 0800381-48,2017.8.15.0951. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 11/08/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004591073483 | MARCOS AURELIO CORREIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A UMA VIAGEM FEITA PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA AO TREINAMENTO DE WORKSHOP E-SOCIAL DESCOMPLICADO ORGANIZADO PELA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 02 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 11/08/2022 | 2770.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICAS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE ESTÃO ATUANDO DE MANEIRA OSTENSIVA NAS ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO, NOS DIAS 06/06 A 15/08 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 11/08/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 15/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/08/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/08/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/08/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/08/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/08/2022 | 700.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/08/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/08/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/08/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/08/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/08/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/08/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/08/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/08/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/08/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/08/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 11/08/2022 | 1830.00 | 00004440489443 | JOSEFA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 11/08/2022 | 380.00 | 00002356701460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/08/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 11/08/2022 | 500.00 | 00005064900414 | JOSENICE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/08/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/08/2022 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/08/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 11/08/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 11/08/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 11/08/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/08/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 11/08/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/08/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 11/08/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/08/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 11/08/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/08/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 11/08/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 11/08/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 11/08/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 11/08/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 11/08/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 11/08/2022 | 320.00 | 00016988137408 | GEIZIANE APARECIDA ALVES AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUIADORA NA MAQUIAGEM DAS MULHERES GRAVIDAS DURANTE O ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA CIRANÇA FELIZ E DA ESCOLA DE ARTE, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 11/08/2022 | 635.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 11 A 23/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 11/08/2022 | 3160.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A NOVA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 11/08/2022 | 790.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE OEREIRA DA SILVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 A 27/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 11/08/2022 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 11 A 27/07 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 11/08/2022 | 790.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA MUNICIPAL, SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CLEMENTINO DE MEDEIROS, NOS DIAS 18/07 A 03/08 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 11/08/2022 | 845.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 04/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 11/08/2022 | 2760.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM, FUNILARIA E RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE-4671/PB E DO FIAT UNO DE PLACA MOI-7834/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 11/08/2022 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 03/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 11/08/2022 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 03/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 11/08/2022 | 790.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR E NA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FULTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 03/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 11/08/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 22/07 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 11/08/2022 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO GALDINO DA SILVA, QUE FORAM DANIFICADAS APOS AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 28/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 11/08/2022 | 1265.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, DE 11 A 27/07 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 11/08/2022 | 530.00 | 00007327301470 | EDESIO BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE TRELIÇAS PRE-MOLDADAS PARA REFORMAS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. ENTRE OS DIAS 04 A 14 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 11/08/2022 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA REDE DE ESGOSTO DA RUA SEVERINO GALDINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 12/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 11/08/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 11/08/2022 | 475.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, DE 11 A 20/07 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 11/08/2022 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA REDE DE ESGOTO E BUEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 29/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 11/08/2022 | 530.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 11 A 22/07 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 11/08/2022 | 320.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAOINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 25 A 30 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 11/08/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 11/08/2022 | 42000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007294 | 11/08/2022 | 15624.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 11/08/2022 | 1550.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 11/08/2022 | 790.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 18/07 A 03/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 11/08/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007295 | 11/08/2022 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 12/08/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/08/2022 | 250.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/08/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/08/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/08/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/08/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 12/08/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/08/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 12/08/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 12/08/2022 | 200.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/08/2022 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/08/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/08/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/08/2022 | 700.00 | 00009532542400 | MARIA MONICA COSMO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 12/08/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 12/08/2022 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/08/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/08/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/08/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00006291784459 | ADRIANA DA SILVA /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/08/2022 | 150.00 | 00009261602495 | JAIANE MARCELA MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/08/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/08/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 12/08/2022 | 100.00 | 00042044642468 | JOSE SEVERINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 12/08/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/08/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003216014401 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/08/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/08/2022 | 200.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 12/08/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 12/08/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 12/08/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/08/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 12/08/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 12/08/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/08/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 12/08/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 12/08/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 12/08/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 12/08/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 12/08/2022 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 12/08/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 12/08/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 12/08/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 12/08/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 12/08/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 12/08/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/08/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 12/08/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 12/08/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 12/08/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 12/08/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 12/08/2022 | 1584.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS REPARTICÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 12/08/2022 | 905.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 15/08/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 15/08/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 15/08/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 15/08/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/08/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 15/08/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/08/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/08/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 15/08/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/08/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 15/08/2022 | 200.00 | 00051001721420 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/08/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/08/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/08/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/08/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/08/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/08/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/08/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 21 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/08/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/08/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006364137482 | MARIA BETANIA FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/08/2022 | 300.00 | 00014063591816 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/08/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/08/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 17/08/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 17/08/2022 | 100.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/08/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/08/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/08/2022 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 22/08/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004044635412 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 22/08/2022 | 1305.00 | 00095298576400 | LUIZ ANTONIO FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 JARRAS DE BARROS GRANDES E 10 JARRAS DE BARROS MEDIAS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 2° EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E ARTE DE ARARA/PB EXPORT, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 03 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 22/08/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 22/08/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 22/08/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 22/08/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 22/08/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/08/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007548 | 22/08/2022 | 3772.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007549 | 22/08/2022 | 4149.20 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 22/08/2022 | 2820.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NAS PODAS DE 141 ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 18/07 A 17/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 22/08/2022 | 1022.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E SOLDAGEM DA CONCHA DA CARROCERIA DO TRATOR MF-290 E DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DE MARCA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-5785, NOS DIAS 06 A 25 DE JULHO, VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 22/08/2022 | 655.00 | 00005116695425 | MARCOS DANTAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E QUENTINHAS DESTINADOS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DE CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS. NOS DIAS 04 A 19/08, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 22/08/2022 | 625.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 22/08/2022 | 2210.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 22/08/2022 | 765.26 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUISIÇÃO DE BRITA ZERO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 22/08/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 22/08/2022 | 10842.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007511 | 22/08/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 22/08/2022 | 900.00 | 14982663000163 | DISK LACRE | EMPENHA-SE O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 UNIDADES DE CRACHÁ PVC 10x14 + CORDÃO PERSONALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 22/08/2022 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 22/08/2022 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 22/08/2022 | 145.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/08/2022 | 1.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/08/2022 | 60.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 106397-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/08/2022 | 156.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 109391-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/08/2022 | 16.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/08/2022 | 120.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 206239-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/08/2022 | 215.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/08/2022 | 1461.70 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/08/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 22/08/2022 | 327.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 22/08/2022 | 1350.00 | 00009920538469 | CALIANE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE CHAVEIROS E ALMOFADAS PERSONALIZADAS DESTTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DURANTE A PALESTRA EDUCATIVA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL COM OBJETIVO DE ORIENTAR AS EQUIPES DE SAÚDE, NO DIA 10 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 22/08/2022 | 1444.00 | 32172696000120 | D J COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TULE DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 22/08/2022 | 2940.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007531 | 22/08/2022 | 3015.76 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007534 | 22/08/2022 | 3004.31 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007536 | 22/08/2022 | 3052.80 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 22/08/2022 | 3700.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 22/08/2022 | 2188.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 22/08/2022 | 4861.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007550 | 22/08/2022 | 6883.90 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/08/2022 | 160.00 | 00008184761414 | JOSEMAR NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA MONTAGENS E SUPORTES E APARELHOS DE FISIOTERIAS DA SALA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE SILVA ALBURQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, NO DIA 09 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007541 | 22/08/2022 | 2949.23 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 22/08/2022 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007551 | 22/08/2022 | 7355.40 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 22/08/2022 | 1580.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01/07 A 12/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 24/08/2022 | 1970.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DIVERSOS, DETSINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 24/08/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 24/08/2022 | 756.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 24/08/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007574 | 24/08/2022 | 27965.11 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 24/08/2022 | 1420.00 | 25033727000104 | LUIS DA SILVA 05078575421 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEAO CONSERTO E REFOMRAÇÃO E COLOCAÇÃO DE FORROS DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS QSJ-4G47,OFG-3250, OGC-9966 E NPR-6433, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 05 A 28 DE JULHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 24/08/2022 | 629.63 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 24/08/2022 | 116.67 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICISAO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 24/08/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007565 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. NOS DIAS 21/07 A 18/08. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007567 | 24/08/2022 | 3000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007568 | 24/08/2022 | 3000.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007569 | 24/08/2022 | 3400.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 21/07 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007570 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007571 | 24/08/2022 | 3000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007572 | 24/08/2022 | 3400.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007573 | 24/08/2022 | 3400.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 24/08/2022 | 760.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO DO COMPACTADOR DE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, NOS DIAS 05 A 28/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 24/08/2022 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 24/08/2022 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 24/08/2022 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 25/08/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0007579 | 25/08/2022 | 6720.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 25/08/2022 | 1800.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 25/08/2022 | 600.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 25/08/2022 | 1370.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 25/08/2022 | 1940.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA EM ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 25/08/2022 | 1284.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA EM ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 25/08/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 25/08/2022 | 1700.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 25/08/2022 | 328.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 25/08/2022 | 851.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007600 | 25/08/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007575 | 25/08/2022 | 400.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007576 | 25/08/2022 | 108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007577 | 25/08/2022 | 792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007578 | 25/08/2022 | 5297.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007580 | 25/08/2022 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007581 | 25/08/2022 | 1246.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007582 | 25/08/2022 | 840.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007584 | 25/08/2022 | 1965.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 25/08/2022 | 800.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICAS EM APARELHOS DO LABOTARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/08/2022 | 1000.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO, HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0007589 | 25/08/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007590 | 25/08/2022 | 540.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORM PE 00022/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007592 | 25/08/2022 | 548.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007593 | 25/08/2022 | 192.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007595 | 25/08/2022 | 7950.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007602 | 26/08/2022 | 327.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007604 | 26/08/2022 | 1108.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 26/08/2022 | 118.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007606 | 26/08/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007607 | 26/08/2022 | 852.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 26/08/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NATANAEL ALVES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 26/08/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 26/08/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DO HOSTITAL NATANAEL. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIA 01 A 18 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 26/08/2022 | 1265.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 26/08/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR,NO NOVO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18/08/2022, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 26/08/2022 | 215.00 | 00005328800486 | ADEILMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 SALGADOS DESTINADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SALA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE SILVA ALBURQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO 23 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 26/08/2022 | 1580.00 | 00012816798879 | GERALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW. MODELO VOYAGE TL MBV, PLACA PZG-6794/PB, REFERENTE A 04 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. COM PACIENTES PARA EXAMES HOSPITALAR, NOS DIAS 03 A 24/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 26/08/2022 | 508.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE KIT ESCOLAR 3 PEÇAS PARA ATRNDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 26/08/2022 | 3400.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0007614 | 26/08/2022 | 85000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (MASTRUZ COM LEITE), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 26/08/2022 | 229.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 26/08/2022 | 283.48 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 26/08/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA E REPAROS DO ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 18/08/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 26/08/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 26/08/2022 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA Da NOVA PRAÇA MUNICIPAL SOLEDADE PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 26/08/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 01 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 26/08/2022 | 1025.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU3487, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 02 A 24 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 26/08/2022 | 4740.00 | 00015069776428 | JOSE WILLIAM BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E OU MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVCADEIRA RANDON E CONSERTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,ENTRE OS DIAS 18/07 A 24/08 DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 26/08/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 26/08/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 18/08 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 26/08/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E CONSERTO DE ESGOTO DA RUA ANA AMÉLIA DE SOUSA PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 26/08/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 01 A 18/08. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 26/08/2022 | 685.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 216(DUZENTOS E DEZESSEIS) BANQUETAS DE CIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 02 A 16 AGOSTO DE 2022 DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 26/08/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MANILÇAS DE ESGOTO DAS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS. ENTRE OS DIAS 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 26/08/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/08/2022 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS, REFERENTE A VIAGEM AO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CENDAC) NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/08/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 26/08/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/08/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 26/08/2022 | 320.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 26/08/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/08/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 26/08/2022 | 400.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 29/08/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 02 A 26/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 29/08/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007646 | 30/08/2022 | 13611.45 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 30/08/2022 | 2060.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UBS'S QUE TRABALHARAM NO REGIME DE HORA EXTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 30/08/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 30/08/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 08 A 26/08/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/08/2022 | 2256.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MACACO E CHAVE DE RODA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 30/08/2022 | 162.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PRATICA DE ESPORTE, DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 30/08/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/08/2022 | 600.00 | 00004644039446 | DIONUZYA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL DESTINADO AO DESILE CÍVICO DOS ALUNOS, REALIZADO NOS DIAS 09,12,15,18,23 E 25/08 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMP. EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 31/08/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 08 A 26/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 31/08/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 08 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 31/08/2022 | 300.00 | 00087343444468 | JOAO BATISTA ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PATICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SOBRE OS JOGOS ESCOLARES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/08/2022 | 300.00 | 00087343444468 | JOAO BATISTA ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PATICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SOBRE OS JOGOS ESCOLARES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/08/2022 | 150.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM,PARA REALIZAR COMPRAS DO MATERIAL DESTINADO A DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ARARA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/08/2022 | 400.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DIARIAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ARARA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/08/2022 | 400.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ARARA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/08/2022 | 300812.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/08/2022 | 7586.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/08/2022 | 78438.59 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/08/2022 | 54447.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/08/2022 | 41187.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 31/08/2022 | 42524.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/08/2022 | 2424.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/08/2022 | 85477.56 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/08/2022 | 34484.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/08/2022 | 15013.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/08/2022 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 31/08/2022 | 2342.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 31/08/2022 | 28284.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 31/08/2022 | 32174.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/08/2022 | 45850.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/08/2022 | 8374.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/08/2022 | 165692.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/08/2022 | 22194.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/08/2022 | 300.00 | 00013647450464 | JOÃO EMMANUEL ALEXANDRE PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR COM DESTINDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/08/2022 | 300.00 | 00013647450464 | JOÃO EMMANUEL ALEXANDRE PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR COM DESTINDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00070576851493 | LUIS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS DA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 31/08/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 31/08/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA 2/INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 01 A 19/08/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 31/08/2022 | 740.00 | 00016144914455 | IESLEY SIMPLICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MONTAGENS E ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS DURANTE OS PERIODOS DOS FESTEJOS DA FESTA PAROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 02 A 10 DE SETEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/08/2022 | 20617.51 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 31/08/2022 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LALDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 31/08/2022 | 530.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE AGOSOTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007844 | 31/08/2022 | 21658.20 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 31/08/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007849 | 31/08/2022 | 28518.40 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 31/08/2022 | 190.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DO DIA DOS ESTUDANTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 A 29 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007872 | 31/08/2022 | 20145.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007873 | 31/08/2022 | 131000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MODELO SPIN 1.8L AT PREMIER DE COR BRANCO SUMMIT, CONFORME A ADESÃO DE ATA 00004/2022, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/08/2022 | 26347.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/08/2022 | 26106.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 31/08/2022 | 2000.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 31/08/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 20/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 31/08/2022 | 3563.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 31/08/2022 | 5000.00 | 00003868023607 | AURELIO APARECIDO MIRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL AO LADO DA IGREJA CATÓLICA LOCALIZADO NA RUA PADRE IBIAPINA N° 05, CENTRO ARARA/PB ENTRE ELAS REUNIÕES E PALESTRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADOREIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 11/07 A 10/09. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 31/08/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 08 A 26/08. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 31/08/2022 | 895.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 19/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 31/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 31/08/2022 | 69458.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 31/08/2022 | 3834.16 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA PARA CAMARINS DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA FESTA DA PADROEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 31/08/2022 | 6349.29 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA PARA CAMARINS DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA FESTA DA PADROEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 31/08/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 31/08/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/08/2022 | 4270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/08/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 31/08/2022 | 355.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/08/2022 | 160.33 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/08/2022 | 22482.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 206239-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 31/08/2022 | 133.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 31/08/2022 | 25.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/08/2022 | 0.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/08/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 31/08/2022 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/08/2022 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/08/2022 | 594.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/08/2022 | 1649.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 31/08/2022 | 4936.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 31/08/2022 | 12651.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/08/2022 | 12054.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 31/08/2022 | 1230.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 31/08/2022 | 11894.22 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2119-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/08/2022 | 58856.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 31/08/2022 | 45250.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/08/2022 | 55441.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/08/2022 | 66284.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/08/2022 | 29074.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/08/2022 | 62992.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/08/2022 | 8960.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/08/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/08/2022 | 16772.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/08/2022 | 29330.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/08/2022 | 5424.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/08/2022 | 3750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/08/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/08/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/08/2022 | 11638.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/08/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/08/2022 | 17779.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/08/2022 | 23878.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 31/08/2022 | 9306.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 31/08/2022 | 32521.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 31/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 31/08/2022 | 150.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 31/08/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 31/08/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 31/08/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 31/08/2022 | 220.00 | 14497909000101 | INCOR - CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 31/08/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 31/08/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 31/08/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 31/08/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORR. E FONOAUD. S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AO SENHOR: JOSÉ JOSINALDO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 31/08/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/08/2022 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 31/08/2022 | 1600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 31/08/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 31/08/2022 | 600.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE RETINIGRAFIA, FEITO EM PACIENTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 31/08/2022 | 132.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 31/08/2022 | 2923.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERAÇÃODE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/08/2022 | 95163.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 31/08/2022 | 950.00 | 00009143189423 | MARIA IDAMI COSMO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E SALAS NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 25 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08 A 30/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 31/08/2022 | 530.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 31/08/2022 | 530.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 08 A 31 DE AGOSTO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 31/08/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 01 A 26 DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 31/08/2022 | 635.00 | 00008828168455 | NAIARA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 08 A 26/08/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 31/08/2022 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA NA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 19/08 a 30/08/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 31/08/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 31/08/2022 | 1750.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NOTURNA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 01/07 A 16/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 31/08/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007847 | 31/08/2022 | 15665.15 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007848 | 31/08/2022 | 13099.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007850 | 31/08/2022 | 13043.36 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 31/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 31/08/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 04 A 29/06 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 31/08/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 31/08/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04 A 22/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 31/08/2022 | 1277.72 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 31/08/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 31/08/2022 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 31/08/2022 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 31/08/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 31/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 31/08/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007866 | 31/08/2022 | 20254.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 31/08/2022 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 31/08/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 31/08/2022 | 579.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 31/08/2022 | 530.00 | 00007542050451 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAALMENTE PRESTADOS POR PARTE DE CONTRTADA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNA DA AREA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/08/2022 | 25331.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/08/2022 | 19648.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/08/2022 | 6965.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/08/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/08/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/08/2022 | 400.00 | 00011833898419 | MAYKELSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 31/08/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/08/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/08/2022 | 4512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 31/08/2022 | 300.00 | 14358861000150 | CAT ADESIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVEWNTO ALEGRIA DE VIVER. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 31/08/2022 | 4956.00 | 14358861000150 | CAT ADESIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO A EXPORARTE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00036459739404 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00005048367499 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/08/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/08/2022 | 150.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/08/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004329191474 | CIDELÂNDIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/08/2022 | 450.00 | 00042001319860 | MARIA GABRIELA VALE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/08/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 31/08/2022 | 1440.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 31/08/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 31/08/2022 | 23947.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/08/2022 | 79585.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/08/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 31/08/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 31/08/2022 | 800.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 31/08/2022 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 26/07 A 25/08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 31/08/2022 | 1280.00 | 00009267407414 | FLABRICIO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATO DESTINADOS A LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA E VOLTA DE CIMA, TOTALIZANDO 10HRS TRABALHADOS, NOS DIAS 02 A 20 DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 31/08/2022 | 320.00 | 00034736180803 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENETUAIS POR PAETE DO CONTRATADO. REFERENTE A PINTURAS DE GUIA. MEIO FIOS E CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 31/08/2022 | 3664.00 | 03758197000110 | GUEDES E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 31/08/2022 | 790.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 PISOS DE CIMENTO QUE SÃO DESTINADOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS E ATRAÇÕES MUSICAIS EM COMEMORAÇÕES A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 31/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 31/08/2022 | 790.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 08 A 24/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 31/08/2022 | 425.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAOINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 09 A 18 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 31/08/2022 | 790.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 08 A 24/08 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 31/08/2022 | 845.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA PRAÇA PÚBLICA E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 17/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 08 A 24/08 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PISOS DE CIMENTO QUE SÃO DESTINADOS AO LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS E ATRAÇÕES MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 31/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 31/08/2022 | 425.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 31/08/2022 | 740.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08 A 24/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 31/08/2022 | 790.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 04 A 17/08 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 31/08/2022 | 895.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 08 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 31/08/2022 | 635.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DE 01 A 13/08 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 31/08/2022 | 845.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 31/08/2022 | 425.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NAS CAPINAÇÃO DE MATOS NOS CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 A 18/08 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 02 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 31/08/2022 | 895.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 31/08/2022 | 3160.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA E REPAROS DE CALÇAMENTOS E DIVERSAS RUAS QUE FORAM DANIFICADAS, DURANTE O PERIODO CHUVOSO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 06/06 A 25/07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 31/08/2022 | 685.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 04 A 15/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 31/08/2022 | 3055.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 06/06 A 24/07 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DE 08 A 24/08 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 31/08/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 31/08/2022 | 2100.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 31/08/2022 | 845.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PISOS DE CIMENTO QUE SÃO DESTINADOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS E ATRAÇÕES MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 16 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 31/08/2022 | 845.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 31/08/2022 | 845.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 25/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 31/08/2022 | 895.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 22/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 31/08/2022 | 895.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 01 A 26 DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 31/08/2022 | 1580.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DE MIO FIOS E CANTEIROS CENTRAIS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECREATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 01 A 24 DE AGOSTO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 31/08/2022 | 895.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUXZIA LAUDELINO, NOS DIAS 01 A 22/08/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 31/08/2022 | 895.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 31/08/2022 | 320.00 | 00020520330846 | MARINEZIO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PODA DE ARVORES LOCALIZADOS NA RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO NOS DIAS 29/08 A 02/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 31/08/2022 | 1380.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTNO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 02 A 23/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 31/08/2022 | 1285.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 08/08/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 31/08/2022 | 895.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 31/08/2022 | 1285.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA QUE FORAM DANIFICADOS COM AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 11/07 A 08/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 31/08/2022 | 1105.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 31/08/2022 | 895.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/07 A 22/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 31/08/2022 | 1220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 31/08/2022 | 1085.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 04 A 26/07 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007868 | 31/08/2022 | 24556.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 31/08/2022 | 5750.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 31/08/2022 | 588.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 31/08/2022 | 420.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 31/08/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 31/08/2022 | 1535.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 31/08/2022 | 700.00 | 21391324000178 | MECANICA MAM | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 31/08/2022 | 6560.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEU, EMBREAGEM, EIXO DIANTEIRO E MANGA DE EIXO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 31/08/2022 | 1315.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/08/2022 | 13475.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, MERCADORIA DESTINADA A COMPRA EMERGENCIAL SEGUNDO DECRETO N° 019 DE 11 JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 31/08/2022 | 19800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA DE 99 HORAS TRABALHADAS, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A DESOBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOSTOS COM TROÇA E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS NO MUNICIPIO DE ARARA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA REGIÃO COM AMPARO JUNTO AO DECRETO N° 019 DE 11 JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 31/08/2022 | 2320.00 | 00007042063406 | JOSE RICARDO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 02 A 29/08 DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 31/08/2022 | 1060.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 02 A 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 31/08/2022 | 2049.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVO LTDA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO BOTAS MILITARES E RADIOS COMUNICADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 31/08/2022 | 2040.00 | 23390395000181 | NORDESTE COMERCIO DE VESTUARIO | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 31/08/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/08/2022 | 14079.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 31/08/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 02/09/2022 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 02/09/2022 | 1750.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 02/09/2022 | 530.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01 a 13/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 02/09/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 08 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 02/09/2022 | 950.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 VEICULO SPRINT DE PLACA QFC-4G52/PB, PARA CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIA 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 02/09/2022 | 1835.00 | 00012035625432 | TARIK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CARREGAMENTOS EM CAMINHAO PIPA NO TOTAL DE 14 CARGAS DE AGUA POTAVEL, PARA ABASTESCIMENTO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA, SENDO DESTINADO E DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007933 | 02/09/2022 | 3065.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA KUMATSU,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007934 | 02/09/2022 | 3175.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTNIVELADORA CATERPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007936 | 02/09/2022 | 3288.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTNIVELADORA CATERPILLA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007937 | 02/09/2022 | 2449.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007939 | 02/09/2022 | 2568.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007940 | 02/09/2022 | 3006.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007942 | 02/09/2022 | 2834.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR-PIPA/ ABASTECIMENTO DO MATADOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007944 | 02/09/2022 | 3924.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007945 | 02/09/2022 | 3710.08 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA NQE-4671,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007946 | 02/09/2022 | 3361.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007947 | 02/09/2022 | 4139.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RLU-1F88,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007949 | 02/09/2022 | 845.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MDI-7834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007951 | 02/09/2022 | 818.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOU-3487,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007954 | 02/09/2022 | 1440.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA NPW-4852,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007956 | 02/09/2022 | 883.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA DEZ-8D18,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007957 | 02/09/2022 | 3644.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER, PLACA RTL-3328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 02/09/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013692779461 | ELISELMA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/09/2022 | 2241.60 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 02/09/2022 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 08 A 26 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 02/09/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NAS DATAS DOS DIA 01 A 29/08 DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 02/09/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007926 | 02/09/2022 | 23800.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 11 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO E DIREÇÃO CLINICA NO VALOR DE 1.800,00 REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB NO HOSPITAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007958 | 02/09/2022 | 1760.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5D04 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007959 | 02/09/2022 | 1924.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2022.1 DE PLACA RLZ-3F16 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007960 | 02/09/2022 | 1811.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2022.1 DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007961 | 02/09/2022 | 1852.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2018.1 DE PLACA QSA-5004 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007962 | 02/09/2022 | 1733.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2018.2 DE PLACA QSA-5014 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007963 | 02/09/2022 | 1626.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2018.1 DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007964 | 02/09/2022 | 1498.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO GM SPIN DE PLACA QFF-8935 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007965 | 02/09/2022 | 1476.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2018.2 DE PLACA QSA-5014 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007966 | 02/09/2022 | 1687.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2018.2 DE PLACA QSA-5014 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007967 | 02/09/2022 | 1869.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PEQUENA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007968 | 02/09/2022 | 1788.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017.2 DE PLACA QFT-9D54 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007969 | 02/09/2022 | 2076.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2022.2 DE PLACA RLZ-3F06 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007970 | 02/09/2022 | 1870.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2022.2 DE PLACA RLZ-3F06 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007971 | 02/09/2022 | 1275.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA NPW-4852 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA NO EVENTO DA EXPORART REALIZADO PELA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 02/09/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/09/2022 | 14000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A 7 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007980 | 02/09/2022 | 869.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007981 | 02/09/2022 | 1846.39 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007982 | 02/09/2022 | 2193.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007983 | 02/09/2022 | 1967.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-50D4 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007984 | 02/09/2022 | 865.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9014 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007985 | 02/09/2022 | 1435.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFT-9054 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007986 | 02/09/2022 | 1984.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSI-9075 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007987 | 02/09/2022 | 2135.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E39 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007988 | 02/09/2022 | 2102.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW FOX DE PLACA RLY-3E19 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007989 | 02/09/2022 | 2122.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007990 | 02/09/2022 | 2070.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007991 | 02/09/2022 | 1700.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-6213 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007992 | 02/09/2022 | 2182.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI- 9D75 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007993 | 02/09/2022 | 1544.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA- 5D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007994 | 02/09/2022 | 1294.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT- 9D14 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007995 | 02/09/2022 | 1203.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017.2 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007996 | 02/09/2022 | 1772.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2018.2 DE PLACA QFS-6233 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007997 | 02/09/2022 | 2100.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007998 | 02/09/2022 | 2052.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5004 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007999 | 02/09/2022 | 1622.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-5014 INCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008000 | 02/09/2022 | 2136.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QFE-0G62 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008001 | 02/09/2022 | 1624.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QFs-6233 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008002 | 02/09/2022 | 2525.99 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VANSPRINTER ASB-2077 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008003 | 02/09/2022 | 1899.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008004 | 02/09/2022 | 2793.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER MB DE PLACA QFC-4G52 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008005 | 02/09/2022 | 1771.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017 DE PLACA QFT-9D54 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008006 | 02/09/2022 | 1852.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL 2017 DE PLACA QFT-9D14 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008007 | 02/09/2022 | 2513.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA DGG-9175 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008008 | 02/09/2022 | 1528.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA QFE-0G62 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008009 | 02/09/2022 | 2682.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF-3719 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008010 | 02/09/2022 | 1964.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-50D4 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008011 | 02/09/2022 | 1865.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-9D05 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008012 | 02/09/2022 | 2012.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFE-0G62 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 02/09/2022 | 3200.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 02/09/2022 | 14000.00 | 43602752000135 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 02/09/2022 | 6500.00 | 46492649000178 | JOSE PAULO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊDIO E SUA EXECUÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO, TOPOGRAFIAS E ART. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007912 | 02/09/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/09/2022 | 465.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 02/09/2022 | 475.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS E DOCES , BOLOS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSFORES E FUNCIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007914 | 02/09/2022 | 1934.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007915 | 02/09/2022 | 1094.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007916 | 02/09/2022 | 3983.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007917 | 02/09/2022 | 4090.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007918 | 02/09/2022 | 76885.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFEREMTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE TRABLADO COM COBERTURA 6M | 500 METROS DE GRID BOX TRUSS E 500 METROS DE TRELIÇA BOX TRUSS | 03 (TRÊS) DIÁRIA DE PALCO 12X10M | 03 (TRÊS) DIÁRIA DE CAMARIM TS | 100 (CEM) UNIDADES DE FECHAMENTO CEGO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE ARARA-PB 2022. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 00157/2022 CPL E SEUS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007919 | 02/09/2022 | 3820.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0007920 | 02/09/2022 | 210000.00 | 45315776000139 | FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (PADRE FÁBIO DE MELO), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007921 | 02/09/2022 | 3976.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007922 | 02/09/2022 | 3874.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007923 | 02/09/2022 | 3450.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007924 | 02/09/2022 | 140925.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 135 EDIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007925 | 02/09/2022 | 3705.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007927 | 02/09/2022 | 3860.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007929 | 02/09/2022 | 3970.11 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007930 | 02/09/2022 | 3946.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 02/09/2022 | 2333.45 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007932 | 02/09/2022 | 3642.83 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007935 | 02/09/2022 | 2969.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007938 | 02/09/2022 | 3070.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 02/09/2022 | 3487.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007943 | 02/09/2022 | 2844.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007948 | 02/09/2022 | 4188.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007950 | 02/09/2022 | 4003.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007952 | 02/09/2022 | 3450.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007953 | 02/09/2022 | 1171.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007955 | 02/09/2022 | 1485.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 02/09/2022 | 3500.00 | 42950682000143 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 30 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0007977 | 02/09/2022 | 15000.00 | 33560481000149 | GILDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (CANTOR ELSON JUNIOR), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007979 | 02/09/2022 | 973.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 05/09/2022 | 4000.00 | 00095351051400 | JOAO BATISTA PEREIRA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO DE FORRÓ SENSAÇÃO, COMO TAMBÉM COM A PRODUÇÃO DO EVENTO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO NO PALCO PÉ DE SERRA, DURANTE EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CALÇA, 13 CAMISETAS, 16 CAMISÕES DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE IRÃO DESFILAR DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS A SEMANA DA INDEPENDENCIA ENTRE OS DIAS 04 A 05 SETEMBRO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 05/09/2022 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO ONIBUS DE PLACA QSJ-4G47 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/09/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 05/09/2022 | 17000.00 | 00010947507434 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO METRO, DESTINADO A TRADICONAL FESTA DE PADROEIRA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 05/09/2022 | 1060.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 05/09/2022 | 1960.00 | 14358861000150 | CAT ADESIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 05/09/2022 | 2220.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 31/08 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 05/09/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 05 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008015 | 05/09/2022 | 1214.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008016 | 05/09/2022 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008017 | 05/09/2022 | 440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008018 | 05/09/2022 | 3996.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 05/09/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008022 | 05/09/2022 | 424.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 22/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 05/09/2022 | 195.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 05/09/2022 | 16035.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 12/09/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 26 DE AGOSTO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 12/09/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 12/09/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 12/09/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2021, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 12/09/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 30/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 12/09/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 01 A 15/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 12/09/2022 | 115.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 VEICULO SPRINT DE PLACA QFC-4G52/PB, PARA CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 12/09/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 a 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 12/09/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 12/08/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 11/08/2022 A 12/09/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 12/09/2022 | 520.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008043 | 12/09/2022 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 11/08/2022 A 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/09/2022 | 480.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS A PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 11/08 A 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008046 | 12/09/2022 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 11/08 A 12/09 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008049 | 12/09/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 11/08 A 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 12/09/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 12/09/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008052 | 12/09/2022 | 1247.40 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME EM PE 0022/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008053 | 12/09/2022 | 1400.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008056 | 12/09/2022 | 300.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 12/09/2022 | 10812.98 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 12/09/2022 | 12151.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 12/09/2022 | 2.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004608628470 | MACIEL CHIANCA DE MEDEIROS | EMPENHASE NESSA DATA REFERENTE A DIARIAS PARA O RECEBIMENTO/RETIRADA DE CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA AO MUNICÍPIO DE ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 12/09/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 12/09/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 12/09/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 12/09/2022 | 1215.00 | 00006574802407 | MARIA DA GLORIA LUNA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTUREIRA NAS CONFECÇÃO EM TECIDO DE 34 MACACÕES, 20 SAIAS DESTINADOS PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, QUE DESFILARAM DURANTES A SEMANA DA PATRIA, NOS DIAS 04 A 05 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 12/09/2022 | 510.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 12/09/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 20 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/09/2022 | 600.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 12/09/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 12/09/2022 | 480.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSLADO DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 12/09/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008074 | 14/09/2022 | 7008.56 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 14/09/2022 | 632.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 14/09/2022 | 931.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 14/09/2022 | 756.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 14/09/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 14/09/2022 | 1070.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 14/09/2022 | 5000.00 | 43580002000100 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO (OS TRÊS DO CHAMEGO), PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 14/09/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 14/09/2022 | 160.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO CONSERTO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 14/09/2022 | 265.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 02 A 26 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 14/09/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 14/09/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 01 A 12/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 14/09/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08 DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 14/09/2022 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 01 A 26 DE AGOSTO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 14/09/2022 | 2845.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NOS DIAS 02, 04 A 08 DE SETEMBRO DA BANDA FILARMÔNICA PADRE IBIAPINA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 14/09/2022 | 1060.00 | 00002116651697 | JEFFERSON RICARDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 31/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 14/09/2022 | 1265.00 | 00004447528460 | MARCELO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 05 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 14/09/2022 | 870.00 | 00005462152469 | JAKELINE COBELLY SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO E CONFECÇÕES DE 1500 SALGADOS VARIADOS DESTINADOS PARA CAMARIN DAS ATRAÇÕES MUSICIAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 14/09/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 14/09/2022 | 4470.00 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADA, A PREPARAÇÃO DE JANTAS DAS EQUIPES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM DURANTE 05 DIAS DE FESTA DA PADROEIRA,SENDO FEITA AO TODO 283 REFEIÇÕES, COM O VALOR PAGO A CADA REFEIÇÃO DE R$ 15,80. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 14/09/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 14/09/2022 | 2110.00 | 00083883312568 | VALDECIR CARLOS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 06 DE SETEMBRO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 14/09/2022 | 2630.00 | 00005546967463 | MARIA DA VITORIA PONCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS BOMBEIROS E POLCIAIS MILITARES E EQUIPES DE MONITORAMENTO QUE ATUARAM DURANTE OS 05 (CINCO) DUAS DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DA PADROEIRA DE NORRA SENHORA DA PIEDADE, SENDO FEITA DURANTE TODO EVENTO 175 REFEIÇÕES, COM VALOR DE 15 REAIS CADA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 14/09/2022 | 2955.00 | 00008219979470 | MARCILENE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS BOMBEIROS E POLCIAIS MILITARES E EQUIPES DE MONITORAMENTO QUE ATUARAM DURANTE OS 05 (CINCO) DUAS DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DA PADROEIRA DE NORRA SENHORA DA PIEDADE, SENDO FEITA DURANTE TODO EVENTO 197 REFEIÇÕES, COM VALOR DE 15 REAIS CADA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 14/09/2022 | 2355.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA/PB QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, NOS DIAS 09/08 A 23/09 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 14/09/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO ANEXO DA EMEF JOAQUIM ALVES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/08 a 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 14/09/2022 | 510.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA REFORMA E MELHORIA DO ANEXO DA EMEF JOAQUIM ALVES DA SILVA,NOS DIAS 22 A 31/08/2028, VINCULADO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 14/09/2022 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA MÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 22/08 A 10/09/2021. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 14/09/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO ANEXO DA EMEF JAOQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 14/09/2022 | 845.00 | 00013535383897 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO ANEXO EMEF JOAQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/08 A 01/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 14/09/2022 | 1401.90 | 00004850116469 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 14/09/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MANILHAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 14/09/2022 | 1594.00 | 30055861000138 | JARDAN ADELIO LIRA DE SOUSA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 14/09/2022 | 635.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 14/09/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 14/09/2022 | 1060.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 14/09/2022 | 735.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 08 A 21/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 14/09/2022 | 1085.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 14/09/2022 | 260.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SIMPLICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 14/09/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 06 a 20/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008076 | 14/09/2022 | 8008.79 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 14/09/2022 | 360.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 14/09/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 14/09/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 01 A 19/08 DE 2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 14/09/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 11/08 A 12/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 14/09/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 14/09/2022 | 740.00 | 00005702173422 | FABIOLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE SAUDE DE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO 08 A 31 de AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 14/09/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 06 A 20/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 14/09/2022 | 160.00 | 00007074872423 | FABIANA FERREIRA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA, NOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 14/09/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 14/09/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/09/2022 | 360.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 14/09/2022 | 1265.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS DAS ROUPAS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 14/09/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/08 A 12/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/09/2022 | 240.00 | 00003143770422 | VANDERLEI SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 14/09/2022 | 685.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR,NO NOVO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/08 A 10/09/2022, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 14/09/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 14/09/2022 | 700.00 | 00011261034465 | ADEILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DI SITIO LAGOA DE PEDRA, NOS DIAS 05 A 27 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 14/09/2022 | 845.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 14/09/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 14/09/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 14/09/2022 | 550.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENTREGA E PREPARO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 14/09/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 31/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 14/09/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 14/09/2022 | 1060.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 14/09/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 12/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 14/09/2022 | 215.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 14/09/2022 | 425.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DE 29/08 A 02/09 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 14/09/2022 | 160.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 19 A 21/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 14/09/2022 | 265.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 29/08 A 02/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 14/09/2022 | 215.00 | 00015098380405 | JOÃO PEDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA NA PRAÇA PÚBLICA E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 14/09/2022 | 370.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/08 A 05/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 14/09/2022 | 370.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/08 A 05/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 14/09/2022 | 265.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NSO REPAROS DE CALÇAMENTOS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPIO, NOS DIAS 22 A 23/08 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 14/09/2022 | 615.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 14/09/2022 | 510.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 1 A 13/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 14/09/2022 | 370.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 PISOS DE CIMENTO QUE SÃO DESTINADOS AO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS E ATRAÇÕES MUSICAIS EM COMEMORAÇÕES A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 31/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 14/09/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 14/09/2022 | 215.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 14/09/2022 | 265.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/08 A 02/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 14/09/2022 | 895.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 14/09/2022 | 425.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NOS DIAS 29/08 A 02/09 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 14/09/2022 | 265.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 29/08 A 2/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 14/09/2022 | 425.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 29/08 A 02/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 14/09/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 14/09/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 22 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 14/09/2022 | 475.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, NOS DIAS 05 A 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 14/09/2022 | 635.00 | 00005561580400 | CICERO EDINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECÃNICO NOS CONSERTO DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 02 A 10 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 14/09/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 22/08 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 14/09/2022 | 2355.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA QUE FORAM DANIFICADOS COM AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 09/08 A 23/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 14/09/2022 | 790.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOTMA E CONSERTO DE ESGOTO DA RUA ANA AMÉLIA DE SOUSA PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 14/09/2022 | 740.00 | 00007327301470 | EDESIO BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE MOVEIS E SOFAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 14/09/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/08 A 10/09. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 14/09/2022 | 987.43 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 14/09/2022 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 26/08 A 27/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 14/09/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO ANEXO DA EMEF JAOQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 14/09/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 22/08 A 10/09 DE 2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 14/09/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MANILÇAS DE ESGOTO DAS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS. ENTRE OS DIAS 22/08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 14/09/2022 | 1085.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 01 A 23/08 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 14/09/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 14/09/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 14/09/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 14/09/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O PERIODO DE FESTAS JUNINA NO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 19 AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 14/09/2022 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 14/09/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 14/09/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 14/09/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 14/09/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 14/09/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 14/09/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 14/09/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 14/09/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/09/2022 | 480.00 | 00005454639478 | MARIA DE LOURDES DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 14/09/2022 | 845.00 | 00007951749427 | ANDERSON LUIS SOUTO DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SEGUNDA EDIÇÃO DO EXPOARTE DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00022648427848 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAÚDE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 14/09/2022 | 350.00 | 00005643921464 | VANDERLANDIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/09/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 14/09/2022 | 845.00 | 00071610988400 | MARCELO DA SILVA SOUZA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SEGUNDA EDIÇÃO DO EXPOARTE DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 14/09/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 14/09/2022 | 845.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SEGUNDA EDIÇÃO DO EXPOARTE DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 14/09/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 14/09/2022 | 400.00 | 00006090911402 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 14/09/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 14/09/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 14/09/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 01 A 19/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 14/09/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 14/09/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 14/09/2022 | 150.00 | 00017147588428 | JOSIEL SILVINO BZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 14/09/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 19/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 14/09/2022 | 120.00 | 00006302557410 | MARIA PEREIRA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004511809410 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 14/09/2022 | 320.00 | 00009589506445 | JOSE JANDEILSON LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTEÇÃO MUSICAL DURANTE A 2° EDIÇÃO DA EXPOARTE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 14/09/2022 | 985.00 | 00004837982824 | MARIA DO AMPARO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 14/09/2022 | 200.00 | 00018101477438 | PATRICIA ONOFRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/09/2022 | 200.00 | 00033166833803 | APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00004411506408 | CRISTIANA MENDES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 15/09/2022 | 276.90 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 15/09/2022 | 132.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008237 | 15/09/2022 | 2200.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 11/08/2022 A 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 15/09/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 08 a 28/08/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 15/09/2022 | 1872.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008240 | 15/09/2022 | 4950.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICA, DESTINADO AO PSF,S CONFORME O PE 0007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008241 | 15/09/2022 | 2849.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008242 | 15/09/2022 | 2370.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008243 | 15/09/2022 | 96.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008244 | 15/09/2022 | 969.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008245 | 15/09/2022 | 150.86 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008246 | 15/09/2022 | 826.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008247 | 15/09/2022 | 440.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008248 | 15/09/2022 | 1785.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008249 | 15/09/2022 | 1159.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008250 | 15/09/2022 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 15/09/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 15/09/2022 | 413.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2119-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 15/09/2022 | 13.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 15/09/2022 | 1475.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01/08 A 10/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 16/09/2022 | 2150.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, MODELO KOMBI VW, PLACA NPX-5H20/PB, REFERENTE AS DIVULGAÇÕES E INFORAMÇÕES A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ENTRE OS DIAS 15/08 A 15/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 16/09/2022 | 3160.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO DAS FESTIVIDADES DOS 135 ANOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008252 | 16/09/2022 | 3744.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008253 | 16/09/2022 | 200.00 | 25279552000101 | DELLY DIST. MEDIC. BACKES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008255 | 16/09/2022 | 498.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/09/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 20/09/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 20/09/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/09/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/09/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/09/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/09/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/09/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/09/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/09/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/09/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/09/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/09/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/09/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 20/09/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 20/09/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/09/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 20/09/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/09/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/09/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 20/09/2022 | 120.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 20/09/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 20/09/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 20/09/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 20/09/2022 | 220.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 20/09/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 20/09/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/09/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 20/09/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 20/09/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/09/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/09/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/09/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/09/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/09/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/09/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 20/09/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/09/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/09/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/09/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/09/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/09/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/09/2022 | 400.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/09/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/09/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/09/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/09/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/09/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/09/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/09/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/09/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/09/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/09/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/09/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/09/2022 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/09/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/09/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/09/2022 | 150.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/09/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/09/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/09/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/09/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/09/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/09/2022 | 150.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/09/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/09/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/09/2022 | 300.00 | 00000015593460 | JOSE ANTONIO PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/09/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 20/09/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 20/09/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/09/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/09/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/09/2022 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/09/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 20/09/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/09/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 20/09/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/09/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/09/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/09/2022 | 140.00 | 00006378763429 | LUCIMAR BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/09/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08 A 31/08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 20/09/2022 | 1580.00 | 00013687089436 | FABIO JUNHO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS CENTRAIS E MANUTENÇÃO DAS VIA PÚBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS, NOS DIAS 01 A 24 DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 20/09/2022 | 470.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA OZE-8019/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 20/09/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 08 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 20/09/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/09/2022 | 950.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 20/09/2022 | 1290.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 20/09/2022 | 17800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 32 BANHEIROS, QUE TOTALIZARAM 05 DIÁRIAS PARA ATENDER O PÚBLICO QUE PARTICIPARAM DOS 05 DIAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 20/09/2022 | 4400.00 | 00017086525820 | WANDERLEY ALENCAR DA CRUZ | EMPENHASE NA DATA DE HOJE REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS ITENS PERSONALIZADOS EM MATERIAL MDF DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 20/09/2022 | 2720.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS E DOCES , BOLOS E DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE ENFERMAGEM, POLICIAIS, BOMBEIROS E SEGURANÇAS, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 09 DE SETEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008261 | 20/09/2022 | 35017.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO, DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE 2022, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 20/09/2022 | 720.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO LANCHE DO DIA DOS ESTUDANTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 20/09/2022 | 1055.00 | 00013461606430 | EDUARDA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AO ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ DE ALBURQUERQUE, PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CIVICO, OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 20/09/2022 | 620.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA REFORMA E COLOCAÇÃO DE FORROS E ESTOFADOS DAS POLRONAS DOS ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGE-6990/PB, ENTRE OS DIAS 04 A 19 DE AGOSTO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/09/2022 | 5520.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS VEICULOS PLACA OGC 9906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 20/09/2022 | 812.00 | 00080589006487 | JOSEFA FABIANA S. DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,ENTRE OS DIAS 15 A 30 DE AGOSTO DE 2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 20/09/2022 | 1990.00 | 00080589006487 | JOSEFA FABIANA S. DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 CALÇAS E 21 SHORTS DESTINADOS PARA ALUNOS DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA, DESTINADFOS A REALIZAÇÕES DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 20/09/2022 | 6110.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS MARCIAIS GERALDA SALVINO LEITE. DESTINADO A BANDA MARCIAL, VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 20/09/2022 | 635.00 | 00005616990469 | MARIA VANESSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF MARIA DO CARMA ALVES DE MORAIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 20/09/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 20/09/2022 | 3525.00 | 00038731690459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DA SILVA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, OCRRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008281 | 20/09/2022 | 2890.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008282 | 20/09/2022 | 2550.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008283 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. NOS DIAS 19/08 A 19/09. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008284 | 20/09/2022 | 2550.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. CONFORME PE 0003/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008285 | 20/09/2022 | 2890.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008286 | 20/09/2022 | 2890.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 20/09/2022 | 5315.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A CONFECÇÕES DE de 75 CAMISAS 26 SAIS 40 BORIS 30 BANDEIRAS VARIADAS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DESFILARAM DURANTE A SEMANA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, NOS DIAS 05 A 31 DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008311 | 20/09/2022 | 2490.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008315 | 20/09/2022 | 2890.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 18/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008316 | 20/09/2022 | 2550.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 20/09/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 20/09/2022 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 20/09/2022 | 0.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008434 | 20/09/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008435 | 20/09/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 21/09/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 21/09/2022 | 650.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTE ELÉTRICO PARA O VEÍCULO SPIN, ANO 2022. VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 21/09/2022 | 3050.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAPA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 21/09/2022 | 30800.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA BOMBEIROS E APOIO NO TRÂNSITO NOS DIAS 02 A 09 DE SETEMBRO 2022, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS DA PADROEIRA NOSSA DA PIEDADE, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 21/09/2022 | 635.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 21/09/2022 | 2508.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 21/09/2022 | 400.00 | 00076857590478 | ROBERTA MEDEIROS S.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 21/09/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 21/09/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/09/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 21/09/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 21/09/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 21/09/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/09/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 21/09/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/09/2022 | 320.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 26/09/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008550 | 26/09/2022 | 4337.80 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008551 | 26/09/2022 | 973.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 26/09/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 26/09/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 26/09/2022 | 635.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/09/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 26/09/2022 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 26/09/2022 | 350.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 26/09/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 26/09/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 26/09/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 26/09/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 26/09/2022 | 190.00 | 00005736144409 | MARIA DAS GRAÇAS LIBANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 26/09/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 26/09/2022 | 200.00 | 00028578125827 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 26/09/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 26/09/2022 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 26/09/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/09/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 26/09/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 26/09/2022 | 500.00 | 00016420005825 | MARIA GRACILENE DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 26/09/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/09/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 26/09/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 26/09/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 26/09/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 26/09/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/09/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 26/09/2022 | 120.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/09/2022 | 250.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 26/09/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 26/09/2022 | 120.00 | 00016759505476 | JEAN BALDOINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/09/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008352684469 | MARIA SALETE COSTA DE ARRUDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 26/09/2022 | 1780.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 26/09/2022 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE FREIO DA CARREGADEIRA WQ-200, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 26/09/2022 | 6200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CATERPILLAR 12K, NO SISTEMA ELETRONICO DE ACIONAMENTO DO CONVERSOR DE TORQUE E TRANSMISSÃO COM RECUPERAÇÃO DE VALVULAS SOLENOIDES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 26/09/2022 | 600.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORBOMBA BRANCO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 26/09/2022 | 2284.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 26/09/2022 | 3113.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 26/09/2022 | 1300.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOR NO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR D=COM RECUPERAÇÃO DA HELICE DE VENTILADOR DA CARREGADEIRA WA200, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 26/09/2022 | 105.12 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 26/09/2022 | 1900.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008557 | 26/09/2022 | 17163.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS IVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 26/09/2022 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DE MAQUINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 26/09/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008561 | 26/09/2022 | 907.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS 19 5-24 AGD L11 115 PARA O VEICULO TRATOR/RETRO,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008562 | 26/09/2022 | 7220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PNEUS 295/80R22 5 PARA O VEICULO PLACA NQE-4671, PREGÃO N° 0008/2022,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 26/09/2022 | 1200.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 26/09/2022 | 265.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E FUNILARIA DA CARROCERIA DO VEICULO DE PLACA QFT-9054/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008518 | 26/09/2022 | 9807.20 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008519 | 26/09/2022 | 1446.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008521 | 26/09/2022 | 2400.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONFORME EM PE 0022/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008523 | 26/09/2022 | 566.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008525 | 26/09/2022 | 700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008527 | 26/09/2022 | 2950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008528 | 26/09/2022 | 478.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008529 | 26/09/2022 | 8400.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008531 | 26/09/2022 | 5104.65 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008536 | 26/09/2022 | 10269.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 26/09/2022 | 110.56 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME VALORES E MÊS DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 26/09/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008543 | 26/09/2022 | 21339.60 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008570 | 26/09/2022 | 882.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 FIRESTONE F700 PARA O VEÍCULO PLACA QSI-9D75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008571 | 26/09/2022 | 882.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008572 | 26/09/2022 | 1898.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008573 | 26/09/2022 | 1026.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 26/09/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 13/09/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008575 | 26/09/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008576 | 26/09/2022 | 3781.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008577 | 26/09/2022 | 882.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008579 | 26/09/2022 | 1764.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008580 | 26/09/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008581 | 26/09/2022 | 1026.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 26/09/2022 | 845.00 | 00042224454449 | MARIA DA GLORIA REIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, MARCA VW, MODELO VIRTUS, DE PLACA QSK-7E25/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AS CLINICAS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB PARA EXAMES E CONSULTAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 26/09/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 23/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 26/09/2022 | 1500.00 | 40758840000132 | AGILMAX ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SINAL (50%) DE RPOJETO ELETRICO PARA A CLINICA DE RAIO-X. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 26/09/2022 | 1680.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS, COM TROCAS DE FECHADURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 26/09/2022 | 570.00 | 00008344690498 | VANESSA SANTOS LIRA | EMPENHA-SE NESTE DIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE 05 BOLOS E 03 TORTAS E 200 DOCINHOS, QUE FORAM DESTINADOS PARA O CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008546 | 26/09/2022 | 9052.80 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008547 | 26/09/2022 | 1551.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 26/09/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008567 | 26/09/2022 | 9996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008568 | 26/09/2022 | 8090.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 26/09/2022 | 4020.00 | 00022661039899 | MARIA APARECIDA DA CRUZ REIS | EMPENHA-SE NESTA DATA DE HOJE, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE MARMITA QUE FORAM SERVIDAS PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATUARAM DURANTE 05 DIAS DE FESTA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SENDO FEITA EM TODO EVENTO 268 MARMITAS, COM O VALOR UNITARIO DE R$ 15, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 26/09/2022 | 1580.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL 'ANDERSON VAQUEIRO' NO PALCO PRINCIPAL DA EM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 26/09/2022 | 740.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CPOR PARTE DA CONTRATADA AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO EM GERAIS PARA REDOBRAR OS CUIDADOS EM HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 15/08 A 05/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 26/09/2022 | 649.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 26/09/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 05 A 23/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008654 | 26/09/2022 | 2682.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008655 | 26/09/2022 | 2847.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008656 | 26/09/2022 | 2682.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008657 | 26/09/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008658 | 26/09/2022 | 9996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 26/09/2022 | 3025.00 | 00003141771405 | JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS)PIZZAS DESTINADAS AOS CAMARINS DOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 26/09/2022 | 3025.00 | 00003141771405 | JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS)PIZZAS DESTINADAS AOS CAMARINS DOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008520 | 26/09/2022 | 3772.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | EMPENHA-SE NESTA DATA O PAGMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008524 | 26/09/2022 | 962.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 26/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 26/09/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 26/09/2022 | 183.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008560 | 26/09/2022 | 4644.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 265/60R18 PARA O VAÍCULO PLACA RLT 3B28, CONFORME PREGÃO N° 0008/2022 DA PREFEITURA DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/09/2022 | 13979.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/09/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/09/2022 | 9676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 30/09/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/09/2022 | 465.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/09/2022 | 28681.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/09/2022 | 26106.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 30/09/2022 | 9608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 30/09/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 30/09/2022 | 336.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/09/2022 | 68263.13 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 30/09/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 30/09/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/09/2022 | 4270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/09/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 209836-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/09/2022 | 10.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/09/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/09/2022 | 545.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/09/2022 | 0.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 30/09/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206140-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008836 | 30/09/2022 | 6.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 101023-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 110144-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 111968-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23279-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 295-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/09/2022 | 774.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/09/2022 | 1755.78 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/09/2022 | 5148.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/09/2022 | 52263.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/09/2022 | 11916.07 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/09/2022 | 3078.68 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA JUDICAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/09/2022 | 260.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 09, 14 E 21/06/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/09/2022 | 280.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 07, 09, 14 E 21/07/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/09/2022 | 320.00 | 00010558375405 | AUGUSTO CESAR DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 07,09,14 E 21/06/2022, PARA COMPRAS DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/09/2022 | 320.00 | 00010558375405 | AUGUSTO CESAR DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 07,09,14 E 21/06/2022, PARA COMPRAS DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 30/09/2022 | 1265.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 01/09 A 01/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 30/09/2022 | 4215.00 | 00011099911427 | RENALLY GOMES DO REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ CIGANO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/09/2022 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/09/2022 | 2392.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/09/2022 | 28964.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/09/2022 | 31975.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/09/2022 | 41912.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/09/2022 | 302493.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/09/2022 | 87321.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/09/2022 | 7686.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/09/2022 | 34434.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/09/2022 | 80338.59 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/09/2022 | 56250.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/09/2022 | 41337.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/09/2022 | 15084.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/09/2022 | 950.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE FREEZERS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 30/09/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 05 A 23/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 30/09/2022 | 1896.70 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO A. DE MORAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 30/09/2022 | 632.00 | 00011833898419 | MAYKELSO SILVA | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 PACOTES DE GELO DESTINADOS PARA REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS NOS CAMARINS DO PALCO QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008790 | 30/09/2022 | 23813.98 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008792 | 30/09/2022 | 22090.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008793 | 30/09/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 30/09/2022 | 7788.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS REVESTIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFG2402, NPR0523, MOF2055, QSJ4G47, MOM6F05, NPR6433, OFG3250, OGE6990, OGC5149 E OGC9906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 30/09/2022 | 530.00 | 00009054795808 | EDVANILSON DE SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A VIGILÂNCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 30/09/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA NOS DIA 05 A 23/09/2022. DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 30/09/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008822 | 30/09/2022 | 29278.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008825 | 30/09/2022 | 8974.40 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/09/2022 | 45850.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/09/2022 | 8374.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/09/2022 | 166730.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/09/2022 | 22421.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/09/2022 | 20961.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 208420-1 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 30/09/2022 | 1060.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008850 | 30/09/2022 | 48300.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOGISTICOS E GERENCIAIS DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 30/09/2022 | 1750.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 30/09/2022 | 2780.00 | 00452710000152 | PAGELAR COM E SERV DE MONT DE MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DETSINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÕ. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 30/09/2022 | 1995.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 30/09/2022 | 2906.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008664 | 30/09/2022 | 2800.18 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008669 | 30/09/2022 | 21742.29 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 30/09/2022 | 530.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 30 DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/09/2022 | 530.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 30/09/2022 | 1060.00 | 00013577419440 | GEOVANNA SILVA DE BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 05 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 30/09/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/09/2022 | 58095.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/09/2022 | 45870.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/09/2022 | 60995.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/09/2022 | 67109.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/09/2022 | 26605.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/09/2022 | 62992.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/09/2022 | 10334.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/09/2022 | 4706.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/09/2022 | 16772.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/09/2022 | 29330.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/09/2022 | 4624.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/09/2022 | 3600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/09/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/09/2022 | 11878.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/09/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/09/2022 | 17329.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/09/2022 | 25578.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/09/2022 | 9402.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008774 | 30/09/2022 | 1761.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008775 | 30/09/2022 | 3501.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008777 | 30/09/2022 | 9266.53 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008778 | 30/09/2022 | 17658.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008781 | 30/09/2022 | 6112.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00021/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008782 | 30/09/2022 | 18284.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008783 | 30/09/2022 | 8369.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 00011/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/09/2022 | 530.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO,MARCA VW DE PLACA NPY8A08/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MOVEIS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008791 | 30/09/2022 | 20485.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 30/09/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 05 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 30/09/2022 | 4000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-CED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRUGICO NA ESPECIALIZAÇÃO DE UROLOGIA - NEFRECTOMIA, NO PACIENTE JOSÉ ARI CORDEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 30/09/2022 | 3500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-CED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRUGICO NA ESPECIALIZAÇÃO DE UROLOGIA - NEFRECTOMIA, NO PACIENTE JOSÉ ARI CORDEIRO, CONFORME EM ANEXO. RESTO DO EP8797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/09/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO DE CAMPIMETRIA E TOPOGRAFIA DO PACIENTE EMMANUEL ROCHA MIRNDA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 30/09/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 30/09/2022 | 260.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 30/09/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 30/09/2022 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 30/09/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008811 | 30/09/2022 | 316.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008813 | 30/09/2022 | 450.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MATERIAL FARMACOLÓGICO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008814 | 30/09/2022 | 330.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME O PE0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 30/09/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008816 | 30/09/2022 | 1120.04 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008817 | 30/09/2022 | 435.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008818 | 30/09/2022 | 1173.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008820 | 30/09/2022 | 12888.60 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008821 | 30/09/2022 | 15822.50 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 30/09/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/09/2022 | 31496.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/09/2022 | 66583.05 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008843 | 30/09/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 30/09/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 26/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008859 | 30/09/2022 | 9071.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO FARMACOA BÁSICA, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008860 | 30/09/2022 | 15834.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008861 | 30/09/2022 | 10918.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008862 | 30/09/2022 | 13155.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008863 | 30/09/2022 | 15512.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESITANADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL A UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 30/09/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHANDO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 30/09/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 30/09/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 30/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 30/09/2022 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (COLONOSCOPIA COM BIOPSIA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/09/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 30/09/2022 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 30/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008874 | 30/09/2022 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 30/09/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 30/09/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/09/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 30/09/2022 | 430.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 30/09/2022 | 430.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 30/09/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 30/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 30/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 30/09/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 30/09/2022 | 1370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/09/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 30/09/2022 | 600.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE RETINIGRAFIA, FEITO EM PACIENTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 30/09/2022 | 3545.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 110287-7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 30/09/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 30/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 30/09/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO DE CAMPIMETRIA E TOPOGRAFIA DO PACIENTE EMMANUEL ROCHA MIRNDA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 30/09/2022 | 3273.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 30/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AIS SERVIÇLOS MEDICO HOSPITALAR EM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 30/09/2022 | 2110.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS NO CENTRO DE SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/09/2022 | 1060.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 VEICULO SPRINT DE PLACA QFC-4G52/PB, PARA CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 30/09/2022 | 530.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 05 A 23 DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/09/2022 | 23397.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/09/2022 | 76396.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/09/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/09/2022 | 2265.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS,POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDAGEM, FUNILARIA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 30/09/2022 | 1060.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 30/09/2022 | 2320.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 31/08 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 30/09/2022 | 1584.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/09/2022 | 2090.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 30/09/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008826 | 30/09/2022 | 29150.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/09/2022 | 6600.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDIÇÃO, SERVIÇOS E FAB DE MAQ EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 30/09/2022 | 14000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008853 | 30/09/2022 | 21900.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 30/09/2022 | 3500.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADERIRA NATURAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 30/09/2022 | 20.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 30/09/2022 | 29430.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 30/09/2022 | 2477.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUNLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 30/09/2022 | 2100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 30/09/2022 | 4600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/09/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/09/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003622504803 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/09/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/09/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/09/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/09/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/09/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/09/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/09/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/09/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/09/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/09/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/09/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/09/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/09/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/09/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/09/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/09/2022 | 25171.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/09/2022 | 20448.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/09/2022 | 7554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/09/2022 | 1512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: GESTÃO DESC. - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/09/2022 | 4512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/09/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/09/2022 | 500.00 | 00028804899468 | FRANCISCO ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/09/2022 | 30.00 | 00005643921464 | VANDERLANDIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTO DO EMPENHO 8129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111587-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 11603-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OUTROS PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111950-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/10/2022 | 550.00 | 00003622063416 | LUCINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 03/10/2022 | 230.00 | 00001836265409 | CICERA GENERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 03/10/2022 | 481.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 03/10/2022 | 237.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 03/10/2022 | 1495.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 03/10/2022 | 2519.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 03/10/2022 | 740.00 | 00012291375482 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PALCO PRINCIPAL E LOCAL DO EVENTO ONDE OCORRERAM AS FESTAS DEM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 03/10/2022 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TRIO ELETRICO/ CARRO DE SOM, DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 03/10/2022 | 960.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | importancia que se empenha nesta data para pagamento, referente a aquisição de compressor, destinado a manutenção de equipamento desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008957 | 04/10/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008959 | 04/10/2022 | 3200.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, O CONTRATO TERÁ O PRAZO COMPREENDIDO DE 10 MESES ENTRE NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 04/10/2022 | 246.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 04/10/2022 | 950.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 04/10/2022 | 3180.00 | 00012642407403 | SUZANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO USO DO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00009933663410 | RAUL ALYSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITAÇÃODE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 A 29/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 04/10/2022 | 2332.00 | 00009933663410 | RAUL ALYSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITAÇÃODE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 A 31/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 04/10/2022 | 2120.00 | 00009933663410 | RAUL ALYSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITAÇÃODE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 04/10/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 05 A 23/09/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 04/10/2022 | 2110.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 30/09 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 04/10/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 101023-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 04/10/2022 | 960.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE KIT ESCOLAR 3 PEÇAS PARA ATRNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009027 | 04/10/2022 | 3814.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009029 | 04/10/2022 | 4035.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009031 | 04/10/2022 | 3935.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009033 | 04/10/2022 | 1904.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009037 | 04/10/2022 | 855.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009038 | 04/10/2022 | 1305.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009039 | 04/10/2022 | 1597.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009040 | 04/10/2022 | 3438.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/10/2022 | 635.00 | 00076857425434 | MARIA DE FATIMA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE PADRE LAMBERT DE ROOT, PARA APRESENTACAO NO DESFILI CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 04/10/2022 | 3400.00 | 00001713794462 | THIAGO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA CONFECCAO EM MDF, DE MESAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009043 | 04/10/2022 | 3336.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009044 | 04/10/2022 | 3644.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009045 | 04/10/2022 | 3548.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009046 | 04/10/2022 | 3663.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009047 | 04/10/2022 | 4013.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009048 | 04/10/2022 | 3893.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009049 | 04/10/2022 | 3349.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009050 | 04/10/2022 | 3388.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009051 | 04/10/2022 | 3543.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009052 | 04/10/2022 | 3944.60 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009053 | 04/10/2022 | 3300.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009054 | 04/10/2022 | 3382.73 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009055 | 04/10/2022 | 3016.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009056 | 04/10/2022 | 3632.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 04/10/2022 | 950.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 04/10/2022 | 950.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA ÇAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 04/10/2022 | 1060.00 | 00070576851493 | LUIS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS DA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/10/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008921 | 04/10/2022 | 12000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A 6 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/10/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008964 | 04/10/2022 | 1458.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008965 | 04/10/2022 | 1482.53 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008966 | 04/10/2022 | 1701.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008967 | 04/10/2022 | 1727.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008968 | 04/10/2022 | 1655.81 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008969 | 04/10/2022 | 1381.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008970 | 04/10/2022 | 1770.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008971 | 04/10/2022 | 1893.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008972 | 04/10/2022 | 1944.50 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008973 | 04/10/2022 | 1965.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008974 | 04/10/2022 | 1470.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008975 | 04/10/2022 | 1670.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008976 | 04/10/2022 | 1854.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008977 | 04/10/2022 | 1565.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008978 | 04/10/2022 | 1798.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008979 | 04/10/2022 | 1931.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008980 | 04/10/2022 | 1726.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008981 | 04/10/2022 | 1677.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008982 | 04/10/2022 | 1855.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008983 | 04/10/2022 | 1501.31 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008984 | 04/10/2022 | 1360.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008986 | 04/10/2022 | 1429.69 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008987 | 04/10/2022 | 1232.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008998 | 04/10/2022 | 1205.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009000 | 04/10/2022 | 1378.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009001 | 04/10/2022 | 1328.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009003 | 04/10/2022 | 1541.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009005 | 04/10/2022 | 1535.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009007 | 04/10/2022 | 1457.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009009 | 04/10/2022 | 1801.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009010 | 04/10/2022 | 1512.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009012 | 04/10/2022 | 1549.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009014 | 04/10/2022 | 1399.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009015 | 04/10/2022 | 1335.66 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009016 | 04/10/2022 | 1500.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009017 | 04/10/2022 | 1754.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009018 | 04/10/2022 | 2485.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009019 | 04/10/2022 | 2972.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009022 | 04/10/2022 | 3089.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009023 | 04/10/2022 | 3686.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 04/10/2022 | 1060.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009087 | 04/10/2022 | 2141.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009088 | 04/10/2022 | 2011.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009089 | 04/10/2022 | 1448.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 04/10/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 04/10/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 04/10/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 01 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 04/10/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 04/10/2022 | 635.00 | 00008828168455 | NAIARA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 12 A 30/09/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 04/10/2022 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 01 a 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 04/10/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008925 | 04/10/2022 | 2145.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008926 | 04/10/2022 | 2185.16 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008927 | 04/10/2022 | 2746.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008928 | 04/10/2022 | 2892.75 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008929 | 04/10/2022 | 2952.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008930 | 04/10/2022 | 3103.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008931 | 04/10/2022 | 3165.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008932 | 04/10/2022 | 2453.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008933 | 04/10/2022 | 2582.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008934 | 04/10/2022 | 2594.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008935 | 04/10/2022 | 2832.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008936 | 04/10/2022 | 3308.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008937 | 04/10/2022 | 3120.40 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008938 | 04/10/2022 | 2925.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008939 | 04/10/2022 | 3020.68 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008940 | 04/10/2022 | 820.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008941 | 04/10/2022 | 834.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008942 | 04/10/2022 | 818.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008943 | 04/10/2022 | 1734.34 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 04/10/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 01 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 04/10/2022 | 1060.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/10/2022 | 1160.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 04/10/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIFICAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 04/10/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SALAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 03 A 21/10/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 04/10/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ENTRE OS DIAS DIAS 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009063 | 04/10/2022 | 877.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009064 | 04/10/2022 | 854.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009065 | 04/10/2022 | 828.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 04/10/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009067 | 04/10/2022 | 1916.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009068 | 04/10/2022 | 2901.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009069 | 04/10/2022 | 2588.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009070 | 04/10/2022 | 2645.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009071 | 04/10/2022 | 3083.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009072 | 04/10/2022 | 2609.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009073 | 04/10/2022 | 2762.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009074 | 04/10/2022 | 2990.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009075 | 04/10/2022 | 2937.24 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009076 | 04/10/2022 | 3808.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 04/10/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO URBANO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 03 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009078 | 04/10/2022 | 2750.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009079 | 04/10/2022 | 3425.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009080 | 04/10/2022 | 3154.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009081 | 04/10/2022 | 2941.03 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009082 | 04/10/2022 | 2940.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 04/10/2022 | 790.00 | 00013687089436 | FABIO JUNHO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ENTRE OS DIAS 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009084 | 04/10/2022 | 2664.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 04/10/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 04/10/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO ANEXO DA EMEF JAOQUIM ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 20/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 04/10/2022 | 950.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 04/10/2022 | 790.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 04/10/2022 | 950.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 04/10/2022 | 950.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 04/10/2022 | 950.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 04/10/2022 | 950.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 01 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/10/2022 | 1900.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA OZE-8019/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 10/09 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 04/10/2022 | 5070.00 | 00009267407414 | FLABRICIO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATO DESTINADOS A LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA E VOLTA DE CIMA, TOTALIZANDO 10HRS TRABALHADOS, NOS DIAS 22/08 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 04/10/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 01 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 04/10/2022 | 1265.00 | 00005581295441 | JOSÉ FABIANO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÕES DE RUAS PARA RECEBER PAVIMENTAÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 19/09 A 07/10/022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 04/10/2022 | 1685.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTNO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 a 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 04/10/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 04/10/2022 | 200.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 04/10/2022 | 300.00 | 00003217737482 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 04/10/2022 | 200.00 | 00013034798776 | VANUSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 04/10/2022 | 180.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008946 | 04/10/2022 | 1612.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLZ-3F06 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008947 | 04/10/2022 | 1549.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLZ-3F06 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008948 | 04/10/2022 | 1859.55 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008949 | 04/10/2022 | 1867.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008950 | 04/10/2022 | 1648.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008951 | 04/10/2022 | 1547.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008952 | 04/10/2022 | 1328.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008953 | 04/10/2022 | 1867.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008954 | 04/10/2022 | 1780.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008955 | 04/10/2022 | 1496.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 04/10/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 04/10/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 04/10/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 04/10/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/10/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 04/10/2022 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 04/10/2022 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 04/10/2022 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 04/10/2022 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 04/10/2022 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011261124456 | PEDRO RAFAEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 04/10/2022 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 04/10/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 04/10/2022 | 220.00 | 00015558678470 | GABRIELA MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 04/10/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/10/2022 | 280.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 04/10/2022 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 04/10/2022 | 250.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 04/10/2022 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/10/2022 | 100.00 | 00011194419437 | MARICELIA MANOEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 04/10/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 04/10/2022 | 120.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 04/10/2022 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 04/10/2022 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/10/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 04/10/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 04/10/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. RESTO DO EMPENHO 8152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 04/10/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 04/10/2022 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 04/10/2022 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/10/2022 | 500.00 | 00076857590478 | ROBERTA MEDEIROS S.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 04/10/2022 | 400.00 | 00009261585469 | FABIO FELICIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 04/10/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/10/2022 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 04/10/2022 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 04/10/2022 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 04/10/2022 | 300.00 | 00012895928452 | HARISON EMMANOEL BORGES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO SAUDE, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 04/10/2022 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 04/10/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 04/10/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 04/10/2022 | 300.00 | 00091876354453 | MARILANE DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO EMISSAO DOCUMENTOS BASICOS, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 04/10/2022 | 400.00 | 00008215232876 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 04/10/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004228940447 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 04/10/2022 | 500.00 | 00080587119420 | JURACI CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 04/10/2022 | 2170.00 | 00009919006424 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORAR MELHOR, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 04/10/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008944 | 04/10/2022 | 2619.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009085 | 04/10/2022 | 2055.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009086 | 04/10/2022 | 2290.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008945 | 04/10/2022 | 3977.61 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 05/10/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 05/10/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 05/10/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 05/10/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 05/10/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/10/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 05/10/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 05/10/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 05/10/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 05/10/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 05/10/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 05/10/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/10/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 05/10/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 05/10/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 05/10/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 05/10/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/10/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 05/10/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 05/10/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 05/10/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 05/10/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 05/10/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 05/10/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 05/10/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/10/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 05/10/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 05/10/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 05/10/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 05/10/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 05/10/2022 | 120.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 05/10/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 05/10/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 05/10/2022 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004941914490 | MARIA DAS DORES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 05/10/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 05/10/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 05/10/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 05/10/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 05/10/2022 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 05/10/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 05/10/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 05/10/2022 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/10/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 05/10/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 05/10/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 05/10/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 05/10/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 05/10/2022 | 530.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 22/09 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 05/10/2022 | 845.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO, PARA OS MOTOTAXISTAS,NOS DIAS 12 A 22/09 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 05/10/2022 | 320.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 12 A 17/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/10/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA AREA DE SERVICOS NA SEDE DO CENTRO DE VACINACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 05/10/2022 | 530.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PORNTO DE MOTO TAXISTAS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 12 A 22/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/10/2022 | 425.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 12 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 05/10/2022 | 530.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 12 A 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 05/10/2022 | 1010.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 12 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 05/10/2022 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NAS CAPINAÇÃO DE MATOS NOS CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 A 22/09 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 05/10/2022 | 2100.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMNBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/10/2022 | 1060.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 30/09/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 05/10/2022 | 1060.00 | 00070075150450 | RUANA SARA GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, NOS DIAS 05 A 30/09/2022. VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 05/10/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 05/10/2022 | 2575.00 | 00014808738457 | MARCOS ANTONIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA E REVITALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/09 A 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 05/10/2022 | 1060.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 01 A 30/09/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 05/10/2022 | 950.00 | 00008565440435 | MACIELE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 05/10/2022 | 425.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS. NO PERIODO DE 12 A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 05/10/2022 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LALDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 05/10/2022 | 802.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 06/10/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 06/10/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 06/10/2022 | 1580.00 | 00007573485484 | WAGNER DE MEDEIROS PEROBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FILMAGEM AEREA COM DRONE, E PRODUCAO DE MIDIAS, DAS ACOES DA SECRETARIA DA EDCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009275 | 06/10/2022 | 3605.87 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009277 | 06/10/2022 | 3757.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009278 | 06/10/2022 | 3657.12 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009279 | 06/10/2022 | 3873.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009280 | 06/10/2022 | 4116.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009282 | 06/10/2022 | 3882.26 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009283 | 06/10/2022 | 3719.23 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 06/10/2022 | 200.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009287 | 06/10/2022 | 3478.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009288 | 06/10/2022 | 3451.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009289 | 06/10/2022 | 3174.77 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009290 | 06/10/2022 | 3831.58 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009291 | 06/10/2022 | 3189.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009292 | 06/10/2022 | 3721.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009293 | 06/10/2022 | 4078.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009295 | 06/10/2022 | 3818.01 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 06/10/2022 | 740.00 | 00005974751485 | EDSON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ7G90, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES, PERIODICAS, NO PERIODO DE 30/09 A 12/10/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009230 | 06/10/2022 | 1743.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009231 | 06/10/2022 | 1859.78 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009232 | 06/10/2022 | 1735.95 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009233 | 06/10/2022 | 1350.64 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009234 | 06/10/2022 | 1350.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009235 | 06/10/2022 | 1366.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009236 | 06/10/2022 | 1391.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009237 | 06/10/2022 | 1565.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009238 | 06/10/2022 | 1452.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009242 | 06/10/2022 | 1915.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009243 | 06/10/2022 | 1879.25 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 06/10/2022 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DO UBS VI, 12 A 26/09 DE 2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 06/10/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ALVENARIA DO UBS VI, NOS DIAS 12 A 26/09/2022, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009247 | 06/10/2022 | 1820.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 06/10/2022 | 685.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES DO PSF VI, DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 12 A 26/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009249 | 06/10/2022 | 1642.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 06/10/2022 | 685.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA E REVITALIZACAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI, NOS DIAS 12 A 26/09/2022, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009251 | 06/10/2022 | 1811.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009252 | 06/10/2022 | 1817.21 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 06/10/2022 | 2110.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DURANTE O PERIODO DE 24/09 A 06/10/2022. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009255 | 06/10/2022 | 1823.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009257 | 06/10/2022 | 1980.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009259 | 06/10/2022 | 2071.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009260 | 06/10/2022 | 1790.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009261 | 06/10/2022 | 1742.10 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009262 | 06/10/2022 | 1178.17 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009264 | 06/10/2022 | 1154.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009265 | 06/10/2022 | 1575.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009266 | 06/10/2022 | 1476.56 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 06/10/2022 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA E REVITALIZACAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VI, NOS DIAS 03 A 17/10/2022, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009268 | 06/10/2022 | 1685.38 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009269 | 06/10/2022 | 3347.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009270 | 06/10/2022 | 3430.91 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009271 | 06/10/2022 | 2886.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009272 | 06/10/2022 | 2816.48 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009274 | 06/10/2022 | 2953.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 06/10/2022 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 06/10/2022 | 790.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 03 A 21 OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 06/10/2022 | 685.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS EM CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NO PERIODO DE 12 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 06/10/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 06/10/2022 | 370.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 03 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 06/10/2022 | 425.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA AS IMEDIAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL DE FULTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 06/10/2022 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 14/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 06/10/2022 | 425.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES PARA A INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 12 A 22/09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 06/10/2022 | 425.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 A 08/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 06/10/2022 | 740.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 06/10/2022 | 740.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 06/10/2022 | 1095.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 03 18/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00096465220415 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 06/10/2022 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 06/10/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 06/10/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 06/10/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 06/10/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 06/10/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 06/10/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 06/10/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 06/10/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 06/10/2022 | 600.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 06/10/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 06/10/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 06/10/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 06/10/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/10/2022 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 06/10/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 06/10/2022 | 200.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 06/10/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 06/10/2022 | 230.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 06/10/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 06/10/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 06/10/2022 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 06/10/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 06/10/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 06/10/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 06/10/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 06/10/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 06/10/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 06/10/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 06/10/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 06/10/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 06/10/2022 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 06/10/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 06/10/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 06/10/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 06/10/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 06/10/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 06/10/2022 | 400.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 06/10/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. RESTANTE DO NE 6581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 06/10/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 06/10/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 06/10/2022 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 06/10/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 06/10/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 06/10/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 06/10/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 06/10/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 06/10/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 06/10/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/10/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 06/10/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/10/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/10/2022 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/10/2022 | 12240.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 10/10/2022 | 6.01 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 10/10/2022 | 8.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 10/10/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 10/10/2022 | 740.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009431 | 10/10/2022 | 3962.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009434 | 10/10/2022 | 3700.37 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009435 | 10/10/2022 | 4014.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009436 | 10/10/2022 | 1493.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009438 | 10/10/2022 | 1422.88 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009439 | 10/10/2022 | 1909.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/10/2022 | 530.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 10/10/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 03 A 21/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 10/10/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 23/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/10/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 10/10/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/10/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 10/10/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA NOVA SALA DE RAIO X DO HOSTITAL NATANAEL. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIA 12 A 28/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/10/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA NOVA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 28/09/2022, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 10/10/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 10/10/2022 | 500.00 | 00002523201402 | ADRIANO VALERO DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO SW UM VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO NIKS MIC 20, CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, PLACA DTB-8H00/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/10/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 12 A 30/09/2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 31/10/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 10/10/2022 | 740.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 10/10/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 10/10/2022 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 03 a 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 10/10/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 10/10/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 10 A 25/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/10/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 10/10/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 10/10/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/10/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O PERIODO DE FESTAS JUNINA NO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 10 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009445 | 10/10/2022 | 1598.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009446 | 10/10/2022 | 1602.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009447 | 10/10/2022 | 1205.80 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009449 | 10/10/2022 | 1172.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009450 | 10/10/2022 | 1155.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009451 | 10/10/2022 | 881.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00070979577438 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 10/10/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 10/10/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 10/10/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 10/10/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/10/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/10/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 12 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 10/10/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ENTRE OS DIAS DIAS 12/09 A 28/09/2022, VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO/REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, NOS DIAS 12 A 28/09 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 10/10/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 12 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 28/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/10/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 10/10/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 10/10/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 12 A 28/09/2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 10/10/2022 | 215.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 12 A 15/09/2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/10/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12 A 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 10/10/2022 | 635.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 03 A 17/10 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 10/10/2022 | 635.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PORNTO DE MOTO TAXISTAS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 03 A 17/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 10/10/2022 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 03 A 17/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 10/10/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA AREA DE SERVICOS NA ESCOLA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 10/10/2022 | 580.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NO PERIODO DE 03 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 10/10/2022 | 930.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NO PERIODO DE 03 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 10/10/2022 | 475.00 | 00020520330846 | MARINEZIO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PODA DE ARVORES LOCALIZADOS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO NOS DIAS 10 A 21/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/10/2022 | 1095.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA,NOS DIAS 03 A 18/10 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 10/10/2022 | 740.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE UBS VI, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 10/10/2022 | 530.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO/REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, NOS DIAS 03 A 14/10 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/10/2022 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 10/10/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 10/10/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 10/10/2022 | 320.00 | 00003361173450 | JOSENILDO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCOLA MODELO MASSEY FERGUSON 4275, REFERENTE A 02HRS DE CORTE DE TERRAS, NA LIMPEZA DE VIAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO LIMPO GRANDE, NOS DIA 03/10/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 11/10/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00008404266409 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTODA PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR, CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2022, NOME DO TIME: CHAPE ARARENSE, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL N° 93/2018 E REQUERIMENTO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA E DIRETORIA DE ESPORTE, REALIZADA DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007830728488 | FELIPE DE OLIVEIRA ISSA CHAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PREMIAÇOES, VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOME DO TIME: BELA VISTA, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL N 93/2018 E REQUERIMENTO EM ANEXO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° E 4° LUGAR NO NO CAMPEONATO ARARENSE DE FUTEBOL, NOME DO TIME: PALMEIRAS (3°), E GUARANI (4°) NA LEI MUNICIPAL N 93/2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 11/10/2022 | 1740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12/09 A 11/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009512 | 11/10/2022 | 7102.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 11/10/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 11/10/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 12 A 22/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 11/10/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 11/10/2022 | 950.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUXZIA LAUDELINO, NOS DIAS 03 A 26/10/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 11/10/2022 | 2320.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 28/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 11/10/2022 | 950.00 | 00014654240403 | ISMAEL SILVINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTOS DA RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 01 A 29/09, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 11/10/2022 | 950.00 | 00014654240403 | ISMAEL SILVINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTOS DA RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 03 A 25/10, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 11/10/2022 | 370.00 | 00017006815401 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 27/10 A 03/11. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 11/10/2022 | 425.00 | 00017006861438 | EDILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 26/10 A 03/11. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 11/10/2022 | 320.00 | 00006739976422 | MARCILIANO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NOS DIAS 28/10 A 03/11. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 11/10/2022 | 950.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 11/10/2022 | 950.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 03 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 11/10/2022 | 950.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 03 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 11/10/2022 | 950.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 11/10/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 11/10/2022 | 530.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 11/10/2022 | 950.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE NOVAS REDE DE ESGOTO DA RUA GAMA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 11/10/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 18/10/2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/10/2022 | 1085.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 01 A 26/09 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 11/10/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 03 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 11/10/2022 | 2255.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTNO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 a 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE UMA GRADE DE FERRO PARA A CABINE DE LOCUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 11/10/2022 | 1160.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 11/10/2022 | 740.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA SALA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 11/10/2022 | 1110.00 | 00013687089436 | FABIO JUNHO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DURANTE A CONFECCAO DE 346 BANQUETAS DE CIMENTO, DESTINADOS AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 11/10/2022 | 1880.00 | 00031639246894 | JOSIVAL JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE TIJOLOS PREMOLDADOS, PARA REFORMA DA CALCADA DO CENTRO DE VACINACAO E DO CANTEIRO DA PRACA NA RUA RUY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 11/10/2022 | 320.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 11/10/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 11/10/2022 | 500.00 | 00011739992482 | FERNANDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 11/10/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 11/10/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 11/10/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 11/10/2022 | 635.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/10/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 11/10/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 11/10/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 11/10/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 11/10/2022 | 250.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 11/10/2022 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 11/10/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 11/10/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00003438426455 | MARCOS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A COBRIR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 11/10/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 11/10/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 11/10/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 11/10/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 11/10/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 11/10/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 11/10/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 11/10/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 11/10/2022 | 200.00 | 00016759505476 | JEAN BALDOINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 11/10/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 11/10/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 11/10/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 11/10/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 11/10/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 11/10/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 11/10/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 11/10/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 11/10/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 11/10/2022 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 11/10/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/10/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 11/10/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 11/10/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 11/10/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2021, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 05 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 11/10/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 11/10/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 05 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 11/10/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 11/10/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 11/10/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 11/10/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 11/10/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 11/10/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 11/10/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/10/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 11/10/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 11/10/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/10/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 11/10/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 11/10/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 11/10/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009872033471 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/10/2022 | 300.00 | 00047919523400 | MARIA DO CARMO FIDELIS AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 11/10/2022 | 750.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 11/10/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 11/10/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 11/10/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 11/10/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 11/10/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/10/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 11/10/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 11/10/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 11/10/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/10/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/10/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 11/10/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 11/10/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 11/10/2022 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 11/10/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00071340382466 | KARLA DANIELE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/10/2022 | 120.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/10/2022 | 120.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 11/10/2022 | 300.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007867691499 | JANAINA BORGES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LE MUICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 11/10/2022 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 11/10/2022 | 300.00 | 00016191121407 | JARDEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 11/10/2022 | 120.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 11/10/2022 | 400.00 | 00051119854415 | IRANETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 11/10/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009499 | 11/10/2022 | 211.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009500 | 11/10/2022 | 4031.27 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 11/10/2022 | 110.00 | 00008606355895 | ALEXANDRE GIMENES VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPETAGEM E 02(DUAS) JANTAS NA POUSADA TROPICAL PARA EQUIPE QUE FIZERAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009510 | 11/10/2022 | 20463.74 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009514 | 11/10/2022 | 5286.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGG9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009515 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 13/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009516 | 11/10/2022 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 13/09 A 10/10 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 13/09 A 13/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009518 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 13/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009519 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 13/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 11/10/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 13/09 A 10/10/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010660354403 | UDYLANEA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 31/08 A 02/09/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITACAO NA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010660354403 | UDYLANEA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITACAO NA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010660354403 | UDYLANEA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/08/2022, PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO PSF'S, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, HEMODIALISE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 11/10/2022 | 530.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 11/10/2022 | 560.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 11/10/2022 | 4900.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 11/10/2022 | 1080.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009536 | 11/10/2022 | 3412.95 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009537 | 11/10/2022 | 3153.02 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009539 | 11/10/2022 | 3397.96 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009546 | 11/10/2022 | 4986.64 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009547 | 11/10/2022 | 13701.02 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 11/10/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 04/10/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/10/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 03 A 17/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 11/10/2022 | 530.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE AS COMEMORACOES AO OUTURBO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 11/10/2022 | 895.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 03 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 11/10/2022 | 895.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 11/10/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 23/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 11/10/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 11/10/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 11/10/2022 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 30/09/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 11/10/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/10/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 13/09 A 10/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 11/10/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/10/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 11/10/2022 | 360.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009777 | 11/10/2022 | 21800.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 10 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO E DIREÇÃO CLINICA NO VALOR DE 1.800,00 REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB NO HOSPITAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 11/10/2022 | 1327.46 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009504 | 11/10/2022 | 4700.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 11/10/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 12 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009511 | 11/10/2022 | 7037.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009513 | 11/10/2022 | 5685.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 11/10/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 11/10/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 11/10/2022 | 2052.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 11/10/2022 | 2412.00 | 37582083000184 | PEDRO VICTOR COELHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 11/10/2022 | 4118.10 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 11/10/2022 | 6800.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS DE NYLON PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009538 | 11/10/2022 | 3471.38 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 11/10/2022 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS VEICULOS PLACA NPR0523. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 11/10/2022 | 370.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRIFA, AFERICAO DE TACOGRAFO, E BOBINA BVDR DO VEICULOS PLACA QSJ4G47, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 11/10/2022 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRIFA, AFERICAO DE TACOGRAFO, E BOBINA BVDR DO VEICULOS PLACA OGC9906, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 11/10/2022 | 660.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRIFA, AFERICAO DE TACOGRAFO, E BOBINA BVDR DO VEICULOS PLACA OGE6990, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 11/10/2022 | 600.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE PARTE ELETRICA, COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO VEICULOS PLACA OGE6990, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 11/10/2022 | 4720.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 11/10/2022 | 530.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 03 A 21/10. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 11/10/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 03 A 28/10/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 11/10/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/10/2022 | 1900.00 | 00011026918448 | OSMAR IREMAR SILVINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO VW DE PLACA KMC 6399-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA NOS DIAS 02 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 11/10/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 11/10/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 03 A 21/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 11/10/2022 | 632.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 11/10/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 18/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00070576851493 | LUIS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS DA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 11/10/2022 | 950.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 11/10/2022 | 1265.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 11/10/2022 | 2025.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO DE CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 11/10/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 11/10/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 03 A 21/10/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 11/10/2022 | 1790.00 | 00008219979470 | MARCILENE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ENTRE ALMOÇO, LANCHES E SUCOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS PLEITOS DAS ELEIÇÕES 2022 DO 1° E 2° TURNO, NOS DIAS 02 A 30/10. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 11/10/2022 | 1770.00 | 00005546967463 | MARIA DA VITORIA PONCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ENTRE ALMOÇO, LANCHES E SUCOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS PLEITOS DAS ELEIÇÕES 2022 DO 1° E 2° TURNO, NOS DIAS 29/09 A 30/10. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 11/10/2022 | 950.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 28/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 11/10/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 11/10/2022 | 1370.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO AMBITO DO PROCESSO 0800465-78.2019.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 11/10/2022 | 121.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 13/10/2022 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 13/10/2022 | 740.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 13/10/2022 | 79.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 13/10/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 a 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 13/10/2022 | 2800.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS DE NYLON PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 13/10/2022 | 2070.00 | 00073903299472 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA CONSTRUCAO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 13/10/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 13/10/2022 | 295.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPALL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 13/10/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 13/10/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 13/10/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 13/10/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 13/10/2022 | 3673.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 13/10/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 13/10/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 13/10/2022 | 635.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 12 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 13/10/2022 | 635.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 200 DUZENTAS BANQUETAS DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 13/10/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 03/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 13/10/2022 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 03/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 13/10/2022 | 530.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO NA ESCOLA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 13/10/2022 | 530.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ARQUIVO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 20 A 31/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 13/10/2022 | 530.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DA ESOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 20 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 13/10/2022 | 845.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 20 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009800 | 13/10/2022 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 19/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 13/10/2022 | 530.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA AS IMEDIAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL DE FULTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009802 | 13/10/2022 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NAS CAPINAÇÃO DE MATOS NOS CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 31/10 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 13/10/2022 | 845.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NO PERIODO DE 20 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 13/10/2022 | 845.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA,NOS DIAS 20 A 31/10 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009805 | 13/10/2022 | 425.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 20 A 28/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009807 | 13/10/2022 | 845.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009808 | 13/10/2022 | 475.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 20 A 29/10 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000162022 | 0009810 | 14/10/2022 | 6737.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009811 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00006306964460 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA M]AO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDOS AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009812 | 14/10/2022 | 1205.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA QUE FORAM DANIFICADOS COM AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 26/09 a 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/10/2022 | 1210.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU-7834/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03 A 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009816 | 14/10/2022 | 3380.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA E REPAROS DE CALÇAMENTOS E DIVERSAS RUAS QUE FORAM DANIFICADAS, DURANTE O PERIODO CHUVOSO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 15/08 a 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 14/10/2022 | 425.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DAS GUARRAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 14/10/2022 | 1205.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 26/09 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 14/10/2022 | 4750.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009819 | 14/10/2022 | 4337.80 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 14/10/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 14/10/2022 | 300.00 | 00040961284811 | JOSEANE PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE DOAÇÃO DE ORGÃOS - OUTRA VIDA PRECISA CONTINUAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009822 | 14/10/2022 | 7783.69 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009823 | 14/10/2022 | 9807.20 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS, SAMU E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 14/10/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009825 | 14/10/2022 | 3490.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009826 | 14/10/2022 | 1251.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009827 | 14/10/2022 | 1133.02 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0009828 | 14/10/2022 | 6747.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL) E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 14/10/2022 | 4300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER COM GRADES E RODIZIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0009830 | 14/10/2022 | 2751.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 14/10/2022 | 2500.00 | 38316040000110 | MAYKESLSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE PICOLES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/10/2022 | 5100.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 14/09 A 07/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 14/10/2022 | 530.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 14/10/2022 | 3185.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DA FROTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009834 | 14/10/2022 | 5000.00 | 42950682000143 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05 A 13 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009835 | 14/10/2022 | 9052.80 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009838 | 14/10/2022 | 7382.39 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009839 | 14/10/2022 | 5295.80 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 14/10/2022 | 1570.00 | 30055861000138 | JARDAN ADELIO LIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009820 | 14/10/2022 | 4149.20 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA DIVERSAS ORGÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 20/10/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/10/2022 | 133.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 20/10/2022 | 1415.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE TALOES DE RECIBOS E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009864 | 20/10/2022 | 396.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 20/10/2022 | 1050.00 | 20019715000101 | MEDEIROS CREDITO E COBRANCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/10/2022 | 10258.29 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 20/10/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 a 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 20/10/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 20/09 a 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 20/10/2022 | 1350.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGENS, FUNILARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 20/10/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009885 | 20/10/2022 | 2160.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009886 | 20/10/2022 | 3060.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009887 | 20/10/2022 | 3060.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009888 | 20/10/2022 | 2850.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009889 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. ENTRE OS DIAS 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009890 | 20/10/2022 | 2700.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009891 | 20/10/2022 | 3060.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009892 | 20/10/2022 | 3060.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009893 | 20/10/2022 | 2700.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 20/10/2022 | 1580.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIRCENSE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 20/10/2022 | 1055.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 20/10/2022 | 977.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE GARÇONS E AJUDANTES DE COZINHA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 20/10/2022 | 1425.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS TEMATICOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADOS NO DIA 14/10/2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 20/10/2022 | 1120.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14/10/2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009899 | 20/10/2022 | 1166.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 20/10/2022 | 1060.00 | 00003667913460 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AS VACINAÇÕES ANTIRRÁBICAS EM GATOS E CACHORROS FEITAS NA ZONA RURAL E URBANAS NOS DIAS 24 A 28/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 20/10/2022 | 1060.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE VACINACAO DE GATOS E CARROCHOROS NA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 20/10/2022 | 1060.00 | 00005120533400 | MARIVALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICAS EM GATOS E CACHORROS FEITAS NA ZONA RURAL E URBANA, ENTRE OS DIAS 24 A 28/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009846 | 20/10/2022 | 1440.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009847 | 20/10/2022 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009848 | 20/10/2022 | 2044.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009850 | 20/10/2022 | 2299.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009851 | 20/10/2022 | 1096.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009854 | 20/10/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 20/10/2022 | 530.00 | 00016051483420 | PAULO SERGIO BORBA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 20/10/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOMGRAFIAS, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 20/10/2022 | 104.85 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009871 | 20/10/2022 | 7800.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009872 | 20/10/2022 | 2052.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 20/10/2022 | 1265.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS01 A 30/09/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 20/10/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 03 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 20/10/2022 | 2908.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS, BOTONS E ESPELHOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009884 | 20/10/2022 | 1061.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/10/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 20/10/2022 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009863 | 20/10/2022 | 484.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/10/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 20/10/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 20/10/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 20/10/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 19/09 A 11/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHAS DOS TRATORES E CONCERTO DAS TRAVAS DA CARROCERIA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/10/2022 | 510.00 | 00017006815401 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 05 A 20/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 20/10/2022 | 510.00 | 00017006861438 | EDILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 05 A 20/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009875 | 20/10/2022 | 510.00 | 00006739976422 | MARCILIANO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ENTRE OS DIAS 05 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 20/10/2022 | 1580.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 26/09 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 20/10/2022 | 213.03 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 20/10/2022 | 6532.31 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS - PISO ELISABETE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 20/10/2022 | 6500.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA EXECULTADO EM VEICULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESSA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 20/10/2022 | 4190.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 20/10/2022 | 4190.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 28/10/2022 | 3414.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 28/10/2022 | 970.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, REFORMA E REPAROS DE CALÇAMENTOS E DIVERSAS RUAS QUE FORAM DANIFICADAS, DURANTE O PERIODO CHUVOSO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 28/10/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/10/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 28/10/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 28/10/2022 | 5800.00 | 00007327301470 | EDESIO BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 483 MTS DE TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE DO 1º ANDAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 28/10/2022 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 28/10/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 28/10/2022 | 1120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009958 | 28/10/2022 | 555.00 | 00006574802407 | MARIA DA GLORIA LUNA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS ESTAMPADAS PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ENTRE OS DIOA 24 A 24/10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 28/10/2022 | 4128.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACAO E CAMISAS DESTINADOS A EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 28/10/2022 | 900.00 | 30514168000186 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DOS VEICULOS DE PLACAS KFT-9054 E QFS-6233, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 28/10/2022 | 1530.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMAS, MACAS, CADEIRAS DE RODAS E MESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 28/10/2022 | 1580.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ERVIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DAS REUNIÕES PARA TRAÇAR AÇÕES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009915 | 28/10/2022 | 1034.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009916 | 28/10/2022 | 359.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009917 | 28/10/2022 | 504.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 28/10/2022 | 988.25 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES E O SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009919 | 28/10/2022 | 180.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | PELA DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS, UBS E FAMARCIA BASICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 28/10/2022 | 2407.20 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009922 | 28/10/2022 | 2346.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009923 | 28/10/2022 | 1217.78 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009924 | 28/10/2022 | 23188.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009925 | 28/10/2022 | 5330.73 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009926 | 28/10/2022 | 15574.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0011/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0009927 | 28/10/2022 | 8356.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 28/10/2022 | 4820.00 | 00007327301470 | EDESIO BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANO DE OBRAS NA CONFECÇÃO DE 401 MTS DE TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 28/10/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 28/10/2022 | 3485.70 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, PANFLETOS, BANNES E FAIXAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 28/10/2022 | 530.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE A PALESTRA DE PREVEÇÃO AO CANCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE SILVA ALBUQUERQUE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 28/10/2022 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009945 | 28/10/2022 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 28/10/2022 | 1188.78 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 28/10/2022 | 530.00 | 00070075347407 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS V, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 28/10/2022 | 1060.00 | 00005154149483 | GERUSA MARIA VICENTE DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DOS HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS, GRADES DE CONTENÇÃO, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 10 MESAS E 80 CADEIRAS, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 28/10/2022 | 200.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE DOAÇÃO DE ORGÃOS - OUTRA VIDA PRECISA CONTINUAR, REALIZADO NO DIA 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 28/10/2022 | 530.00 | 00070075303469 | RAYANNE BRAGA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SEMEMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009956 | 28/10/2022 | 530.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 28/10/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 28/10/2022 | 530.00 | 00016199956460 | EVELYN MAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIEMNTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS I, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 28/10/2022 | 530.00 | 00009528847471 | VIVIANE FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/10/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 03 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 28/10/2022 | 530.00 | 00016004985406 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTAD DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PERIODO DA TARDE NA UBS VI, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 28/10/2022 | 110.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 28/10/2022 | 31385.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 28/10/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 28/10/2022 | 300.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO DA CRECHE NOVA E SOBRE O PREENCHIMENTO DO SIOPE, BEM COMO REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 28/10/2022 | 865.00 | 00003954839482 | IVANILDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM MDF, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 20/08 E 03/09/2022, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 28/10/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009937 | 28/10/2022 | 4680.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS DESFIILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 28/10/2022 | 2000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 28/10/2022 | 2530.00 | 00003681674450 | MANOEL BERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009942 | 28/10/2022 | 1710.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 19/09 A18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 28/10/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 28/10/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 03 A 31/10/2022 DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 28/10/2022 | 200.00 | 00071303763419 | ISAIAS SMITH BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO NO TCE-PB, NO PERIODO DE 11 E 12/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 28/10/2022 | 300.00 | 00071303763419 | ISAIAS SMITH BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA,NO PERIODO DE 15 A 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 28/10/2022 | 160.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS, SERVIDOS NO LANCHE DOS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM A DISPOSIÇÃO DO TRE/PBM DURANTE O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 28/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 28/10/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 28/10/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 28/10/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 28/10/2022 | 5019.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 28/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 28/10/2022 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE VIGÊNCIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 28/10/2022 | 11889.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 28/10/2022 | 189.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 28/10/2022 | 506.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 28/10/2022 | 0.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/10/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 28/10/2022 | 23.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 30/10/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 31/10/2022 | 45850.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/10/2022 | 8374.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 31/10/2022 | 166845.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 31/10/2022 | 22654.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 31/10/2022 | 20961.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010058 | 31/10/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 31/10/2022 | 466.18 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 31/10/2022 | 3506.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/10/2022 | 1008.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO ONIBUS DE PLACA RLY3E39 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/10/2022 | 9776.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 31/10/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/10/2022 | 15645.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/10/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/10/2022 | 3823.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPETAGEM NO HOTEL MELIÁ NA CAPITAL FEDERAL, EM VIAGEM EM BUSCA DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO 14, 15 e 16 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS CONVEÊNIOS 0300/2021 E 003/2021, JUNTO A DEFESA CIVIL, RETORNANDO A CIDADE DE ARARA NO INICIO DA NOITE DO DIA 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 A 07 E 19 A 21 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS CONVEÊNIOS 0109/2021 JUNTO A SEDAM,RETORNANDO DIA AO FIM DA TARDE DO DIA 07,E PARA OS CONVÊNIOS 0401/3013 E 0400/2015 JUNTO A DEFESA CIVIL, RETORNANDO A CIDADE DE ARARA NO INICIO DA NOITE DO DIA 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 31/10/2022 | 7885.54 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGENS ÁEREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, EM VIAGEM EM BUSCA DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS CONVEÊNIOS 0468/2021 AQUISIÇÃO DA CRECHE,RETORNANDO DIA AO FIM DA TARDE DO DIA 12. NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO PARA JOÃO PESSOA, PARA SANAR JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS (EPC)PENDÊNCIAS RELATIVAS A CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO DE ARARA E GOVERNO FEDERAL, E AO CONVÊNIO 0343 E 0109/2021. VOLTANDO DIA 26/08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/10/2022 | 4270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 31/10/2022 | 10520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010059 | 31/10/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 31/10/2022 | 6196.19 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 31/10/2022 | 2233.37 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 31/10/2022 | 363.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/10/2022 | 25731.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/10/2022 | 26506.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 31/10/2022 | 67365.86 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/10/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 31/10/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/10/2022 | 3500.00 | 43602752000135 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAS E COPO DESCARTAVEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 31/10/2022 | 975.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14/10/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009987 | 31/10/2022 | 20010.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/10/2022 | 307955.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/10/2022 | 85516.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/10/2022 | 3804.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/10/2022 | 2442.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/10/2022 | 28864.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/10/2022 | 7936.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/10/2022 | 35314.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/10/2022 | 30391.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 31/10/2022 | 78838.59 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 31/10/2022 | 54850.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 31/10/2022 | 42347.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 31/10/2022 | 41644.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 31/10/2022 | 14597.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0010026 | 31/10/2022 | 19554.00 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO N° 00151/2022 | 00362022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 31/10/2022 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 31/10/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 31/10/2022 | 390.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 31/10/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 31/10/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 31/10/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 31/10/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 31/10/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009986 | 31/10/2022 | 20670.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0009988 | 31/10/2022 | 13000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A 6 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 31/10/2022 | 57697.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 31/10/2022 | 45800.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 31/10/2022 | 61747.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010020 | 31/10/2022 | 504.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010027 | 31/10/2022 | 22998.30 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 31/10/2022 | 66459.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 31/10/2022 | 64864.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 31/10/2022 | 25725.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 31/10/2022 | 62992.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 31/10/2022 | 8960.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 31/10/2022 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 31/10/2022 | 18444.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 31/10/2022 | 29330.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 31/10/2022 | 4624.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 31/10/2022 | 3750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 31/10/2022 | 2943.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/10/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/10/2022 | 12638.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/10/2022 | 21000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/10/2022 | 16029.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/10/2022 | 22488.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 31/10/2022 | 9402.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 31/10/2022 | 530.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/10/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0010054 | 31/10/2022 | 28000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 10 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO E DIREÇÃO CLINICA NO VALOR DE 1.800,00 REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB NO HOSPITAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010061 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 31/10/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010088 | 31/10/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/10/2022 | 24767.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/10/2022 | 19648.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/10/2022 | 6090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/10/2022 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/10/2022 | 2016.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/10/2022 | 4512.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/10/2022 | 8734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/10/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 31/10/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 31/10/2022 | 28050.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E VESTIMENTOS, DESTINAOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 31/10/2022 | 1827.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 31/10/2022 | 23397.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/10/2022 | 78173.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/10/2022 | 2312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 31/10/2022 | 6320.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/10/2022 | 3000.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010060 | 31/10/2022 | 2075.00 | 27670323000149 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 71143582454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 31/10/2022 | 3784.97 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 31/10/2022 | 3934.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEU, EMBREAGEM, EIXO DIANTEIRO E MANGA DE EIXO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010064 | 31/10/2022 | 22125.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 31/10/2022 | 6480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEU, EMBREAGEM, EIXO DIANTEIRO E MANGA DE EIXO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 31/10/2022 | 1265.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01/09 A 01/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 31/10/2022 | 3299.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 31/10/2022 | 787.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO CARRINHO DE MÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVCOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 31/10/2022 | 1030.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 31/10/2022 | 400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 31/10/2022 | 800.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 31/10/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010086 | 31/10/2022 | 11800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010087 | 31/10/2022 | 1812.75 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010092 | 31/10/2022 | 24760.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 31/10/2022 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010115 | 01/11/2022 | 4377.17 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QSI-9D05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010116 | 01/11/2022 | 4158.68 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QFT-9014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010117 | 01/11/2022 | 4718.88 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QSA-5014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0010102 | 01/11/2022 | 2041.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010104 | 01/11/2022 | 13521.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010108 | 01/11/2022 | 4153.55 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QSA-5004 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010109 | 01/11/2022 | 4579.07 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QFE-0G52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010110 | 01/11/2022 | 4178.56 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QSI-9D75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010111 | 01/11/2022 | 3499.22 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QFS-6233 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010112 | 01/11/2022 | 12866.80 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010113 | 01/11/2022 | 16707.55 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ, PSF'S E UBS'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 01/11/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PECIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 01/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 01/11/2022 | 48.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 01/11/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0010101 | 01/11/2022 | 2953.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010103 | 01/11/2022 | 23229.60 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010105 | 01/11/2022 | 15840.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010106 | 01/11/2022 | 17218.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010107 | 01/11/2022 | 22898.90 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010114 | 01/11/2022 | 4175.85 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA OEZ-8019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010118 | 01/11/2022 | 4045.66 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA NPW-4852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 03/11/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 10 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 03/11/2022 | 53.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 101023-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 03/11/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 03/11/2022 | 3200.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERMANTES E PUBLICAÇÕES JUNTO AO TCE, DIARIOS, JORNAIS, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES REALIZADOS DE FORMA PRESENCIAL E ELETRONICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 03/11/2022 | 1060.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0010139 | 03/11/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010120 | 03/11/2022 | 3528.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010121 | 03/11/2022 | 200.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010122 | 03/11/2022 | 5055.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010124 | 03/11/2022 | 1931.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 03/11/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 13 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 03/11/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 03/11/2022 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 03 A 21/10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 03/11/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 03/11/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010125 | 03/11/2022 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 03/11/2022 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 03/11/2022 | 530.00 | 00006784676416 | SAULO AISLAN DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENSAIO FOTOGRAFICO PARA 09 (NOVE) GESTANTES QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CRAS E PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL, NOS DIAS 03 A 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 03/11/2022 | 530.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 03 A 21/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010136 | 03/11/2022 | 247.00 | 35430669000106 | AGRODEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃODE ADUBOS UTILIZADOS NAS PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0010138 | 03/11/2022 | 42125.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS IVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010140 | 03/11/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 10/11/2022 | 11025.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 26/09 A 27/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 10/11/2022 | 4629.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 10/11/2022 | 1085.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 03 A 25/10 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010187 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 10/11/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 10/11/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 10/11/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010232 | 10/11/2022 | 1000.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010506 | 10/11/2022 | 530.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NO PERIODO DE 20/10 A 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010508 | 10/11/2022 | 675.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO CONSERTO E REFORMA DA CISTERNA DO CAMPO MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 A 10/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/11/2022 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010513 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00007649120465 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DO BALDE DO AÇUDE MUNICIPAL E DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 03 A 25 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010514 | 10/11/2022 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA MA AREA DE SERVICOS DO CENTRO DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 20 A 31/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 10/11/2022 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010518 | 10/11/2022 | 530.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 31/10 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010527 | 10/11/2022 | 1480.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 01 A 26/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010531 | 10/11/2022 | 1480.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010533 | 10/11/2022 | 1480.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARARA QUE FORAM DANIFICADOS COM AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 17/10 a 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010538 | 10/11/2022 | 1480.00 | 00006306964460 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA M]AO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDOS AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010539 | 10/11/2022 | 215.00 | 00017006861438 | EDILSON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 07 A 11/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010540 | 10/11/2022 | 275.00 | 00017006815401 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 07 A 12/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/11/2022 | 370.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS NO CENTRO DE SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01 A 10/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010551 | 10/11/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 17/10 A 10/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/11/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 10/11/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 10/11/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010205 | 10/11/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 10 A 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 10/11/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O PERIODO DE FESTAS JUNINA NO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 03 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 10/11/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 10/11/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 10 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 10/11/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/11/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 10/11/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 10/11/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 10/11/2022 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/11/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 10/11/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 10/11/2022 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 10/11/2022 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006035193420 | GERALDO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 10/11/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 10/11/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 10/11/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 10/11/2022 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 10/11/2022 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 10/11/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 10/11/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 10/11/2022 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 10/11/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 10/11/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005671028825 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 10/11/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/11/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 10/11/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 10/11/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 10/11/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 10/11/2022 | 170.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 10/11/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/11/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 10/11/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 10/11/2022 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 10/11/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 10/11/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 10/11/2022 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 10/11/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 10/11/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 10/11/2022 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 10/11/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 10/11/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 10/11/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 10/11/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 10/11/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 10/11/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 10/11/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/11/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 10/11/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 10/11/2022 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 10/11/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/11/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 10/11/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 10/11/2022 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 10/11/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 10/11/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 10/11/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/11/2022 | 120.00 | 00015558678470 | GABRIELA MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 10/11/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 10/11/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/11/2022 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 10/11/2022 | 1150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 10/11/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 10/11/2022 | 150.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 10/11/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 10/11/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 10/11/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 10/11/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 10/11/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 10/11/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 10/11/2022 | 230.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 10/11/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 10/11/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 10/11/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 10/11/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 10/11/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 10/11/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 10/11/2022 | 250.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 10/11/2022 | 400.00 | 00014063591816 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 10/11/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 10/11/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 10/11/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 10/11/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 10/11/2022 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 10/11/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 10/11/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 10/11/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/11/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 10/11/2022 | 260.00 | 00009261580408 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 10/11/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 10/11/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 10/11/2022 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 10/11/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 10/11/2022 | 120.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 10/11/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 10/11/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/11/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 10/11/2022 | 100.00 | 00026744973860 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 10/11/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 10/11/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 10/11/2022 | 120.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 10/11/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 10/11/2022 | 200.00 | 00016759505476 | JEAN BALDOINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00005850189440 | SANDRA MACEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 10/11/2022 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 10/11/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/11/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 10/11/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 10/11/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 10/11/2022 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 10/11/2022 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 10/11/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 10/11/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 10/11/2022 | 120.00 | 00002523864428 | CLAUDIO GONÇALO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 10/11/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 10/11/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009872033471 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 10/11/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 10/11/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇAO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 10/11/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 10/11/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 10/11/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 10/11/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 10/11/2022 | 530.00 | 00005816359495 | LUCIANO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINUTRA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 01 A 12/11 DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 10/11/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/11/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 10/11/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 10/11/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/11/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 10/11/2022 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/11/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMANTO, REFERENTE A AUXILIO ASSISTENCIAL, A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERMIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 10/11/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 10/11/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/11/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 10/11/2022 | 450.00 | 00007561349432 | DIVANEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 10/11/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 10/11/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010157 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010160 | 10/11/2022 | 8165.55 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF´S. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010172 | 10/11/2022 | 16927.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010173 | 10/11/2022 | 8828.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSPIT LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 13/10 A 10/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 10/11/2022 | 3324.28 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 03 A 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 28/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 10/11/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 31/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010196 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAVIGILÂNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 03 A 31/10/22 VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010198 | 10/11/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010200 | 10/11/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010206 | 10/11/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 08 A 23/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010208 | 10/11/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 10 A 28/10/2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 10/11/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 10/11/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 10/11/2022 | 180.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, COM FINALIDADE DE AJUDA CUSTO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010223 | 10/11/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MÃO DE OBRA POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010230 | 10/11/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 10/11/2022 | 627.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010521 | 10/11/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010524 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010541 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00006784794451 | RAISSA LAYARDISE CHIANCA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ALTERNATIVO, MARCA GM MODELO CUSTOM DELUXR, DE PLACA GHT-0A01, CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM CAPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010554 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00070075150450 | RUANA SARA GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, NOS DIAS 03 A 28/10/2022. VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010559 | 10/11/2022 | 320.00 | 00004447528460 | MARCELO SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DE PREVENÇÃO AP CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRER O DIAS 11 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010564 | 10/11/2022 | 1790.00 | 00012699232424 | JORDAN DA CRUZ FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO,REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRIRO NA CONTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24/10 A 12/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 10/11/2022 | 658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 10/11/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010185 | 10/11/2022 | 740.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 10/11/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010523 | 10/11/2022 | 740.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/11/2022 | 257.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010147 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010149 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 10/11/2022 | 581.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2115-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/11/2022 | 69.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010155 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/11/2022 | 1270.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENTRE DIAS 01 A 30/10 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010516 | 10/11/2022 | 740.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010158 | 10/11/2022 | 1468.25 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010159 | 10/11/2022 | 7947.44 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010161 | 10/11/2022 | 660.00 | 00012760217809 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DE DIA DE LAZER NO BALNÁRIO 5 LAGOA PARA 25 FUNCIONÁRIO, SERVIDO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO A DATA ALUSIVAAO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DIS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, A SER REALIZADO NO DIA 01/11/2021. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/11/2022 | 475.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONÁRIOS, REALIZADO NO DIA 04/11/2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 10/11/2022 | 150.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS PARA REALIZAÇÕES DAS COMPRAS COM RECURSOS DO PDDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010164 | 10/11/2022 | 2530.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM CARTEIRAS, MESAS E JANELAS ESCOLARES E CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE DE FERRO PARA AS UNIDADES DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROFESSORES NO CURSO DE FORMAÇÃO NA FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMPRAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 10/11/2022 | 200.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DIARIAS PARA ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA REALIZAÇÕES DAS COMPRAS COM RECURSOS DO PDDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 10/11/2022 | 60.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE A DIARIA REALIZADA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA REALIZAR EXAMES NO IML EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010175 | 10/11/2022 | 4255.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 10/11/2022 | 1265.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010184 | 10/11/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 21/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010186 | 10/11/2022 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LALDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 10 A 28/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010188 | 10/11/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 10 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 10/11/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 10/11/2022 | 635.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010528 | 10/11/2022 | 635.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010191 | 10/11/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010665 | 18/11/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010760 | 18/11/2022 | 8381.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 18/11/2022 | 4190.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010587 | 18/11/2022 | 1625.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 18/11/2022 | 270.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE KIT ESCOLAR 3 PEÇAS PARA ATRNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010572 | 18/11/2022 | 209.96 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010576 | 18/11/2022 | 2110.00 | 41358302000113 | LAIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REVISÕES EM GERAIS DA FROTA DOS VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10/10 A 09/11. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010583 | 18/11/2022 | 2533.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010593 | 18/11/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 a 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 18/11/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 10 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010595 | 18/11/2022 | 632.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISICAO DE KIT ESCOLAR 3 PEÇAS PARA ATRNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003399413408 | IGO FABIO MARANHÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. NOS DIAS 01 A 31/10. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010609 | 18/11/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010610 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSLADO DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 18/11/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010636 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0010637 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010638 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010639 | 18/11/2022 | 2400.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010640 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010641 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010642 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010643 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010644 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010645 | 18/11/2022 | 2100.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010646 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010648 | 18/11/2022 | 8769.90 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010654 | 18/11/2022 | 1226.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010683 | 18/11/2022 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 10 A 31/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010684 | 18/11/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 19/10 a 18/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 18/11/2022 | 1265.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010686 | 18/11/2022 | 980.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010688 | 18/11/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010692 | 18/11/2022 | 1400.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DE ALTERNADOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010720 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00003928821407 | ROSE DE LIMA CEZAR | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA CONTRATADA, A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EM ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DA EMEF. MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00003928821407 | ROSE DE LIMA CEZAR | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA CONTRATADA, A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EM ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DA EMEF. MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 29 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 18/11/2022 | 90.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DIARIAS PARA ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA REALIZAÇÕES DAS COMPRAS COM RECURSOS DO PDDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010725 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00003928821407 | ROSE DE LIMA CEZAR | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA CONTRATADA, A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EM ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DA EMEF. MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 18/11/2022 | 150.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIARIAS DE VIAGEM,PARA JOÃO PESSOA REALIZAÇÃO DE CURSO INTENSIVO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, MUNICIPAL DE ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 18/11/2022 | 1500.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010729 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00003928821407 | ROSE DE LIMA CEZAR | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA CONTRATADA, A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EM ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DA EMEF. MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010730 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00003928821407 | ROSE DE LIMA CEZAR | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DA CONTRATADA, A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EM ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DA EMEF. MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010735 | 18/11/2022 | 3230.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010741 | 18/11/2022 | 7100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010742 | 18/11/2022 | 110.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADEES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010743 | 18/11/2022 | 625.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO EM INFORMATAICA DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, TRANSPORTE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010750 | 18/11/2022 | 695.00 | 00007408980431 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA, A 38 ALMOÇOS NO RESTAURANTE AROMA DA SERRA PARA OS ALUNOS DO 9° ANO DA EMEF LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NA CIDADE DE ARARA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 18/11/2022 | 12955.68 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR/AMPLIAR UND DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010763 | 18/11/2022 | 99339.66 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 00153/2022. QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL TIPO B NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, REFERENTE AI CONVÊNIO 468/2021 DA SECRETARUA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00372022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 18/11/2022 | 1.69 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010581 | 18/11/2022 | 1341.28 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 18/11/2022 | 187.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 18/11/2022 | 3769.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 106397-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010601 | 18/11/2022 | 260.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010629 | 18/11/2022 | 1120.00 | 00014763659898 | JOSE TARGINO BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUNTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAL. NOS DIAS 11/10 A 04/11, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010647 | 18/11/2022 | 4800.00 | 00003625282410 | JORGE AUGUSTO DA SILVA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINO (PRESEPIO). CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010650 | 18/11/2022 | 3111.90 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA DIVERSAS ORGÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010652 | 18/11/2022 | 379.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 18/11/2022 | 465.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 18/11/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010732 | 18/11/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 a 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010738 | 18/11/2022 | 1300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DE BAIXA COM CARGA DE GÁS E FILTRO DE CABINE COM HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINT, PLACA QSA-7847 DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010579 | 18/11/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010580 | 18/11/2022 | 4139.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF-3719, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 18/11/2022 | 1800.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS, COM TROCAS DE FECHADURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 18/11/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 18/11/2022 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010623 | 18/11/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010627 | 18/11/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO SNO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010630 | 18/11/2022 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 13/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010631 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 13/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010632 | 18/11/2022 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 13/10 A 10/11 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010633 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 13/10 A 11/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010634 | 18/11/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 13/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010635 | 18/11/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 13/10 A 10/11/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010649 | 18/11/2022 | 9147.10 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS, SAMU E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010655 | 18/11/2022 | 1188.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 18/11/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 07/11/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010676 | 18/11/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 13/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 18/11/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 02 A 16/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010678 | 18/11/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010679 | 18/11/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 10 A 38/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010681 | 18/11/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. PELO QUAL DOU PLENA TOTAL DE QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010696 | 18/11/2022 | 1610.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS SIMPLES, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010697 | 18/11/2022 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACAO E CAMISAS DESTINADOS A EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010700 | 18/11/2022 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA NOVA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/10 A 10/11/2022, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010701 | 18/11/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010702 | 18/11/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 18/11/2022 | 3340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010704 | 18/11/2022 | 1946.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010706 | 18/11/2022 | 937.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010707 | 18/11/2022 | 117.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 18/11/2022 | 800.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E/OU LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010710 | 18/11/2022 | 374.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010711 | 18/11/2022 | 1872.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010714 | 18/11/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010716 | 18/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 18/11/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010719 | 18/11/2022 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010728 | 18/11/2022 | 510.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SUSPENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO DE PLACA QFT-9054 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 18/11/2022 | 2490.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFT-9054 VINCULADPO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 18/11/2022 | 9300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE GAS COM LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SPRINTER-BRANCO PLACA QSF3719, QFE0G62, OGG9175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010739 | 18/11/2022 | 1333.32 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010744 | 18/11/2022 | 750.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MATERIAL FARMACOLÓGICO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010746 | 18/11/2022 | 380.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010747 | 18/11/2022 | 537.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010748 | 18/11/2022 | 465.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MATERIAL FARMACOLÓGICO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 18/11/2022 | 100.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 18/11/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 18/11/2022 | 600.00 | 00001647840473 | MARIA JOSE DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 18/11/2022 | 100.00 | 00012080031430 | DANIELY DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 18/11/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 18/11/2022 | 350.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 18/11/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 18/11/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 18/11/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 18/11/2022 | 450.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 18/11/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/11/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 18/11/2022 | 3300.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ESTADIA PARA 60 PESSOAS COM DAY USE AO GRUPO DE IDOSO, REFERENTE AO ENCONTRO OUTUBRO ROSA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 18/11/2022 | 480.00 | 00006126313461 | MARIA SANDRA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 18/11/2022 | 380.00 | 00002090923431 | JOANA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 18/11/2022 | 400.00 | 00076857778434 | JOSE COSMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 18/11/2022 | 280.00 | 00051119455472 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA IBIAPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/11/2022 | 400.00 | 00078660459172 | AVANI SEVERINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00001458593479 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010651 | 18/11/2022 | 3677.70 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010653 | 18/11/2022 | 473.00 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 18/11/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 10 A 31/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010657 | 18/11/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 31/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010658 | 18/11/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 03 A 28/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010659 | 18/11/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/11/2022 | 370.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010662 | 18/11/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 18/11/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/11/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010670 | 18/11/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010671 | 18/11/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2021, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 18/11/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010675 | 18/11/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 18/11/2022 | 460.00 | 00007554693484 | ROSINELIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 18/11/2022 | 380.00 | 00004523137404 | MARIA DA LUZ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010721 | 18/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010722 | 18/11/2022 | 117.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010733 | 18/11/2022 | 950.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 18/11/2022 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS, REFERENTE A VIAGEM AO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CENDAC) NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 18/11/2022 | 400.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 18/11/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 18/11/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 18/11/2022 | 300.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 18/11/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010577 | 18/11/2022 | 2110.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010584 | 18/11/2022 | 5119.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010589 | 18/11/2022 | 2246.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010592 | 18/11/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010607 | 18/11/2022 | 1110.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010668 | 18/11/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 10 A 20/10/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010672 | 18/11/2022 | 1215.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 29/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010674 | 18/11/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010689 | 18/11/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ASTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 24/10 A 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010690 | 18/11/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24/10 A 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010691 | 18/11/2022 | 530.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 200 DUZENTAS BANQUETAS DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 18/11/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NOS DIAS 24/10 A 17/11/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010694 | 18/11/2022 | 4530.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010695 | 18/11/2022 | 790.00 | 00013687089436 | FABIO JUNHO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DURANTE A REFOTMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 24/10 A 17/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010698 | 18/11/2022 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010699 | 18/11/2022 | 790.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 24/10 A 10/11/2022. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010705 | 18/11/2022 | 790.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ENTRE OS DIAS DIAS 24/10 A 10/11/2022, VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010708 | 18/11/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 10/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010712 | 18/11/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIFICAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 24/10 A 10/11 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010713 | 18/11/2022 | 2750.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE 11 (OONZE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 18/11/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 24/10 a 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010717 | 18/11/2022 | 790.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZACAO DO TELHADO E ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS DIAS 24/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0010756 | 18/11/2022 | 7145.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0010759 | 18/11/2022 | 8104.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010762 | 18/11/2022 | 24062.10 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 9 (NONA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010780 | 30/11/2022 | 940.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBENIR DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDADOR E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHAS DOS TRATORES E CONCERTO DAS TRAVAS DA CARROCERIA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010788 | 30/11/2022 | 420.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA DNDESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIAÇÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIADDES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 30/11/2022 | 635.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ARQUIVO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 01 A 16/11 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010805 | 30/11/2022 | 845.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA AS IMEDIAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL DE FULTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010811 | 30/11/2022 | 320.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 01 A 08/11 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010814 | 30/11/2022 | 635.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO NA ESCOLA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010818 | 30/11/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 21/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010820 | 30/11/2022 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 21/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/11/2022 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 21/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010822 | 30/11/2022 | 510.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 08/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 30/11/2022 | 528.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO 06685656404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAO DESTINADO AOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010825 | 30/11/2022 | 675.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO CONSERTO E REFORMA DA CISTERNA DO CAMPO MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 A 21/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010827 | 30/11/2022 | 845.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 01 A 12/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010829 | 30/11/2022 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, ATRAVES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO PERIODO DE 01 A 16/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010832 | 30/11/2022 | 530.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA DESTINADO PARA O PONTO DE APOIO DOS MOTO TAXISTAS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010833 | 30/11/2022 | 215.00 | 00020520330846 | MARINEZIO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PODA DE ARVORES LOCALIZADOS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO NOS DIAS 03 A 08/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010835 | 30/11/2022 | 425.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DO CEMITERIO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 01 A 16/11 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010837 | 30/11/2022 | 1180.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA,NOS DIAS 01 A 18/11 DE 2022,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010844 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010847 | 30/11/2022 | 45325.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010849 | 30/11/2022 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 12/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010865 | 30/11/2022 | 10125.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 28/10 A 28/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010866 | 30/11/2022 | 486.15 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010867 | 30/11/2022 | 974.86 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A AQUISICAO PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010881 | 30/11/2022 | 2700.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010882 | 30/11/2022 | 1800.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010883 | 30/11/2022 | 2000.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM VEÍCULO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 30/11/2022 | 23397.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 30/11/2022 | 79007.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 30/11/2022 | 1462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/11/2022 | 7000.00 | 42581511000194 | JOSIVAL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PISO TIPO PAV, DESTINADO A REFORMAS DE PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010953 | 30/11/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 30/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010960 | 30/11/2022 | 5200.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/11/2022 | 1166.15 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010962 | 30/11/2022 | 26089.30 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010963 | 30/11/2022 | 1850.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010964 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0010965 | 30/11/2022 | 13000.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010971 | 30/11/2022 | 4650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010991 | 30/11/2022 | 400000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PISO INTERTRAVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010773 | 30/11/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010776 | 30/11/2022 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010777 | 30/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010778 | 30/11/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 30/11/2022 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/11/2022 | 120.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 30/11/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 30/11/2022 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 30/11/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 30/11/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 30/11/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 30/11/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/11/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010892 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 30/11/2022 | 8734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 30/11/2022 | 26061.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 30/11/2022 | 19648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 30/11/2022 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010931 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/11/2022 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 30/11/2022 | 4512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010966 | 30/11/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 30/11/2022 | 300.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 30/11/2022 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/11/2022 | 100.00 | 00006753255443 | JOSE CARLOS IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 30/11/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 30/11/2022 | 300.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 30/11/2022 | 120.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004652120427 | MARIA IRACI ALBINO FRANGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 30/11/2022 | 250.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/11/2022 | 150.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 30/11/2022 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/11/2022 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/11/2022 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/11/2022 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/11/2022 | 250.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/11/2022 | 120.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/11/2022 | 230.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/11/2022 | 100.00 | 00012957497425 | JOSICLEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/11/2022 | 120.00 | 00012949660495 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/11/2022 | 200.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/11/2022 | 150.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007001013498 | MARIA APARECIDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/11/2022 | 150.00 | 00014226363485 | ANA CRISTINA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/11/2022 | 200.00 | 00014879919403 | ELAINE MIKAELY MOTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010612710483 | ROSANGELA SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/11/2022 | 120.00 | 00014536209409 | EDINALVA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/11/2022 | 100.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/11/2022 | 300.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/11/2022 | 150.00 | 00015366547440 | EMILLY JULIANE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/11/2022 | 120.00 | 00011013686403 | ALDENIA SUELI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 30/11/2022 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 30/11/2022 | 220.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 30/11/2022 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010772 | 30/11/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010783 | 30/11/2022 | 4732.71 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010792 | 30/11/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010806 | 30/11/2022 | 2950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010807 | 30/11/2022 | 4263.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010808 | 30/11/2022 | 635.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | EMPENHA SE NO DIA DE HOJE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 16/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010809 | 30/11/2022 | 5083.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010810 | 30/11/2022 | 405.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010812 | 30/11/2022 | 930.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MATERIAL FARMACOLÓGICO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010813 | 30/11/2022 | 1450.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST. DE MEDICAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MATERIAL FARMACOLÓGICO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010817 | 30/11/2022 | 1095.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 17/11 DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010824 | 30/11/2022 | 1580.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS EM GERAL, EXTERNA COM TINTAS ESMALTE E LAVAVEL, DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO SALGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010826 | 30/11/2022 | 950.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010828 | 30/11/2022 | 2530.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OET0735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS , DURANTE OS DIAS 07 A 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010830 | 30/11/2022 | 30535.12 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010831 | 30/11/2022 | 3666.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010836 | 30/11/2022 | 12157.65 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010838 | 30/11/2022 | 30056.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O PE 0021/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010840 | 30/11/2022 | 8878.28 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS, CONFORME O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010841 | 30/11/2022 | 2566.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010842 | 30/11/2022 | 690.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010843 | 30/11/2022 | 425.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X, DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 10/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010845 | 30/11/2022 | 26870.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010851 | 30/11/2022 | 530.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010853 | 30/11/2022 | 2950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010855 | 30/11/2022 | 283.20 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESITADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010878 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 30/11/2022 | 31726.47 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010909 | 30/11/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/11/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010911 | 30/11/2022 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010912 | 30/11/2022 | 240.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010913 | 30/11/2022 | 160.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES (CONSULTA MEDICA), PARA PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010914 | 30/11/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 30/11/2022 | 65168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 30/11/2022 | 25725.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 30/11/2022 | 57701.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 30/11/2022 | 48124.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 30/11/2022 | 66515.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 30/11/2022 | 18444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 30/11/2022 | 29330.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 30/11/2022 | 4624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 30/11/2022 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 30/11/2022 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 30/11/2022 | 18691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/11/2022 | 21688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 30/11/2022 | 9402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 30/11/2022 | 64864.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 30/11/2022 | 62992.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 30/11/2022 | 8960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/11/2022 | 4236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 30/11/2022 | 12438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010956 | 30/11/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/11/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010786 | 30/11/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010787 | 30/11/2022 | 1614.92 | 30055861000138 | JARDAN ADELIO LIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010815 | 30/11/2022 | 3005.00 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 30/11/2022 | 670.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010819 | 30/11/2022 | 484.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010852 | 30/11/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010875 | 30/11/2022 | 1502.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010876 | 30/11/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 30/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0010880 | 30/11/2022 | 24000.00 | 43602752000135 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAS, SACOLAS PLÁSTICA E COPO DESCARTAVEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 30/11/2022 | 25879.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 30/11/2022 | 26506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010957 | 30/11/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010959 | 30/11/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 30/11/2022 | 69008.94 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010970 | 30/11/2022 | 115.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010973 | 30/11/2022 | 4201.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS ORGÃOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010834 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/11/2022 | 443.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 30/11/2022 | 1.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 30/11/2022 | 1016.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 106391-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/11/2022 | 57.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 30/11/2022 | 64.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 206239-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010873 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 30/11/2022 | 2564.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 206395-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 30/11/2022 | 4.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 111968-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 30/11/2022 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 30/11/2022 | 10520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010932 | 30/11/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 30/11/2022 | 12002.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010947 | 30/11/2022 | 1594.08 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 30/11/2022 | 2690.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 51350-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010967 | 30/11/2022 | 3385.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 e FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, NOS DIAS 7, 8, 9, 10 E 11 DE NOVEMBRO VIAGEM A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E OS ANDAMENTOS DE VÁRIOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURAE DIVERSOS ÓRGÃO DO GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO ENTRE OUTROS, RETORNANDO NO DIA 11/11 A NOITE, CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010764 | 30/11/2022 | 3230.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010765 | 30/11/2022 | 2850.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010766 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. ENTRE OS DIAS 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010767 | 30/11/2022 | 2850.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010768 | 30/11/2022 | 3230.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010769 | 30/11/2022 | 2280.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010770 | 30/11/2022 | 3230.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010771 | 30/11/2022 | 2850.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010775 | 30/11/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010781 | 30/11/2022 | 4846.23 | 14232777000196 | AUTOR CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTO. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BATERIA PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFG-3250, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010782 | 30/11/2022 | 1393.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010784 | 30/11/2022 | 580.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A AUXILIO NA SECRETARIA DA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 01 A 18/11. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010785 | 30/11/2022 | 1710.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010790 | 30/11/2022 | 1845.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO E REVISÃO ELETRICA DA FROTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010801 | 30/11/2022 | 4740.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PARA-CHOQUE E MANUTENÇÃO EM GERAL E PINTURAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF-2O55, NPR-0523, MOM-6505 E OGE-6990, NOS DIAS 24/10 A 23/11, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 30/11/2022 | 95.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS VARIADOS, PARA LANCHES DOS MOTORISTAS QUE TRABALHARAM A DISPOSIÇÃO DO TRE/PB NO 2° TURNO DAS ELEIÇÃO, ENTRE OS DIAS 30 DE OUTUBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0010846 | 30/11/2022 | 32050.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010848 | 30/11/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 07 A 25/11/2022 DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010854 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00002116651697 | JEFFERSON RICARDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 28/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010856 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00002116651697 | JEFFERSON RICARDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 30/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010857 | 30/11/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010860 | 30/11/2022 | 6600.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010864 | 30/11/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 01 A 28/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 30/11/2022 | 3804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 30/11/2022 | 3322.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 30/11/2022 | 28864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 30/11/2022 | 30391.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 30/11/2022 | 45850.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 30/11/2022 | 8374.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 30/11/2022 | 166970.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 30/11/2022 | 22654.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 30/11/2022 | 301897.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 30/11/2022 | 85342.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 30/11/2022 | 7986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVMEBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 30/11/2022 | 35114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 30/11/2022 | 78338.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 30/11/2022 | 54850.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 30/11/2022 | 1812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/11/2022 | 42337.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 30/11/2022 | 42934.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 30/11/2022 | 15213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010954 | 30/11/2022 | 2500.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA NPR-6433, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010958 | 30/11/2022 | 1500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 30/11/2022 | 20961.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 30/11/2022 | 13979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/11/2022 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA CUSTO, NOS DIAS 7, 8, 9, 10 E 11 DE NOVEMBRO VIAGEM A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE VÁRIOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURAE DIVERSOS ÓRGÃO DO GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO ENTRE OUTROS, RETORNANDO NO DIA 11/11 A NOITE, CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/11/2022 | 4536.00 | 35430669000106 | AGRODEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/11/2022 | 9726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010972 | 30/11/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011022 | 01/12/2022 | 530.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CPOR PARTE DA CONTRATADA AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO EM GERAIS PARA REDOBRAR OS CUIDADOS EM HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 14/11 A 25/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011027 | 01/12/2022 | 1060.00 | 00013385679427 | RENAN IGOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07 A 30 NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011032 | 01/12/2022 | 15165.10 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011015 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011030 | 01/12/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 01/12/2022 | 530.00 | 00070075347407 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS V, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 01/12/2022 | 150.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 01/12/2022 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 01/12/2022 | 5000.00 | 00003217607430 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 01/12/2022 | 150.00 | 00008923991473 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 01/12/2022 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 01/12/2022 | 120.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 01/12/2022 | 250.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 01/12/2022 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 01/12/2022 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/12/2022 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 01/12/2022 | 120.00 | 00012476944459 | VENICIUS ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 01/12/2022 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 01/12/2022 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 01/12/2022 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 01/12/2022 | 150.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011016 | 01/12/2022 | 2050.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DISTRITP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CERAMICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECULTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011026 | 01/12/2022 | 1659.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011033 | 01/12/2022 | 1060.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011036 | 01/12/2022 | 2320.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 03 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011038 | 01/12/2022 | 425.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS. NOS DIAS 22 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 01/12/2022 | 530.00 | 00014708263481 | JOSE EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DISPESA COM: SERVIÇO REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ OLINTO DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ENTRE OS DIAS 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0011051 | 09/12/2022 | 23615.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0011061 | 09/12/2022 | 11625.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ILUMINAÇÃO NATALINA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011074 | 09/12/2022 | 530.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NOS DIAS 07 A 25/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBREAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011077 | 09/12/2022 | 4047.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011078 | 09/12/2022 | 3766.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011079 | 09/12/2022 | 818.85 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011080 | 09/12/2022 | 812.06 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011081 | 09/12/2022 | 3044.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011082 | 09/12/2022 | 4028.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011083 | 09/12/2022 | 3829.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011084 | 09/12/2022 | 3582.63 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011085 | 09/12/2022 | 3490.96 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011086 | 09/12/2022 | 3574.32 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011087 | 09/12/2022 | 2883.79 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011088 | 09/12/2022 | 2583.02 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011109 | 09/12/2022 | 2463.05 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011110 | 09/12/2022 | 1034.09 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011113 | 09/12/2022 | 425.00 | 00033580143808 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS E DAS AREAS INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011117 | 09/12/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011122 | 09/12/2022 | 740.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011162 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00007038715445 | DIJAILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011178 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00014654240403 | ISMAEL SILVINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTOS DA RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 01/11 A 05/12, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011180 | 09/12/2022 | 635.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NAS CAPINAÇÃO DE MATOS NOS CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 21/11 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011181 | 09/12/2022 | 635.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DE SALGADO PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS NO PERIODO DE CHUVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011183 | 09/12/2022 | 475.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/11 A 02/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011184 | 09/12/2022 | 4780.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, DEVIDO AS CHUVAS QUE DANIFICOU A PAVIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 01/08 A 14/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 09/12/2022 | 530.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE Á VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ARARA/PB, VINCULADO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011188 | 09/12/2022 | 1160.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011189 | 09/12/2022 | 950.00 | 00079819940478 | GERAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS E VIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE O DIA DE 03 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011190 | 09/12/2022 | 1665.00 | 00009267407414 | FLABRICIO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATO DESTINADOS A LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, TOTALIZANDO 10HRS TRABALHADOS, NOS DIAS 14 A 25/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011191 | 09/12/2022 | 900.00 | 00017028468496 | WENDELLYS WILLYAM RODRIGUES SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO POR PARTE DO CONTRATADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011192 | 09/12/2022 | 715.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MECANICO, NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA MOU-7834/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 16 A 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011194 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00015519254435 | JOSE LUCIANO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA LIMPEZA DE VALETAS E CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA MELHORIA DO TRANSITO DE VEICULOS, NOS DIAS 01 A 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011195 | 09/12/2022 | 950.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGENS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS DAS PRAÇA CENTRAL EPITÁCIO PESSOA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011198 | 09/12/2022 | 1700.50 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTNO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 03 a 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011203 | 09/12/2022 | 950.00 | 00009127441466 | WELLINGTON FIDELIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUXZIA LAUDELINO, NOS DIAS 03 A 28/11/2022, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011205 | 09/12/2022 | 950.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RECOLHIMENTOS E DESCARREGAMENTOS EM CAMINHÕES E TRATORES DE MATERIAS DE OBRAS CIMENTOS E TIJOLOS, PARA OBRAS E REFORMAS FEITAS NOS ORGÃOS PUBLICOS, INCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 03 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | ADQUIRIR VEICULO/CAMINHÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011206 | 09/12/2022 | 150000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO CHASSI MERCEDES BENS MODELO ACCELO 815/31, ANO/MODELO 2022/2022, ZERO KM, COMERCIALIADO PELO FABRICANTE OU CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00013/2022 CONTRATO N 00107/2022 - CPL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | ADQUIRIR VEICULO/CAMINHÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011208 | 09/12/2022 | 366000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO CHASSI MERCEDES BENS MODELO ACCELO 815/31, ANO/MODELO 2022/2022, ZERO KM, COMERCIALIADO PELO FABRICANTE OU CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00013/2022 CONTRATO N 00107/2022 - CPL. (EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 11206) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011209 | 09/12/2022 | 950.00 | 00070577039458 | MARCIANO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011211 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011214 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011217 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011219 | 09/12/2022 | 2010.00 | 00014808738457 | MARCOS ANTONIO MACENA DOS SANTOS | EMPENHA-SE NA DATA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 10/10 A 03/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00007649120465 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DO BALDE DO AÇUDE MUNICIPAL E DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 03 A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011261 | 09/12/2022 | 635.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 07 A 21/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011322 | 09/12/2022 | 645.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS, TRABALHANDO NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011326 | 09/12/2022 | 425.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAMPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011331 | 09/12/2022 | 1475.00 | 00010836840437 | RODRIGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE Á MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICA DOS VEICULOS DE PLACA NQE4671/PB E OGG-5784, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 04 A 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011354 | 09/12/2022 | 790.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011356 | 09/12/2022 | 475.00 | 00007649120465 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 28/11 A 07/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011360 | 09/12/2022 | 475.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011362 | 09/12/2022 | 790.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011364 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011368 | 09/12/2022 | 790.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011373 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011374 | 09/12/2022 | 790.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011376 | 09/12/2022 | 635.00 | 00001808773489 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 09/12/2022 | 740.00 | 00016773066450 | RENALY PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL VIOLETA BASTOS, NA RUA JOAQUIN CANDIDO DO NASCIMENTO, VINCULADO A OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011381 | 09/12/2022 | 970.00 | 00001985201402 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 21/11 A 13/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011385 | 09/12/2022 | 635.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, NOS DIAS 01 A 10/12 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011387 | 09/12/2022 | 1590.00 | 00087343223453 | AURELIO AUGUSTINO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANIS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011389 | 09/12/2022 | 1590.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANIS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011392 | 09/12/2022 | 1590.00 | 00006306964460 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA M]AO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE FORAM DANIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011395 | 09/12/2022 | 1590.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 09 a 30/11 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011416 | 09/12/2022 | 475.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 13/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011439 | 09/12/2022 | 270.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA DO TRATOR MF290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 23 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011451 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00003799791442 | MANOEL RIBEIRO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 30/11 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011453 | 09/12/2022 | 790.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 21/11 A 07/12 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011455 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011456 | 09/12/2022 | 790.00 | 00013687089436 | FABIO JUNHO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DURANTE A REFOTMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, ENTRE OS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011457 | 09/12/2022 | 13680.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011463 | 09/12/2022 | 790.00 | 00003216539474 | EVENDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NOS DIAS 21/11 A 07/12/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011464 | 09/12/2022 | 790.00 | 00010207072400 | DANILO LIMA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 21/11 A 07/12 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011465 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011466 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NOS DIAS 14 A 30/11/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011468 | 09/12/2022 | 790.00 | 00005064903430 | CLAUDIO JUCIMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/11 A 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011469 | 09/12/2022 | 790.00 | 00014635525481 | IRANILDO SILVA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 09/12/2022 | 790.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011476 | 09/12/2022 | 635.00 | 00013795298407 | IRINEU LIMA CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 09/12/2022 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/12/2022 | 56116.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 09/12/2022 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007274193406 | KELYANA GOMES DA ROCHA | DOAÇÃO ASSISTENSIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009198161423 | TIAGO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 09/12/2022 | 200.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 09/12/2022 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004747294430 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011090 | 09/12/2022 | 1657.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011091 | 09/12/2022 | 1979.22 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011092 | 09/12/2022 | 1922.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011093 | 09/12/2022 | 1908.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011094 | 09/12/2022 | 1920.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011095 | 09/12/2022 | 1812.76 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011096 | 09/12/2022 | 1403.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011097 | 09/12/2022 | 1237.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011098 | 09/12/2022 | 1073.45 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011099 | 09/12/2022 | 1599.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011100 | 09/12/2022 | 1815.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011101 | 09/12/2022 | 1950.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011116 | 09/12/2022 | 1475.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 01 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/12/2022 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAPB+ SUAS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIA COMO FUNÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTAO DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009502010493 | ALINE GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 09/12/2022 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006212652414 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/12/2022 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 09/12/2022 | 300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 09/12/2022 | 250.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 09/12/2022 | 120.00 | 00015121902417 | LUANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 09/12/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 09/12/2022 | 200.00 | 00012892245443 | CARLOS EDUARDO ODILON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 09/12/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 09/12/2022 | 250.00 | 00011177521431 | WELMA DE SOUSA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001789718473 | MACIEL DUARTE TEMISTOCLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 09/12/2022 | 120.00 | 00031890707848 | OTAVIANO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006286899421 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009682688469 | NATALIE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 09/12/2022 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 09/12/2022 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 09/12/2022 | 150.00 | 00013442745446 | IRIS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 09/12/2022 | 200.00 | 00008014700481 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 09/12/2022 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009902202497 | TADEU SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009830277496 | FABIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 09/12/2022 | 100.00 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009813222476 | EZEQUIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 09/12/2022 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 09/12/2022 | 300.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006697184400 | MARIA DE LOURDES ALVES ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 09/12/2022 | 120.00 | 00002715467435 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 09/12/2022 | 120.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011892894408 | LEANDRO ARCANJO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 09/12/2022 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 09/12/2022 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 09/12/2022 | 150.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 09/12/2022 | 120.00 | 00096464968491 | ADMILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00023728752487 | JOSÉ GENTIL BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 09/12/2022 | 100.00 | 00072009037448 | JOSE ELENILDO DO NASCIMENTO | IMPOR5TANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEWIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004816354409 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 09/12/2022 | 200.00 | 00096465140497 | GENI MARQUES DE SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003775476466 | HOSANA FELIX TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004491838402 | PAULA MARGARETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009517925476 | MARIA JEANE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 09/12/2022 | 150.00 | 00013378381442 | ROSEANE BPRGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070075618451 | EDIVANILDA ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007226461439 | JAMYLE SAMARA COSTA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070577096419 | MARIA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/20019, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 09/12/2022 | 120.00 | 00013272079408 | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 09/12/2022 | 200.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 09/12/2022 | 120.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011029973407 | JOSINELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006406070470 | JOSICLEIDE PERERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 09/12/2022 | 200.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011027855474 | MANOEL MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007804642490 | ELENITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 09/12/2022 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009198150499 | ELIANWE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 09/12/2022 | 120.00 | 00008187467428 | MARISA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 09/12/2022 | 120.00 | 00026034500850 | MIRIAM SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 09/12/2022 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002145207490 | TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 09/12/2022 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 09/12/2022 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 09/12/2022 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 09/12/2022 | 120.00 | 00013937937463 | RAFAEL DE SOUZA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 09/12/2022 | 100.00 | 00010125101406 | PRISCILA DE MEDEIROS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009241271477 | MARGARIDA ADELIANE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009951914411 | LUCICLEIDE COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 09/12/2022 | 120.00 | 00012571264400 | SILVANILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 09/12/2022 | 425.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O PERIODO DE FESTAS JUNINA NO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADE SFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 07 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 09/12/2022 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011320 | 09/12/2022 | 590.00 | 00006574802407 | MARIA DA GLORIA LUNA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 KITS DE BRINDES DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO MELHOR IDADE, ENTRE OS DIOA 01 A 12/12/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008797256480 | GILBERTO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011325 | 09/12/2022 | 320.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011328 | 09/12/2022 | 635.00 | 00007644445498 | MARIELENA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O PERIOD DE 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004389333461 | NAILSON RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 09/12/2022 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 09/12/2022 | 120.00 | 00012863917412 | LAYSSA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 09/12/2022 | 200.00 | 00001557628424 | JOSEANE GENERINA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 09/12/2022 | 100.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 09/12/2022 | 200.00 | 00016759505476 | JEAN BALDOINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/12/2022 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008067121478 | TAMIRES LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 09/12/2022 | 120.00 | 00046874008846 | GRAZIELA DONIZETTE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006949515448 | PATRICIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/12/2022 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 09/12/2022 | 200.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 09/12/2022 | 150.00 | 00013636681451 | LENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008655406406 | MARIA LUCIANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 09/12/2022 | 120.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 09/12/2022 | 150.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 09/12/2022 | 200.00 | 00001284424413 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011439795401 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 09/12/2022 | 120.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 09/12/2022 | 250.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007295349448 | ROSILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/12/2022 | 130.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 09/12/2022 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070576784443 | JOÉDINA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004060319406 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003769200411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 09/12/2022 | 100.00 | 00033160472809 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006971743440 | MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 09/12/2022 | 120.00 | 00071965229409 | JONAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010217472460 | MARIA DAS VITORIAS FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 09/12/2022 | 250.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 09/12/2022 | 120.00 | 00014709986452 | DESIANE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00008663307470 | JESSICA LAIZ PEREIRA SALES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 09/12/2022 | 100.00 | 00076858529420 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009133521441 | MARCOS FERNANDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009315192842 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 09/12/2022 | 120.00 | 00012552556841 | DIASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 09/12/2022 | 150.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005178527488 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 09/12/2022 | 150.00 | 00016560343448 | DIMAS EMANUEL CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 09/12/2022 | 120.00 | 00008669745470 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 09/12/2022 | 120.00 | 00013764476494 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 09/12/2022 | 700.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008919586497 | ELIANE CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011863262474 | SILMARA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 09/12/2022 | 200.00 | 00006364434428 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004822238474 | ELIENE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 09/12/2022 | 120.00 | 00047095757895 | MAYARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 09/12/2022 | 120.00 | 00015558678470 | GABRIELA MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 09/12/2022 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 09/12/2022 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 09/12/2022 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 09/12/2022 | 200.00 | 00071412303435 | NAIARA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 09/12/2022 | 200.00 | 00018681652729 | WANDERLEIA FLORENCIO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 09/12/2022 | 150.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 09/12/2022 | 320.00 | 00015116851400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 09/12/2022 | 18228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 09/12/2022 | 8936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 09/12/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/12/2022 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 09/12/2022 | 200.00 | 00013234635420 | ALLYF DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO ASSITENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, COMFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. COMFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 09/12/2022 | 120.00 | 00071320206417 | RENATA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010663057493 | JOSIVAN FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006450439408 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004088149424 | MARIA BETANIA GALDINO BALDOINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 09/12/2022 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011014108411 | CARINE SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 09/12/2022 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 09/12/2022 | 200.00 | 00016698049417 | LAELSON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 09/12/2022 | 400.00 | 00070188915400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 09/12/2022 | 150.00 | 00001404248498 | MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006213010432 | JOSEFA DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 09/12/2022 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/12/2022 | 150.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 09/12/2022 | 200.00 | 00070576808482 | PABLO TAWAN BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 09/12/2022 | 200.00 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 09/12/2022 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 09/12/2022 | 220.00 | 00006378763429 | LUCIMAR BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002144242437 | RAIMUNDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/12/2022 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003681581444 | JUCELINO BEZERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 09/12/2022 | 150.00 | 00012054765473 | ALANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005047482464 | MARIA NUCIADA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 09/12/2022 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070150129440 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 09/12/2022 | 120.00 | 00002523864428 | CLAUDIO GONÇALO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 09/12/2022 | 150.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011878074431 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011987938488 | GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004352273430 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 09/12/2022 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 09/12/2022 | 250.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 09/12/2022 | 100.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/12/2022 | 250.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 09/12/2022 | 250.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 09/12/2022 | 120.00 | 00092869610491 | ROBERCY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 09/12/2022 | 120.00 | 00015804694421 | ANA LUIZA DA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 09/12/2022 | 120.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004372208421 | MARCIA BEZERRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 09/12/2022 | 300.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 09/12/2022 | 200.00 | 00013742619470 | ÉMERSON CARLOS ROZENDO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 09/12/2022 | 400.00 | 00091667038400 | MARIA DAS DORES MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007772395400 | KELLY CRISTINA ARANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A C USTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006515076428 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011049 | 09/12/2022 | 900.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE UBS2, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 09/12/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 30/11/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011058 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA MOA4001, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF VI, NAS VISITAS DOMICILIAR, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0011063 | 09/12/2022 | 18216.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011071 | 09/12/2022 | 1430.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011073 | 09/12/2022 | 7978.27 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011075 | 09/12/2022 | 2352.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011105 | 09/12/2022 | 1400.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (COLONOSCOPIA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011106 | 09/12/2022 | 1676.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011107 | 09/12/2022 | 232.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011115 | 09/12/2022 | 400.00 | 00091871549434 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011120 | 09/12/2022 | 215.00 | 00009700415430 | TATIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 CORTES DE CABELOS, DURANTE O EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, VINCULADO AS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011123 | 09/12/2022 | 215.00 | 00013601986442 | WELLISON SILVA VOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE AOS SEVRIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011124 | 09/12/2022 | 320.00 | 00008332375436 | SILVIA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) CORTES DE CABELOS, DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO E ORGANIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011125 | 09/12/2022 | 425.00 | 00014547261482 | ADRIANA GOMES GODIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE A 20 (VINTE) MAQUIAGENS, DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO E ORGANIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011159 | 09/12/2022 | 10030.40 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRU E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011161 | 09/12/2022 | 530.00 | 00016004985406 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTAD DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PERIODO DA TARDE NA UBS VI, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011167 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 29/11/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011174 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011182 | 09/12/2022 | 530.00 | 00005304451406 | LUCIANA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA UBS DO STIO JABUTICABA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 14 a 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011187 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 03 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011204 | 09/12/2022 | 945.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MA AREA INTERNA E EXTERNA DA NOVA UBS V E VI, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O MES 03 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 09/12/2022 | 945.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE TECIDOS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011210 | 09/12/2022 | 501.00 | 38316040000110 | MAYKESLSO SILVA | EMPENHASE NA DATA DE HOJE REFERENTE A COMPRA DE PICOLÉS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011212 | 09/12/2022 | 2420.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SOLDAGEM DE CANO DE ESCAPES E FUNILARIA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011213 | 09/12/2022 | 400.00 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011220 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00008755855407 | VALDILENE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ALIMENTCAO DO SISTEMA DE DADOS DO SCNES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011224 | 09/12/2022 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PRAZO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 7 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011260 | 09/12/2022 | 5265.00 | 00010990005488 | JOSÉ VICTOR JOSUE ERNESTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, V E VI COMO TAMBEM O CENTRO DE VACINAÇÃO, SERVINDO DE ABRIGO PARA OS PESSOAS. NOS DIAS 01/09 A 01/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011316 | 09/12/2022 | 530.00 | 00071267306408 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS ALTERNADIS NA UBS DO SITIO JABUTICABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011317 | 09/12/2022 | 1350.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR A COMUNIDADE RELIZADA ENTRE OS DIAS 11/11 A 09/12/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011323 | 09/12/2022 | 425.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011324 | 09/12/2022 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA NA UBS VI, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 06 A 26/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011329 | 09/12/2022 | 635.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO PSF DO SITIO CUITE DOS BITUS, EM DIAS INTERCALADOS NO PERIODO DE 07 A 25/11/2022 INCULADO A AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 09/12/2022 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011370 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/11 A 07/12 DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011379 | 09/12/2022 | 790.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 21/11 A 07/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011382 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 22/11 A 07/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011383 | 09/12/2022 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 21/11 A 03/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011384 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00070075150450 | RUANA SARA GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, NOS DIAS 03 A 30/11/2022. VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011403 | 09/12/2022 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXAMES DO COVID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/11 A 07/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011411 | 09/12/2022 | 790.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXAMES DE COVID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 22/11 A 07/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011412 | 09/12/2022 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXAMES DE COVID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 22/11 A 07/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011431 | 09/12/2022 | 10202.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011432 | 09/12/2022 | 10365.76 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011433 | 09/12/2022 | 5317.90 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011434 | 09/12/2022 | 3249.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011436 | 09/12/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011446 | 09/12/2022 | 790.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | EMPENHA SE NO DIA DE HOJE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21/11 A 07/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011460 | 09/12/2022 | 685.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA NOVA SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 29/11/2022, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011474 | 09/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL) E EQUIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011477 | 09/12/2022 | 78160.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0, ANO 2022, MODELO 2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRECESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011478 | 09/12/2022 | 425.00 | 00008956329427 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES DO REDE MUICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO E ATUANDO NAS CNAS UNIDADES BASICAS DE HORA EXTRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 18 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011484 | 09/12/2022 | 1462.33 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011485 | 09/12/2022 | 1651.94 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011486 | 09/12/2022 | 1327.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011487 | 09/12/2022 | 1386.29 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011488 | 09/12/2022 | 1310.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011489 | 09/12/2022 | 1574.47 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011490 | 09/12/2022 | 831.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011491 | 09/12/2022 | 846.51 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011492 | 09/12/2022 | 1743.18 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011493 | 09/12/2022 | 1464.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011494 | 09/12/2022 | 1312.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011495 | 09/12/2022 | 1575.59 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011496 | 09/12/2022 | 1769.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011497 | 09/12/2022 | 2057.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011498 | 09/12/2022 | 1916.04 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011499 | 09/12/2022 | 1072.67 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011500 | 09/12/2022 | 1923.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011501 | 09/12/2022 | 1677.42 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011502 | 09/12/2022 | 1835.13 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011503 | 09/12/2022 | 1233.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011504 | 09/12/2022 | 1905.72 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011505 | 09/12/2022 | 1817.71 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011506 | 09/12/2022 | 1920.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011507 | 09/12/2022 | 1317.97 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011508 | 09/12/2022 | 1797.46 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011509 | 09/12/2022 | 1207.90 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011510 | 09/12/2022 | 1213.14 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011511 | 09/12/2022 | 2001.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011512 | 09/12/2022 | 2423.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011513 | 09/12/2022 | 1819.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011514 | 09/12/2022 | 1782.65 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011515 | 09/12/2022 | 1076.89 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011516 | 09/12/2022 | 1931.62 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011517 | 09/12/2022 | 2436.82 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011518 | 09/12/2022 | 2141.84 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011519 | 09/12/2022 | 530.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011520 | 09/12/2022 | 530.00 | 00009528847471 | VIVIANE FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011521 | 09/12/2022 | 845.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011522 | 09/12/2022 | 635.00 | 00010254075479 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS CADASTRAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 07 A 30/11/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011523 | 09/12/2022 | 530.00 | 00002784721418 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO NA UBS VI EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 14 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011524 | 09/12/2022 | 530.00 | 00070075303469 | RAYANNE BRAGA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SEMEMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 09/12/2022 | 530.00 | 00016199956460 | EVELYN MAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIEMNTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS I, ENTRE OS DIAS 14 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011526 | 09/12/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011527 | 09/12/2022 | 14000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A 7 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011528 | 09/12/2022 | 22000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 10 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO E DIREÇÃO CLINICA NO VALOR DE r$ 2.000,00 REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB NO HOSPITAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011538 | 09/12/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011548 | 09/12/2022 | 99.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 09/12/2022 | 45746.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 09/12/2022 | 2312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 09/12/2022 | 59504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 09/12/2022 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 09/12/2022 | 22234.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 09/12/2022 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 09/12/2022 | 4236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 09/12/2022 | 3824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DDECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011585 | 09/12/2022 | 635.00 | 00002523201402 | ADRIANO VALERO DOS SANTOS | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A LOCAÇÃO SW UM VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO NIKS MIC 20, CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, PLACA DTB-8H00/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 09/12/2022 | 7272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0011631 | 09/12/2022 | 8000.00 | 43602752000135 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEONHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011632 | 09/12/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDIUCO HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011043 | 09/12/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0011046 | 09/12/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0011048 | 09/12/2022 | 5920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011119 | 09/12/2022 | 1270.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SEDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011127 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 09/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 09/12/2022 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011391 | 09/12/2022 | 740.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 09/12/2022 | 3648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 09/12/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011537 | 09/12/2022 | 59.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011540 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011050 | 09/12/2022 | 4000.00 | 46208548000122 | EVANDRO TRINDADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA JÚRIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAR NOS TERMOS DESCRITOS NO OBJETO, NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO-SE TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES VINCULADAS OCUPANDO-SE ESPECIALMENTE DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 09/12/2022 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0011111 | 09/12/2022 | 3200.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERMANTES E PUBLICAÇÕES JUNTO AO TCE, DIARIOS, JORNAIS, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES REALIZADOS DE FORMA PRESENCIAL E ELETRONICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011112 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00009116325494 | MANOEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011114 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00009517922450 | WESLANIA ROBERCIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICA, A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011160 | 09/12/2022 | 530.00 | 00005803869457 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E REPARTIÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NOS DIAS 07 A 25/11/2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011179 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00003868023607 | AURELIO APARECIDO MIRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL AO LADO DA IGREJA CATÓLICA LOCALIZADO NA RUA PADRE IBIAPINA N° 05, CENTRO ARARA/PB ENTRE ELAS REUNIÕES E PALESTRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADOREIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 03 28/10. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011186 | 09/12/2022 | 950.00 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AREA INTERNA DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011218 | 09/12/2022 | 740.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS PARA OS CUIDADOS DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE ALEXANDRE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011221 | 09/12/2022 | 624.00 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00076858634487 | JOÃO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)SALAS, LOCALIZADO NA RUA GAMA ROSA, N° 65, 1° ANDAR, CENTRO, ARARA-PB. SERVINDO DE ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB ENTRE OS DIAS 01 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011225 | 09/12/2022 | 4085.55 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO, VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011390 | 09/12/2022 | 400.00 | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, N°18. CENTRO, ARARA-PB SERVINDO DE SEDE DA JUNTA DO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 09/12/2022 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011437 | 09/12/2022 | 4000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 09/12/2022 | 18334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 09/12/2022 | 10560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011539 | 09/12/2022 | 3364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011596 | 09/12/2022 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 a 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011052 | 09/12/2022 | 530.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011056 | 09/12/2022 | 1180.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 07 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011072 | 09/12/2022 | 11821.00 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011102 | 09/12/2022 | 10636.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011103 | 09/12/2022 | 10196.40 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011104 | 09/12/2022 | 19935.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011108 | 09/12/2022 | 14785.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011131 | 09/12/2022 | 870.00 | 00002912304407 | JAQUELINE QUERINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VIAGEM RECREATIVA MAIS ALMOÇO NO COMPLEXO INTEGRADO QUIRINAONÃO-CIQ, NA CIDADE DE REMIGIO, COM 30 ALUNOS DO 9º ANO (PERIODO DA TARDE) DA E.M.E.F.LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011132 | 09/12/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011133 | 09/12/2022 | 3513.27 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011134 | 09/12/2022 | 3960.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011135 | 09/12/2022 | 3776.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011136 | 09/12/2022 | 3675.41 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011137 | 09/12/2022 | 3925.52 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011138 | 09/12/2022 | 4042.86 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011139 | 09/12/2022 | 3836.98 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011140 | 09/12/2022 | 4032.43 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011141 | 09/12/2022 | 3946.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011142 | 09/12/2022 | 4030.54 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011143 | 09/12/2022 | 3626.92 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011144 | 09/12/2022 | 4137.30 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011145 | 09/12/2022 | 1545.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011146 | 09/12/2022 | 1593.15 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011147 | 09/12/2022 | 1614.49 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011148 | 09/12/2022 | 3899.19 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011149 | 09/12/2022 | 3873.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011150 | 09/12/2022 | 4029.36 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011151 | 09/12/2022 | 3776.57 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011152 | 09/12/2022 | 4059.70 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011153 | 09/12/2022 | 1050.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS E JOAQUIM ALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 09/12/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CONVENIOS 0343/2018 E 0401/2013, JUNTO AO SETOR RESPONSAVEL DA SEE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0011156 | 09/12/2022 | 19135.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR/AMPLIAR UND DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0011157 | 09/12/2022 | 105987.75 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 00153/2022. QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL TIPO B NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, REFERENTE AI CONVÊNIO 468/2021 DA SECRETARUA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011163 | 09/12/2022 | 530.00 | 00013672214477 | LUCAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 14 A 30/11. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011166 | 09/12/2022 | 530.00 | 00025232870807 | JOSE ALVES DA SILVA | RMRPNHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LALDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011168 | 09/12/2022 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS,COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/22 INCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 09/12/2022 | 425.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, NOS DIAS 14 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 09/12/2022 | 900.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE OS DIAS 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 09/12/2022 | 635.00 | 00013189199400 | JANEQUELI ALENCAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NOS DIAS 07 A 25/11/2022, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011216 | 09/12/2022 | 530.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE,EM DIAS INTERCALADOS, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011283 | 09/12/2022 | 285.00 | 00027021279833 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ENTRE OS DIAS 07 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011327 | 09/12/2022 | 950.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011462 | 09/12/2022 | 6000.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DE PLACA MOF-2055, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011471 | 09/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEÚCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011480 | 09/12/2022 | 700.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REALIZADO NO PERIODO DE 21/11 a 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011483 | 09/12/2022 | 78160.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN GOL 1.0, MODELO 2023 ANO 2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/12/2022 | 2448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO DECIMO TERCEIRO SLARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 09/12/2022 | 26341.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011559 | 09/12/2022 | 530.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO, A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 a 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 09/12/2022 | 278976.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 09/12/2022 | 62755.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 09/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 09/12/2022 | 5042.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 09/12/2022 | 38688.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 09/12/2022 | 11137.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011076 | 09/12/2022 | 3354.35 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ASO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011229 | 09/12/2022 | 800.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011089 | 09/12/2022 | 3062.44 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA RLT-3B28, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011222 | 09/12/2022 | 1397.01 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUTO PPEÇAS DESTINADO A A VEÍCULO DO GABINETE DE PLACA RLT-3B28, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011232 | 09/12/2022 | 442.99 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO VEÍCULO, DE PLACA RLT-3B28. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 09/12/2022 | 10712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011536 | 09/12/2022 | 2571.75 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00008513255483 | JOSE AVANIELHO MIRANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA de 1° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER 40, EDICAÇÃO 22 NOME DO TIME BAHOA, EM CONFORMIDADE NA LEI MUNICIPAL N° 93/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002137871483 | EDINALDO BALBINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES, 2² LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASTER 40, EDIÇÃO DE 2022, NOME DO TIME: JUVENTUDE, EM CONFORMUNIDADE A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 93/2008. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DIRETORIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011901 | 20/12/2022 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO FORD RANGER, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011872 | 20/12/2022 | 425.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011639 | 20/12/2022 | 530.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 07 a 25/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011640 | 20/12/2022 | 635.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, EM DIAS INTERCALADOS, ENTRE OS DIAS 07 E 25/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011641 | 20/12/2022 | 2200.00 | 20019715000101 | MEDEIROS CREDITO E COBRANCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS DE PLANEJAMENTO DAS SUPERVIÇÕES ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASDA SECRETARIA MUNICIPASL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011663 | 20/12/2022 | 1336.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011664 | 20/12/2022 | 9052.80 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/12/2022 | 2320.00 | 00010139259473 | RAFAEL BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FARDAMENTOS ORNAMENTADOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL PE. IBIAPINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011666 | 20/12/2022 | 1265.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011667 | 20/12/2022 | 2496.83 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VAN SPRINTER DE PLACA QSA7847, DA FROTA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011668 | 20/12/2022 | 3343.59 | 14232777000196 | AUTOR CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTO. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011669 | 20/12/2022 | 6737.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011670 | 20/12/2022 | 320.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PRAZO COMPREENDIDO NOS DIAS 07 A 18/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011671 | 20/12/2022 | 320.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 11/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011672 | 20/12/2022 | 2075.00 | 35318020000190 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 078.114 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOs, PAINEIS, PLACAS E FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011673 | 20/12/2022 | 3400.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011674 | 20/12/2022 | 3400.00 | 00022670698816 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011675 | 20/12/2022 | 2900.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011676 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011677 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011678 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00070150011440 | LADEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 9244/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SITIO JUCA, VILA DE SAO PEDRO PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARACA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFOEM CONTRATO. ENTRE OS DIAS 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011679 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011680 | 20/12/2022 | 3400.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011683 | 20/12/2022 | 4080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011697 | 20/12/2022 | 2850.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ARBRITAGEM RESPONSAVEL PEÇA COMISSÃO TECNOCA DE TODOS OS 56 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASTER 40, QUE TEVE INICIO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, E FINAL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011701 | 20/12/2022 | 470.00 | 00080586961453 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS POLICIAIS QUE ATUARAM DURANTE A FESTIVIDADE DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ARARA/PB. NO DIA 19 DE DEZEMBRO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011702 | 20/12/2022 | 3400.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011717 | 20/12/2022 | 585.00 | 00003141771405 | JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE 12 PIZZAS DESTINADAS AOS CAMARINS DOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011718 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00002116651697 | JEFFERSON RICARDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 22/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011721 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00002116651697 | JEFFERSON RICARDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CONTRATADO, A MÃO DE OBRA NO REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011722 | 20/12/2022 | 1895.00 | 00009399822427 | EDUARDO DA SILVA FELICIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE 18 SEGURANÇA QUE TRABALHAM NA NOITE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 61 ANOS DE ARARA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTW MUNICIPIO, COMPREENDIDO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011735 | 20/12/2022 | 530.00 | 00070517536498 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 05 A 23/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011760 | 20/12/2022 | 900.00 | 00022661039899 | MARIA APARECIDA DA CRUZ REIS | EMPENHA-SE NESTA DATA DE HOJE, REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SUCOS, SALGADOS DIVERSOS E BOLOS PARA AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO, NOS DIAS 18 A 19 DE DEZEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/12/2022 | 1265.00 | 00070576795488 | EDSON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTA ONOFRE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011772 | 20/12/2022 | 5265.00 | 00014774034428 | JOCELIO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA Á MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO NO CONSERTO EM GERAL COMO TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE GRADES, PORTAS E PORTÕES DE FERROS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 12/09 A 30/11, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011776 | 20/12/2022 | 425.00 | 00004447528460 | MARCELO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/12 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011779 | 20/12/2022 | 740.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADON A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 05 A 23/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00013385679427 | RENAN IGOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NA SEDE DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01 A 29/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/12/2022 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0011846 | 20/12/2022 | 80000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIC LAND NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2022, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0011848 | 20/12/2022 | 45000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BRASA DO FORRÓ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2022, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, AFIM DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 20/12/2022 | 400.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIOS DA CRECHE E DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO,DIARIAS CONCEDIDA PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 20/12/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 20/12/2022 | 360.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 20/12/2022 | 350.00 | 00007292851460 | RICARDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, TRANSPORTE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011893 | 20/12/2022 | 800.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO DIAGNOSTICO ELETRONICO E CORREÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE ARLA E LIMPEZA, NOS VEÍCULO DE PLACA QSJ-4G47, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR/AMPLIAR UND DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0011897 | 20/12/2022 | 52827.12 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 00153/2022. QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL TIPO B NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, REFERENTE AI CONVÊNIO 468/2021 DA SECRETARUA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011903 | 20/12/2022 | 290.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0011907 | 20/12/2022 | 9000.00 | 43602752000135 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS E COPO DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011914 | 20/12/2022 | 1160.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A AUXILIO NA SECRETARIA DA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 21/11 A 16/12. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 20/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 20/12/2022 | 10000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA EVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0011658 | 20/12/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011710 | 20/12/2022 | 475.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOS FINS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011844 | 20/12/2022 | 1620.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011845 | 20/12/2022 | 1265.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A INFORMAÇÕES DE DADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIA PORTAL DO GESTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 20/12/2022 | 300.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 20/12/2022 | 5887.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, VINCULADO A OBRA DA CRECHE MUNICIPAL EXECUTADA POR S & L CNPJ 04.326.123/0001-78 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/12/2022 | 2905.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, VINCULADO A OBRA DA CRECHE MUNICIPAL EXECUTADA POR S & L CNPJ 04.326.123/0001-78 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011867 | 20/12/2022 | 260.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, DE ACORDO COM COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011870 | 20/12/2022 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB,E REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011871 | 20/12/2022 | 1800.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTAÇÃO E CORTEJO FUNEBRE DE: SEVERINO SALES DA SILVA CPF: 34283340430 R NAZARENO MARTINS CPF: 02723940411, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011898 | 20/12/2022 | 3300.50 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA DIVERSAS ORGÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011899 | 20/12/2022 | 3866.30 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA DIVERSAS ORGÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011902 | 20/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011904 | 20/12/2022 | 121.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011910 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 20/12/2022 | 63.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 111968-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011654 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 20/12/2022 | 4474.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 206395-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 20/12/2022 | 120.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 206395-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 20/12/2022 | 21.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 109391-6, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 20/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 20/12/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 20/12/2022 | 313.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 106397-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011706 | 20/12/2022 | 1909.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011884 | 20/12/2022 | 1180.00 | 00009933663410 | RAUL ALYSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO E DIGITALIZAÇÃO DO BALANCETES REFERENTE AO ANO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS DIAS 14/11 A 14/12, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011885 | 20/12/2022 | 1270.00 | 29870257000186 | CENTER PRINT PAPELARIA E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCADERNAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, DO CORRENTE ANO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011642 | 20/12/2022 | 425.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00007670430494 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PERTECENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011644 | 20/12/2022 | 635.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UBS,S I, II, III, IV E V VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011645 | 20/12/2022 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 a 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011646 | 20/12/2022 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011647 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011648 | 20/12/2022 | 220.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, NOS FINS DE SEMANA, ENTRE OS DIAS 05 A 19/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/12/2022 | 530.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SILVA DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011650 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/12/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011682 | 20/12/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011698 | 20/12/2022 | 530.00 | 00026499114847 | ROSINALDO VITAL BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE EM DIAS INTERCALADOS NA UBS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011716 | 20/12/2022 | 580.00 | 00009381167460 | JAILTON ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA UBS DO SITIO DOS CUITE DOS BITUS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011719 | 20/12/2022 | 2300.00 | 20019715000101 | MEDEIROS CREDITO E COBRANCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAL PARA OS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011720 | 20/12/2022 | 532.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0011723 | 20/12/2022 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011725 | 20/12/2022 | 1677.28 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011727 | 20/12/2022 | 811.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011728 | 20/12/2022 | 8472.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011729 | 20/12/2022 | 295.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011731 | 20/12/2022 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011732 | 20/12/2022 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011734 | 20/12/2022 | 7782.12 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011736 | 20/12/2022 | 1350.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0011737 | 20/12/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETERENTE AS COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO HOSPITALAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/12/2022 | 530.00 | 00070869460447 | MARIA ISABEL SILVA DE MEDEIROS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011739 | 20/12/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMDEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO PAINEL INTERATIVO PARA FINAS DE RELATORIOS REFERENTE A VACINAÇAO CONTRA O COVID19 E AS DEMAIS VACINAS QUE COMTEMPLAM A IMUNICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011740 | 20/12/2022 | 5462.38 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011743 | 20/12/2022 | 1540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011745 | 20/12/2022 | 2785.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011746 | 20/12/2022 | 108.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011747 | 20/12/2022 | 153.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011748 | 20/12/2022 | 1885.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011749 | 20/12/2022 | 1344.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011750 | 20/12/2022 | 900.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011751 | 20/12/2022 | 1240.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A SAMU E HSOPITAL. VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011752 | 20/12/2022 | 697.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011753 | 20/12/2022 | 316.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011754 | 20/12/2022 | 725.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011755 | 20/12/2022 | 1325.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011768 | 20/12/2022 | 9524.30 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS, SAMU E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011769 | 20/12/2022 | 1085.00 | 00004298453405 | ADRIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A CONSERVAÇÃO GERAIS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS E CAPINAÇÃO DE MATOS EM TORNO DA UBS DO SITIO BARRA DE SALGADO, VINCULADO A SECRERTÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011770 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO AS ATIVIADDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 03 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011773 | 20/12/2022 | 425.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 4 A 23/12/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011782 | 20/12/2022 | 740.00 | 00004891900490 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | EMPENHA SE NO DIA DE HOJE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12/12 A 28/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011783 | 20/12/2022 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXAMES DO COVID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 24/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011792 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AO AUXILIO NA LIMPEZA UBS I EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011794 | 20/12/2022 | 685.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 12 A 26/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011796 | 20/12/2022 | 845.00 | 00009870357466 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 12 A 22/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/12/2022 | 1180.00 | 00004896461401 | COSMO ROSENDO DE OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 28/12 DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011799 | 20/12/2022 | 740.00 | 00013487568888 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXAMES DE COVID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 12 A 28/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011802 | 20/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011803 | 20/12/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DISGESTIVA) PRESTADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011804 | 20/12/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011805 | 20/12/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011806 | 20/12/2022 | 842.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011807 | 20/12/2022 | 777.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE CURATIVOS, REALIZADO NEM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011808 | 20/12/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011809 | 20/12/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DA SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011811 | 20/12/2022 | 5497.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES E MATERIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011812 | 20/12/2022 | 2215.14 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011813 | 20/12/2022 | 10511.77 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011814 | 20/12/2022 | 400.00 | 25279552000101 | DELLY DIST. MEDIC. BACKES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011815 | 20/12/2022 | 3331.80 | 40256200000124 | MEDS COM DE MED PROD EQUI HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011816 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF III, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADO DO DIA 11/11 A 09/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011817 | 20/12/2022 | 1520.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEIO DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO PERIODO DE 11/11 A 09/12 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011818 | 20/12/2022 | 2220.94 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EPB2A66, NO TRANSPORTE DE PACIENETE DO SITIO BARRA DO SALGADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOP PERIODO DE 11/11 A 09/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011820 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR E DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORAS, NAS COMUNIDADES CUITES DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADOS DO DIA DE 11/1 A 09/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011821 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE ABRANGENCIA DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTRE OS DIAS 11/11 A 09/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011822 | 20/12/2022 | 685.00 | 00013604537410 | ANDERSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 12 A 26/12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011828 | 20/12/2022 | 635.00 | 00070150423470 | THIAGO RAFAEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXAMES DE COVID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 12 A 24/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011831 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00013607277443 | RAFAELA DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA PSF VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01 A 29/12/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011832 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00009191742480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, NO PEENCHIMENTO DE FICHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011833 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00003878016425 | JOSUÉ SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - UBS VI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011836 | 20/12/2022 | 530.00 | 00070075347407 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS V, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011839 | 20/12/2022 | 1425.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE VEICULOS da FROTA DA SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 20/12/2022 | 240.00 | 00006070801407 | HERICLAPTON HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 20/12/2022 | 480.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 20/12/2022 | 480.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 20/12/2022 | 350.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, DURANTE O TRANSLADO DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA NO DIA 07/11/2022 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011875 | 20/12/2022 | 146.81 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME VALORES E MÊS DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011876 | 20/12/2022 | 122.69 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME VALORES E MÊS DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011906 | 20/12/2022 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (HOSPITAL, UBS's E SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011909 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00005076957475 | FERNANDA QUELE HENRIQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS AO AUXILIO NA EMFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O PERIODO NOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011651 | 20/12/2022 | 1055.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA NQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011652 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 20/12/2022 | 400.00 | 00007236194417 | MARIA DA PIEDADE VIRGULINO ROSAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 20/12/2022 | 200.00 | 00013610722452 | MAYARA SANTOS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 20/12/2022 | 120.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 20/12/2022 | 120.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 20/12/2022 | 120.00 | 00006695768404 | ELEN CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/12/2022 | 120.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADA A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 20/12/2022 | 120.00 | 00011157511406 | AMANDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 20/12/2022 | 460.00 | 00040527618802 | ANDREZA RAICIA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005850192409 | ROSILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 20/12/2022 | 120.00 | 00013600055445 | JOAB ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 20/12/2022 | 3200.00 | 00013423201827 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM A LUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 20/12/2022 | 660.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 20/12/2022 | 120.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 20/12/2022 | 120.00 | 00072001629494 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010662550404 | SABRINA VENCESLAU DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 20/12/2022 | 120.00 | 00013883689432 | MARIANA DE SOUSA FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007257964483 | JOSILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 20/12/2022 | 120.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE GASTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012161534424 | JOSE WILLIAM DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004093673462 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 20/12/2022 | 120.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/12/2022 | 120.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 20/12/2022 | 150.00 | 00010589119451 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070075240440 | MANOEL ALAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007932058406 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009143188451 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00004476674402 | MARIA LUSIMAR LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 20/12/2022 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 20/12/2022 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 20/12/2022 | 1900.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO FORD DE PLACA QSA5014, VINCULAO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010476292409 | ADRIANO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011842 | 20/12/2022 | 685.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011847 | 20/12/2022 | 635.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE VIDEO AULAS DE TEATRO OFERECIDA PARA CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERDIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 07 A 30/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 20/12/2022 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/12/2022 | 250.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011852 | 20/12/2022 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2021, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011865 | 20/12/2022 | 950.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011877 | 20/12/2022 | 500.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00015463928401 | JOELSON LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 20/12/2022 | 450.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011880 | 20/12/2022 | 950.00 | 00026944924870 | EMILIA DAS VITORIAS COSTA SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FUNÇAO DE EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ENTRE OS DIAS 03 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 20/12/2022 | 400.00 | 00007038061496 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/12/2022 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011888 | 20/12/2022 | 1055.00 | 00009832086469 | MARTIA LUIZA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011890 | 20/12/2022 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL FAZENDO VIDEO AULAS DE DANÇA PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MOMENTO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELO COVID-19, ENTRE OS DIAS 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 20/12/2022 | 320.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/12/2022 | 555.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011896 | 20/12/2022 | 522.50 | 46096861000116 | JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012828285413 | ARTHUR RAFAEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A COBIRI DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006555885408 | JOSILENE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 20/12/2022 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011695 | 20/12/2022 | 1110.00 | 00070897020499 | JOEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ENTRE OS DIAS DIAS 11/11 A 06/12/2022, VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/12/2022 | 5265.00 | 00011614384401 | RENATO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÕES E CONSERTO DE PORTA DE FERRO DE ESTEIRA AUTOMATICA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 07/10 A 16/12, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011704 | 20/12/2022 | 1110.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011712 | 20/12/2022 | 5800.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 10/10 A 19/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011724 | 20/12/2022 | 5265.00 | 00015069776428 | JOSE WILLIAM BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MECANICO NO CONSERTO E OU MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVCADEIRA RANDON E CONSERTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO,ENTRE OS DIAS 03/10 A 22/12 DE 2022. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011726 | 20/12/2022 | 4780.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ENTRE OS DIAS 01/08 A 29/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011730 | 20/12/2022 | 2110.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VAÍCULO, MARCA MERCEDES BENZ-1720, MODELO CAMINHÃO TANQUE, COMBUSTIVEL DIESEL, DE PLACA DDC-4440/PB. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. DURANTE O PERIODO DE 05 A 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011733 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA GARAGEM DE TRANSPORTE MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011742 | 20/12/2022 | 11270.00 | 00070761633499 | RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVIÇO COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE AGUA ATRÁVES DO CARRO PIPA, FICANDO NO PERIODO SOLICITADO DETERMINADO DE SEGUNDA A SABADO, REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRADA, O TANQUE DEVERÁ TER A CAPACIDADE MININA DE 9MIL METROS CUBICOS, FINCANDO COM UM PERCUSO DIARIO DE 90KM, SENDO 3 VIAGENS DIARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 29/11 A 22/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011756 | 20/12/2022 | 800.00 | 00009267407414 | FLABRICIO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATO DESTINADOS A LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, TOTALIZANDO 10HRS TRABALHADOS, NOS DIAS 05 A 17/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011774 | 20/12/2022 | 635.00 | 00007649120465 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 12 A 28/12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011775 | 20/12/2022 | 5000.00 | 38078859000196 | VALDECI DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 9 (NONA), MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA OAREA DIVERSAS APLICAÇÕES NO PREDIOS PUBLICOS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NO CONTRATO N° 00096/2021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011777 | 20/12/2022 | 160.00 | 00020520330846 | MARINEZIO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PODA DE ARVORES LOCALIZADOS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO NOS DIAS 05 A 06/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011780 | 20/12/2022 | 425.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NOS DIAS 05 A 09/12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011781 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00011742474446 | HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RETIDAS DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011784 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 a 28/12 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011785 | 20/12/2022 | 1580.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE UMA GRADE DE FERRO PARA A CABINE DE LOCUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011786 | 20/12/2022 | 635.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 24/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011787 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00006306964460 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA M]AO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE FORAM DANIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011788 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00010032090412 | IREMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANIS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 28/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/12/2022 | 1085.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE AUXILIAR DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, NOS DIAS 01 A 25/10 DE 2022 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011793 | 20/12/2022 | 320.00 | 00017272717424 | RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DIAS 12 A 17/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011795 | 20/12/2022 | 635.00 | 00008779874401 | DJAIR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 24/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011798 | 20/12/2022 | 370.00 | 00064014606449 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, VINCULADO SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, NOS DIAS 12 A 19/12 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011800 | 20/12/2022 | 1180.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 28/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/12/2022 | 425.00 | 00013418842445 | MMACIEL FIDELIS DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTEÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO BELO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 22/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011823 | 20/12/2022 | 740.00 | 00008972194492 | RICARDO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 28/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011824 | 20/12/2022 | 790.00 | 00001805792407 | LEONARDO RAMUNDO DDE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 a 29/12 de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011825 | 20/12/2022 | 1265.00 | 00060081376553 | MASEIMINO FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 29/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011826 | 20/12/2022 | 530.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 24/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/12/2022 | 1180.00 | 00010755786475 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA EM TODA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 12 A 28/12 DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011829 | 20/12/2022 | 370.00 | 00046800856819 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NA EXTENÇÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NOS DIAS 01 A 08/12, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011830 | 20/12/2022 | 530.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NAS CAPINAÇÃO DE MATOS NOS CANTEIRO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 A 22/12 DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011834 | 20/12/2022 | 2320.00 | 00014804898409 | TIAGO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS MUNICIPIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRE OS DIAS 01 A 30/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011837 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00005260721489 | JOSÉ JUVENTO BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA TANQUE DA SERRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESDE MUNICIPIO. ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011838 | 20/12/2022 | 690.00 | 00070981966497 | LEONARDO SILVA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DE TODA EXTENSÃO DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS. NOS DIAS 02 A 16/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011849 | 20/12/2022 | 845.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011853 | 20/12/2022 | 3550.00 | 34681677000154 | VIDRAÇARIA E CHAVEIRO KAICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO CHAVEIRO E VIDRACEIRO, NO CONCERTO E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS E COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 01 A 13/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011866 | 20/12/2022 | 425.00 | 00029952050453 | ERIVALDO ALVES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DE CATOLE NOS DIAS 07 A 18/11/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011868 | 20/12/2022 | 1060.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 25/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011873 | 20/12/2022 | 1160.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KWC-3863-RJ, REFERENTE A 01 SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 VEICULO SPRINT DE PLACA QFC-4G52/PB, PARA CONSERTO MECANICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011874 | 20/12/2022 | 425.00 | 00007710154450 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS INTERCALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUIZA MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 07 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011883 | 20/12/2022 | 300.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011887 | 20/12/2022 | 2000.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011889 | 20/12/2022 | 17100.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 40X100X200, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011891 | 20/12/2022 | 2740.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011895 | 20/12/2022 | 10400.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011900 | 20/12/2022 | 340.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011905 | 20/12/2022 | 1540.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIAL E OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011925 | 29/12/2022 | 6039.00 | 06343465000202 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011949 | 29/12/2022 | 9900.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDIÇÃO, SERVIÇOS E FAB DE MAQ EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012032 | 29/12/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0012036 | 29/12/2022 | 7756.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL E RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012047 | 29/12/2022 | 11000.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISIÇÃODE CARRINHOS DE MÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012052 | 29/12/2022 | 10000.00 | 48871980000124 | EDMILSON LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012070 | 29/12/2022 | 570.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012074 | 29/12/2022 | 18085.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 29/12/2022 | 1846.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012078 | 29/12/2022 | 1500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORBOMBA BRANCO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012079 | 29/12/2022 | 3650.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012088 | 29/12/2022 | 20100.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012093 | 29/12/2022 | 5265.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO EVENTUAL NA CONFECCAO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO E CONSERTOS DE PORTAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012096 | 29/12/2022 | 4800.00 | 00098290410425 | TONNY CORREIA MARINHEIRO | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO A MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINARIAS PÚBLICAS MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012098 | 29/12/2022 | 12220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PREGÃO N° 0008/2022,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012107 | 29/12/2022 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012116 | 29/12/2022 | 5699.95 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | EMPENHA-SE NO DIA DE HOJE REFERENTE A MANGUEIRAS LED, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012117 | 29/12/2022 | 1340.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012119 | 29/12/2022 | 6400.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PISCA, DESTINADO A DECORAÇÃO DE NATALINA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 29/12/2022 | 24601.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 29/12/2022 | 78494.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 29/12/2022 | 1462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012189 | 29/12/2022 | 3500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012197 | 29/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012204 | 29/12/2022 | 1800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORBOMBA BRANCO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012205 | 29/12/2022 | 3750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012209 | 29/12/2022 | 355.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 29/12/2022 | 2230.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012215 | 29/12/2022 | 700.00 | 21391324000178 | MECANICA MAM | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011997 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012001 | 29/12/2022 | 1890.50 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 4G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012002 | 29/12/2022 | 3299.22 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QSF-6213 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012003 | 29/12/2022 | 2911.76 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QSI-9C05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012004 | 29/12/2022 | 2474.38 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QSI-9C05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0012005 | 29/12/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/12/2022 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 29/12/2022 | 100.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008490976490 | JULIA CAROLINE BRUNO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012045 | 29/12/2022 | 4497.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012046 | 29/12/2022 | 7099.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0012048 | 29/12/2022 | 4230.71 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BALAS E GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA SEREM DIST. NOS EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012049 | 29/12/2022 | 10298.52 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS OFICINAS E DISTRIBUIÇÃO PELAS ATIVIDADES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/12/2022 | 1239.00 | 00004051845494 | MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012072 | 29/12/2022 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 29/12/2022 | 200.00 | 00006667616476 | MARINALDO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 29/12/2022 | 200.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 29/12/2022 | 200.00 | 00010215089421 | CARLOS EMANUEL MEDEIROS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012099 | 29/12/2022 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENETE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012101 | 29/12/2022 | 370.00 | 00001586716433 | ALEYNE DAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO E RECREAÇÕES ATRAVÉS DE PERSONAGENS ANIMADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012104 | 29/12/2022 | 2900.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO GOL DE PLACA QFT-9014, VINCULAO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 29/12/2022 | 8694.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 29/12/2022 | 4512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 29/12/2022 | 25391.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 29/12/2022 | 19648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 29/12/2022 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERRVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/12/2022 | 6476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012188 | 29/12/2022 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012212 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011965 | 29/12/2022 | 6026.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011967 | 29/12/2022 | 4169.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011969 | 29/12/2022 | 7295.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011970 | 29/12/2022 | 7085.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011972 | 29/12/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011973 | 29/12/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011975 | 29/12/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011976 | 29/12/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011978 | 29/12/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011980 | 29/12/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011981 | 29/12/2022 | 2052.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011982 | 29/12/2022 | 2052.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011984 | 29/12/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011985 | 29/12/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011987 | 29/12/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011988 | 29/12/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011989 | 29/12/2022 | 5170.21 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QSA-5004 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011990 | 29/12/2022 | 5018.78 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QSI-9D75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011993 | 29/12/2022 | 3000.00 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZANDO EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011994 | 29/12/2022 | 6875.68 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011996 | 29/12/2022 | 7639.26 | 34999489000179 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011998 | 29/12/2022 | 5200.00 | 35220229000116 | JOSE BRAULIR VENANCIO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, REVISAO DO VEICULO DE TRANSPORTE PUBLICO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011999 | 29/12/2022 | 1580.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS EM GERAL, EXTERNA COM TINTAS ESMALTE E LAVAVEL, DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO SALGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012000 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0012011 | 29/12/2022 | 4380.61 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0012012 | 29/12/2022 | 3310.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012013 | 29/12/2022 | 1400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012014 | 29/12/2022 | 3320.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPEAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012015 | 29/12/2022 | 2750.00 | 30613902000164 | CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012016 | 29/12/2022 | 315.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0012017 | 29/12/2022 | 11200.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA E UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 29/12/2022 | 9000.00 | 11343030000117 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012020 | 29/12/2022 | 24999.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012022 | 29/12/2022 | 9930.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012023 | 29/12/2022 | 29441.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012024 | 29/12/2022 | 3641.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0012025 | 29/12/2022 | 25000.00 | 41484373000162 | INGRID DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTES A 10 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO E DIREÇÃO CLINICA NO VALOR DE r$ 2.000,00 REALIZADOS PELA PRESTADORA DRA. INGRID DUART DA COSTA CRM 9554PB NO HOSPITAL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0012027 | 29/12/2022 | 14000.00 | 38092255000102 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDE A 7 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 CADA PLANTÃO, PELO PRESTADOR DR FRANCISCO DE ASSIS MELO CRM/PB 2057, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 29/12/2022 | 530.00 | 00016199956460 | EVELYN MAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIEMNTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA RECEPÇÃO DA UBS I, ENTRE OS DIAS 05 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012044 | 29/12/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES, RELAZIADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012056 | 29/12/2022 | 5400.00 | 23395336000104 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS - 04493667400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO DE TETO EM GESSO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DO CENTRO DE COVID, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012057 | 29/12/2022 | 530.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012063 | 29/12/2022 | 1200.00 | 21495037000108 | JAQUELINE QUERINO FREITAS | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA ENCONTROS DE PLANEJAMENTO PARA EQUIPES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012083 | 29/12/2022 | 530.00 | 00009528847471 | VIVIANE FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, ENTRE OS DIAS 01 A 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012092 | 29/12/2022 | 37674.12 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012094 | 29/12/2022 | 38005.53 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012095 | 29/12/2022 | 20367.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012097 | 29/12/2022 | 11963.32 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMTNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012100 | 29/12/2022 | 530.00 | 00070075303469 | RAYANNE BRAGA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SEMEMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012103 | 29/12/2022 | 5300.00 | 35220229000116 | JOSE BRAULIR VENANCIO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, REVISAO DO VEICULO DE TRANSPORTE PUBLICO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012105 | 29/12/2022 | 2900.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, NO VEICULO DE PLACA QFS-6233, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012108 | 29/12/2022 | 11840.20 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012113 | 29/12/2022 | 5994.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0012114 | 29/12/2022 | 10271.70 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012115 | 29/12/2022 | 4091.15 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DA CRUZ E PSF'S, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012118 | 29/12/2022 | 8170.74 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDAEDES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DA CRUZ. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 29/12/2022 | 58590.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012133 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206418-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012138 | 29/12/2022 | 11250.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 29/12/2022 | 64864.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 29/12/2022 | 57965.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 29/12/2022 | 48996.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 29/12/2022 | 64515.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 29/12/2022 | 67321.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 29/12/2022 | 25725.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 29/12/2022 | 62992.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 29/12/2022 | 9497.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 29/12/2022 | 4236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 29/12/2022 | 18444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 29/12/2022 | 29330.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 29/12/2022 | 5294.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 29/12/2022 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 29/12/2022 | 12038.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 29/12/2022 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 29/12/2022 | 16841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/12/2022 | 22078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 29/12/2022 | 10206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 - EFETIVOS, JUNTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 29/12/2022 | 62162.98 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012206 | 29/12/2022 | 1700.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISILÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012210 | 29/12/2022 | 1413.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 29/12/2022 | 1264.10 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGOIFICO DE TIMON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (CARNE) DESTINADO AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012214 | 29/12/2022 | 2101.16 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012216 | 29/12/2022 | 1650.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES E UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA 13/11 A 10/12/2022. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 29/12/2022 | 538.64 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011917 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2119-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011918 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 106397-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011920 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 29/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012066 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 29/12/2022 | 1.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 29/12/2022 | 315.98 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0800100-92.2017.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 29/12/2022 | 564.28 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0800100-92.2017.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 29/12/2022 | 515.56 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0800100-92.2017.8.15.0951, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012120 | 29/12/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012121 | 29/12/2022 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 101023-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 29/12/2022 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 29/12/2022 | 10520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 29/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 29/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012191 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012192 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012193 | 29/12/2022 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012194 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012195 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012196 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012198 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 29/12/2022 | 12107.22 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012200 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012201 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 29/12/2022 | 25500.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A PGFN. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 29/12/2022 | 34.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTACA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 29/12/2022 | 16.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENRE A DEVOLUÇÃO DE RUCURSOS DA LEI A. BLANC, ATRAVES DE GRU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012222 | 29/12/2022 | 467.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011992 | 29/12/2022 | 218.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0012006 | 29/12/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012018 | 29/12/2022 | 131.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012031 | 29/12/2022 | 1265.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CABIAMNENTO DA DA REDE INTERNA DE INTERNET DOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0012037 | 29/12/2022 | 3200.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACESSORIA E REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERMANTES E PUBLICAÇÕES JUNTO AO TCE, DIARIOS, JORNAIS, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES REALIZADOS DE FORMA PRESENCIAL E ELETRONICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012054 | 29/12/2022 | 7440.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012055 | 29/12/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP PROC DIARIO FORENSE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM DIARIOS ELETRONICOS (TCE, TCU, DO - PB, DOU, STJ, E OUTROS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012058 | 29/12/2022 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012059 | 29/12/2022 | 500.00 | 31579117000103 | JESSICA CARLA COSTA (WILTON MOURA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG WWW.WILTONMOURA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012061 | 29/12/2022 | 500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA 02173345478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 29/12/2022 | 3720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012090 | 29/12/2022 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0012123 | 29/12/2022 | 12436.00 | 43602752000135 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAS, SACOLAS PLÁSTICA E COPO DESCARTAVEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012124 | 29/12/2022 | 8820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS VEICULOS, VINCULADO A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 29/12/2022 | 25059.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 29/12/2022 | 28006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 29/12/2022 | 124482.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011919 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011921 | 29/12/2022 | 8000.00 | 11343030000117 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011922 | 29/12/2022 | 5337.40 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFV-9D72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011923 | 29/12/2022 | 1250.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 29/12/2022 | 1250.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011926 | 29/12/2022 | 16700.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARA/PB, NOS DIA 19 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011927 | 29/12/2022 | 9996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011928 | 29/12/2022 | 4152.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011929 | 29/12/2022 | 5364.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011930 | 29/12/2022 | 5364.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011931 | 29/12/2022 | 3796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011932 | 29/12/2022 | 10800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011933 | 29/12/2022 | 7220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011934 | 29/12/2022 | 5900.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011935 | 29/12/2022 | 2167.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011936 | 29/12/2022 | 2651.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011937 | 29/12/2022 | 2058.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011938 | 29/12/2022 | 294.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011939 | 29/12/2022 | 874.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011940 | 29/12/2022 | 1100.00 | 32731968000184 | DANIELA GALVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MICRO-ÔNIBUS DE JOÃO PESSOA PARA ARARA/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011941 | 29/12/2022 | 9996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011942 | 29/12/2022 | 11480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011943 | 29/12/2022 | 4820.20 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA RLU-1F88 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011944 | 29/12/2022 | 2474.38 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA MOU-3487 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011945 | 29/12/2022 | 4217.80 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA RLZ-3F06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011946 | 29/12/2022 | 3779.68 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA NPW-4852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011947 | 29/12/2022 | 2000.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 03 A 24/11, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011948 | 29/12/2022 | 2300.00 | 26642492000102 | CIA ARTÍSTICA FASCINART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM PRODUÇÃO PARA AÇÕES CULTURAIS JUNTO AOS TRABALHADORES DE CULTURA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011950 | 29/12/2022 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0011951 | 29/12/2022 | 7733.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0011952 | 29/12/2022 | 8326.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011953 | 29/12/2022 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0011954 | 29/12/2022 | 7706.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007987172464 | JEFFERSON DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIOS DA CRECHE E DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO,DIARIAS CONCEDIDA PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 29/12/2022 | 360.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DIARIAS PARA ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA REALIZAÇÕES DAS COMPRAS COM RECURSOS DO PDDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011957 | 29/12/2022 | 14075.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011958 | 29/12/2022 | 6992.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 29/12/2022 | 8970.00 | 00452710000152 | PAGELAR COM E SERV DE MONT DE MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011960 | 29/12/2022 | 2460.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011961 | 29/12/2022 | 17000.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITORIO INFANTIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011962 | 29/12/2022 | 5685.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011963 | 29/12/2022 | 1945.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011964 | 29/12/2022 | 675.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011966 | 29/12/2022 | 11195.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011968 | 29/12/2022 | 3023.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011971 | 29/12/2022 | 3296.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011974 | 29/12/2022 | 1747.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011977 | 29/12/2022 | 2493.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011979 | 29/12/2022 | 5076.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011983 | 29/12/2022 | 4775.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011986 | 29/12/2022 | 1278.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0012007 | 29/12/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0012021 | 29/12/2022 | 299.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012026 | 29/12/2022 | 6653.45 | 40188794000183 | GUVA ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FILE DE FANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0012028 | 29/12/2022 | 6524.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO, DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0012029 | 29/12/2022 | 9200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO, DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012030 | 29/12/2022 | 4500.00 | 45215731000192 | HERACLITO HALLYSSON SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012033 | 29/12/2022 | 18050.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012034 | 29/12/2022 | 12420.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012035 | 29/12/2022 | 1425.00 | 00011099911427 | RENALLY GOMES DO REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICAS PARA ORNAMENTAÇÃO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 61 ANOS DA CIDADE DE ARARA-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012038 | 29/12/2022 | 530.00 | 00007549468435 | JOAO BATISTA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE OS DIA 05 A 23/12/2022 DO CORRENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012040 | 29/12/2022 | 425.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTRE OS DIAS 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012042 | 29/12/2022 | 490.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS VARIADOS, PARA LANCHES DOS SEGURANÇA QUE ATUARAM NA SEGURANÇA DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0012043 | 29/12/2022 | 25000.00 | 14151176000159 | CAVALCANTE E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012051 | 29/12/2022 | 7994.12 | 13639085000102 | BL IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012060 | 29/12/2022 | 1060.00 | 00013607085455 | GLEYSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DJ PETER PAN, NO PALCO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARA/PB, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012062 | 29/12/2022 | 3160.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM CIDINHO DUARTE E BANDA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE REVEILLON 2023 EM PRAÇA PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012064 | 29/12/2022 | 3685.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DE NATAL E REVEILLON, NOS DIAS 24 A 31 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 29/12/2022 | 300.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0012091 | 29/12/2022 | 46487.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO, DO REVELION A VIRADA DE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012102 | 29/12/2022 | 11580.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO DE FESTA COM DIMENSSÕES 10MX6M, SERVINDO PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAS DURANTE O REVEILLON 2022, NOS DIAS 24 A 31/12 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 29/12/2022 | 360.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012109 | 29/12/2022 | 16881.24 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012110 | 29/12/2022 | 22013.00 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012111 | 29/12/2022 | 12066.10 | 12810943000169 | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012112 | 29/12/2022 | 3908.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTE ELÉTRICO PARA O VEÍCULO SPIN, ANO 2022. VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 29/12/2022 | 82633.87 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 29/12/2022 | 14763.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 29/12/2022 | 327019.08 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 29/12/2022 | 44850.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 29/12/2022 | 3804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 29/12/2022 | 2342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 29/12/2022 | 29464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 29/12/2022 | 30391.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 29/12/2022 | 83209.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 29/12/2022 | 7986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 29/12/2022 | 34684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 29/12/2022 | 76938.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 29/12/2022 | 53900.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 29/12/2022 | 1812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 29/12/2022 | 40037.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 29/12/2022 | 13997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 29/12/2022 | 305310.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 29/12/2022 | 40088.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 29/12/2022 | 38173.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0012207 | 29/12/2022 | 25052.50 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012208 | 29/12/2022 | 29040.21 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO N° 00151/2022 | 00362022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR/AMPLIAR UND DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0012217 | 29/12/2022 | 2547.17 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 00153/2022. QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL TIPO B NO MUNICIPIO DE ARARA/PB, REFERENTE AI CONVÊNIO 468/2021 DA SECRETARUA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 10763, NF 150) | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROMOVER APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0012221 | 29/12/2022 | 41300.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARINS, GRUPO GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, PARA ATENDER ASATRAÇÕES ARTÍSTICAS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ARARA - PB, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PROCESSO ADM 221202DV00015, DV 00015/2022 E CONTRATO 180CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 29/12/2022 | 9726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0012080 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0012082 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0012084 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0012085 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0012086 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0012087 | 29/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL, JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 29/12/2022 | 15599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM INDIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 29/12/2022 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012053 | 29/12/2022 | 917.60 | 37922396000134 | ANDERSON T C DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024